【正文】 格管理制度”執(zhí)行。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 在成品，半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)采用“首檢、巡檢、終檢”的三檢制度。 在成品、半成品的專檢工作由質(zhì)管科派專人進(jìn)行，對(duì)關(guān)鍵工序按工序要求進(jìn)行抽檢并做好記錄。24 / 30 在專檢中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向車間和生產(chǎn)人員提出，并采取相應(yīng)的措施。不允許上道工序的不合格品流入下道工序。 應(yīng)做到下道工序?qū)ι系拦ば虻馁|(zhì)量進(jìn)行“互檢” ，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好檢驗(yàn)記錄。 如發(fā)現(xiàn)批量不合格的成品、半成品應(yīng)及時(shí)向廠部、質(zhì)管科、綜合科、車間匯報(bào)，找出原因，及時(shí)處理。 檢驗(yàn)項(xiàng)目 按工藝操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)方法 采用“首檢、巡檢、終檢”的三檢制度。 驗(yàn)收 全部符合工藝操作規(guī)程要求的準(zhǔn)予驗(yàn)收，不達(dá)到工藝操作規(guī)程要求的則不予驗(yàn)收。 考核辦法 不合格制品轉(zhuǎn)入下道工序者，視情節(jié)輕重，給予不同的處罰。 造成嚴(yán)重后果的，追究刑事責(zé)任。 不合格品的處置 不合格品按“不合格管理制度”執(zhí)行。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量部檢驗(yàn)員每天按批次對(duì)所有的產(chǎn)品按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，并做好紀(jì)錄和評(píng)審結(jié)果。 抽樣結(jié)果合格的產(chǎn)品貼上合格證入庫(kù)。 委托檢驗(yàn)委托檢驗(yàn)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系。 如委托檢驗(yàn)，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并應(yīng)簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。5 檢驗(yàn)設(shè)備的管理25 / 30檢測(cè)設(shè)備，計(jì)量器具的管理由專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，確保檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具的正常使用。確保檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行。6 考核辦法和獎(jiǎng)懲規(guī)定按《質(zhì)量考核辦法》對(duì)完成質(zhì)量目標(biāo)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)亂用職權(quán)、賣人情、造成質(zhì)量事故或不良影響的進(jìn)行懲罰。化驗(yàn)室制度1. 化驗(yàn)室環(huán)境清潔，衛(wèi)生，物品擺放整齊，井然有序。2. 嚴(yán)禁個(gè)人物品存在，嚴(yán)禁室內(nèi)飲食、吸煙，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。3. 對(duì)易燃易爆藥品分類拜訪，妥善保管，遠(yuǎn)離熱源、人源。4. 進(jìn)入化驗(yàn)室必須著工作服，無(wú)菌室配備專用的工作服、帽、口罩、拖鞋，離開(kāi)無(wú)菌室、化驗(yàn)室需更衣。5. 從事化驗(yàn)的人員須經(jīng)過(guò)一定的教育，具有一定經(jīng)驗(yàn)資格。6. 定期對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行技能、能力的培訓(xùn)，并進(jìn)行考試，合格后方可繼續(xù)從事化驗(yàn)工作。7. 利用外部送檢的方法，對(duì)化驗(yàn)員的個(gè)人檢測(cè)行動(dòng)進(jìn)行校準(zhǔn)。8. 化驗(yàn)員工作應(yīng)科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公正，嚴(yán)格遵守操作標(biāo)準(zhǔn)及要求。9. 使用的介質(zhì)、配好的試劑、試劑和化學(xué)試劑均應(yīng)在保質(zhì)期內(nèi)使用。、配好的試劑、試劑和化學(xué)試劑在開(kāi)封或配置時(shí)應(yīng)注明日期。，應(yīng)在每個(gè)分裝容器上標(biāo)識(shí)廢棄日期，所有的介質(zhì)，配置的試劑、試劑和化學(xué)試劑容器都應(yīng)有標(biāo)簽。，定期由國(guó)家計(jì)量所進(jìn)行鑒定校準(zhǔn)，其他非法定計(jì)量器具依照公司的相關(guān)規(guī)定，由化驗(yàn)員校準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用非鑒定校準(zhǔn)的計(jì)量器具，檢測(cè)設(shè)備須經(jīng)經(jīng)常檢查、清潔、維護(hù)和校準(zhǔn)。，要求填寫(xiě)及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)，完整正確，字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)26 / 30別，簽名齊全，不得隨意更改、涂改，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線的方法進(jìn)行更正，更改處應(yīng)簽名或簽章。，做到無(wú)害化處理后方可廢棄。，檢查電源、火源、水源，做到無(wú)隱患方可下班。不合格的管理制度本制度規(guī)定了不合格品的范圍、鑒別、評(píng)審、處理和糾正措施等要求。1 不合格范圍 經(jīng)檢驗(yàn)不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求的產(chǎn)品屬不合格。 人員操作未符合操作規(guī)程的要求屬不合格。 人員工作中違反了本廠制定的規(guī)章制度屬不合格。2 不合格品的鑒別 不合格品的鑒別由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格或不能滿足工藝要求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒別。 屬于不合格品的時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取必要措施對(duì)以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)管科和經(jīng)理報(bào)告。 發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，做好記錄。3 不合格品的隔離 不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用。 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評(píng)審前不得動(dòng)用。4 不合格品的評(píng)審 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評(píng)審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。 進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評(píng)審工作，由廠長(zhǎng)組織綜合科，質(zhì)管人員27 / 30進(jìn)行。 不合格品的評(píng)審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長(zhǎng)。5 不合格品的處置 不合格品的處置分為： 采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，經(jīng)客戶批準(zhǔn)讓步使用，放行或接受不合格品。 采取措施，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用。 改作它用。 報(bào)廢。 