企業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)控制程序-審計(jì)-資料下載頁
2025-05-29 08:02本頁面
【導(dǎo)讀】本程序適用于本公司所有財(cái)務(wù)工作的審計(jì)控制。3．2財(cái)務(wù)審計(jì)員：負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《年度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃》。3．3各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)配合審計(jì)工作及糾正措施的執(zhí)行。4．2《年度財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃》經(jīng)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)審計(jì)員向受審部門發(fā)送。措施報(bào)告》，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱。4．6本程序的相關(guān)記錄由財(cái)務(wù)審計(jì)員保存。
【正文】 至 達(dá)到 要 求 為 止 。 4． 6 本 程序 的 相 關(guān) 記 錄 由 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 員 保 存 。 5． 0 相 關(guān) 文件 及 記 錄 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 工 作 規(guī)范 年 度 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 計(jì) 劃 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 檢查 表 財(cái) 務(wù) 審 計(jì) 不 合 格 及 糾 正 措施 報(bào)告
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