興盛工程建設公司采購管理制度規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 21:44本頁面
【導讀】部如需清單內(nèi)材料，按采購周期申請，未提供此清單的，采購時間均為一周。確認實際用量，給出最終書面結(jié)果，復核人和項目部負責人簽字確認。部將清單退回，交由其重新核算，因此造成的工作延誤，由核算部相關人員承擔。得到董事長批準。除按上述第4條完成外，交督察組審核后，訂立購貨協(xié)議書或采購合同，交采購部經(jīng)辦。督察組對詢價有異議的，要從新核實。
【正文】 退換貨的，由采購部、供應商、倉庫員共同承擔責任。 ，采購員應做好 資料整理工作，將《材料申報清單》 或 《超量采購申請 蘇州工業(yè)園區(qū)興盛建設有限公司 編 號 ( 20xx) XSJS002 版 號 20xx 版 采 購 管 理 規(guī) 定 狀 態(tài) 第 1 次修改 頁 碼 第 6 頁 共 7 頁 第 6 頁 共 7 頁 單》及附件 、 《材料（設備） 詢價 表》、《比價匯總表》、《采購 訂單 》 、供應商相關信息、合同復印件 ，《合同審查批準表》、收貨記錄 等整理歸檔 ，供公司督察組檢查 。 十 一 、合格供應商名單 采購部利用半年時間， 在 20xx 年 6 月底前，對現(xiàn)有 供應商 數(shù)據(jù)進行梳理，建立《合格供應商名單》，自 20xx 年 7 月 1 日起， 公司 所 有采購，只能與合格供應 商建立。（包括辦公用品） 采購部應組織相關人員對合格供應商的實力、質(zhì)量、價格、服務及付款條款等方面進行評審，確保其合乎公司要求，不符合條件的，剔出合格供應商名單。 錄入合格供應商資料，存檔。 督察組不定期對合格供應商供貨數(shù)量、質(zhì)量、送貨及時性及是否合乎公司規(guī)范等方面進行考核，不合格的，剔除出公司供貨體系。 供應商產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，按合同條款執(zhí)行， 公司禁止向未進入合格供應商名單的供應商進行采購。 具體的操作方法按《供應商評審規(guī)定》執(zhí)行。 十 二 、集中采購 每年年末，倉庫對本年 度材料購買情況進行匯總，作為公司集中采購的依據(jù)。 董事長組織相關人員擬訂次年集中采購物品名稱及規(guī)格。 采購部通過相關渠道發(fā)布集中采購信息，并邀請有關單位參與公司組織的統(tǒng)一招標。 統(tǒng)一招標按上述招標流程執(zhí)行。 和中標單位簽訂年度供貨合同，采購部門按年度采購合同執(zhí)行。 十 三 、付款 方式 采購部 收集好相關單據(jù)后（首次付款需附原始合同、訂購單、發(fā)票、收貨單據(jù)），填寫《資金使用審批單》（見附件 9），采購主管審批后，交倉庫按核對。 倉庫按采購合同付款條款，核對供應商 已 付 、未 付 款項及金額，超出合同 條款的 ，由采購部重新填具《資金使用審批單》 。 倉庫 主管核對后，交財務審核，董事長審批后交財務付款 。 按合同規(guī)定，有 預付款的，由采購部填好相關單據(jù)，附合同原件按上述付款流程執(zhí)行。 采購未能提供合同或訂單的，財務不予 付款。 公司視結(jié)欠情況，每年分 45 次付款，正常付款按付款前欠款總額 30%進行付款，付款后的余額和下個月的結(jié)欠金額相加并匯總在一起，下一次的付款額按匯總后總額的30%進行付款，依次類推，至年終前按匯總后總額 50%進行付款。 為了保證工程設備質(zhì)量，工程設備一般要預留 10%押金，且至 少在設備使用正常一年后，方可退還。 集中招標的 付款情況 ，按采購合同執(zhí)行。 十 四 、附則 蘇州工業(yè)園區(qū)興盛建設有限公司 編 號 ( 20xx) XSJS002 版 號 20xx 版 采 購 管 理 規(guī) 定 狀 態(tài) 第 1 次修改 頁 碼 第 7 頁 共 7 頁 第 7 頁 共 7 頁 本規(guī)定附件表格 13 頁 ； 本規(guī)定自公布之日起實行。 蘇州工業(yè)園區(qū)興盛建設有限公司 20xx 年 3 月 8 日
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