質(zhì)量嚴(yán)重不合格的進(jìn)貨物資不予驗(yàn)收，由綜合科及時(shí)與供貨方聯(lián)系處理。 報(bào)廢，返工應(yīng)履行審批手續(xù)，由車間提出申請(qǐng)，評(píng)審組人員提出意見(jiàn)，經(jīng)理批準(zhǔn)。 返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合格后才能出廠。 建立不合格臺(tái)賬。6 糾正措施 質(zhì)管科應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度，獨(dú)立或組織技術(shù)，生產(chǎn)人員分析不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，以防不合格的再次發(fā)生。 涉及面廣，費(fèi)用大的糾正措施應(yīng)有經(jīng)理組織實(shí)施，必要時(shí)還應(yīng)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。技術(shù)文件管理制度本制度規(guī)定了我廠質(zhì)量管理體系中所涉及和形成的文件資料的控制與管理，以確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件，資料均為有效版本。本制度由質(zhì)管科負(fù)責(zé)實(shí)施。1 文件和資料的管理 文件資料由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)起草，質(zhì)管科負(fù)責(zé)管理，其余部門(mén)配合。 綜合科負(fù)責(zé)技術(shù)類和設(shè)備類文件的編制、更改、作廢工作及供應(yīng)，銷售文件資28 / 30料的編號(hào)、發(fā)放、回收，保管工作。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理類和培訓(xùn)，考核文件的編制、更改、作廢工作以及文件資料的編號(hào)、發(fā)放、回收、保管工作。2 文件和資料的分類 質(zhì)量管理類：各類管理制度。 技術(shù)文件類：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件、產(chǎn)品圖紙、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、臺(tái)賬、大修計(jì)劃。 外來(lái)文件：外來(lái)質(zhì)量文件、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙。3 文件的審定和批準(zhǔn) 技術(shù)類文件由起草部門(mén)負(fù)責(zé)人審查校對(duì)，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 質(zhì)量管理類文件由質(zhì)管科負(fù)責(zé)人審查校對(duì)，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4 文件基本格式及要求文件基本格式由編制人員按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。5 文件歸檔及發(fā)放 各類文件由綜合科分類和歸檔。 文件和資料如遺失，應(yīng)追究責(zé)任，再由責(zé)任者辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，并做好記錄。6 文件更改 文件在使用過(guò)程中如需更改，由編制部門(mén)經(jīng)辦人員填寫(xiě)更改審批表，經(jīng)原編制部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，由經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，填寫(xiě)文件更改通用單，下發(fā)到原文件收文部門(mén)進(jìn)行更改，不得遺漏，同時(shí)收回作廢文件。 有必要時(shí)應(yīng)由質(zhì)管科及時(shí)通知客戶。7 文件的作廢 作廢的文件應(yīng)在有效文件發(fā)放時(shí)，由綜合科及時(shí)清理，凡作廢文件應(yīng)列出申請(qǐng)報(bào)廢清單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，蓋上“作廢”標(biāo)志銷毀，現(xiàn)場(chǎng)一律不得使用作廢文件。 為累計(jì)資料，作廢文件需保留時(shí)，由職能部門(mén)申請(qǐng)。經(jīng)經(jīng)理同意后，并在作廢文件上加蓋“作廢留用” ，才可由綜合科保存，現(xiàn)場(chǎng)一律不得用“作廢留用”29 / 30文件。衛(wèi)生管理制度本廠的食品衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)全面管理本廠的衛(wèi)生工作，各級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)為該部門(mén)衛(wèi)生工作的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)其管理范圍的衛(wèi)生管理工作。應(yīng)大力宣傳和貫徹食品衛(wèi)生法規(guī)，定期組織職工學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度，檢查和監(jiān)督各級(jí)部門(mén)和員工的執(zhí)行情況。本廠生產(chǎn)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建立在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。生產(chǎn)場(chǎng)所能滿足實(shí)際生產(chǎn)需要，每天定時(shí)打掃。生產(chǎn)車間應(yīng)保持清潔，車間內(nèi)的地面應(yīng)堅(jiān)硬、平坦，車間內(nèi)應(yīng)有充足的空間，便于設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，便于物料的儲(chǔ)藏運(yùn)輸，衛(wèi)生清潔和人員通行。生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)具備防蠅、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施，具備員工更衣室、員工清洗消毒設(shè)施，具備有效的洗滌污水排放設(shè)施，存放垃圾和廢棄物的場(chǎng)所要遠(yuǎn)離生產(chǎn)場(chǎng)所。食品從業(yè)人員（包括臨時(shí)工）必須持有健康證（每年體檢一次） ，且上崗前接受過(guò)食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所，必須穿戴統(tǒng)一整潔的工作服、帽、鞋（靴） ，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外。進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所必須對(duì)雙手進(jìn)行清洗。 食品從業(yè)人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，不允許化妝、染指甲、留指甲、噴灑香水進(jìn)入車間?！?不準(zhǔn)穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開(kāi)工作場(chǎng)所。工作場(chǎng)所禁止吸煙。 使用食品添加劑，必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定；不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的食品添加劑，不得經(jīng)營(yíng)、使用。1 食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的30 / 30規(guī)定。1 食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備的生產(chǎn)必須采用符合衛(wèi)生要求的原材料。產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)便于清洗和消毒。1 成品在溫度受控的環(huán)境中包裝。1 速凍過(guò)程應(yīng)不間斷，直至產(chǎn)品溫度達(dá)18℃。1 產(chǎn)品儲(chǔ)藏在18℃的冷庫(kù)內(nèi)，溫度波動(dòng)不應(yīng)超過(guò) 2℃，不與有毒、有害、有異味物品一起存