【正文】 部應通過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務、展會等)向客戶介紹產(chǎn)品，回答客戶的咨詢，并予以記錄。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內的相關部門及客戶協(xié)調一致。，要搜集客戶的反饋信息，建立《客戶檔案》，記錄并妥善處理客戶投訴，以取得客戶的持續(xù)滿意和新的服務，執(zhí)行《客戶滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號版 本第1版頁 次4/46 相關文件文件控制程序客戶滿意程度測量程序 7 質量記錄JZHLQMSD4GS222014 購銷合同JZHLQMSD4GS232014 購銷訂單JZHLQMSD4GS242014　產(chǎn)品要求評審表JZHLQMSD4GS252014 客戶檔案錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．3設計和開發(fā)控制程序版 本第1版頁 次1/51目的 為了對產(chǎn)品設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保新產(chǎn)品能滿足客戶的需求及有關法律、法規(guī)要求。2范圍 適用于本公司新產(chǎn)品設計和開發(fā)全過程，包括產(chǎn)品的轉化、產(chǎn)品的改良及技術改進等。3 職責 研發(fā)部負責設計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和開發(fā)策劃，確定設計開發(fā)的實施、驗證、評審，設計和開發(fā)的更改和確認等。 研發(fā)部下達《設計開發(fā)任務書》，設計負責人對《設計開發(fā)評審》進行批準，同時負責審核《設計開發(fā)驗證報告》。 各部門經(jīng)理負責提出、審核《項目建議書》。 生產(chǎn)部負責組織制定產(chǎn)品加工的《部品生產(chǎn)工藝表》和《檢查基準書》。 行政部負責產(chǎn)品原材料的選購，以及生產(chǎn)需要的其他物料的采購。 行政部根據(jù)市場調研或分析, 負責提供市場信息及新產(chǎn)品動向，以及提交客戶使用新產(chǎn)品后的反饋信息。 生產(chǎn)部負責對本部門半成品及產(chǎn)品的質量檢驗和試驗。4 工作程序 設計和開發(fā)的策劃a) 行政部根據(jù)客戶需求，提出《項目建議書》，由研發(fā)部組織相關部門評審，并將相關背景資料備案； b) 研發(fā)部根據(jù)市場調研或分析, 提出《項目建議書》，提供可行性分析報告，下達《設計開發(fā)任務書》，并將相關背景資料備案；《項目建議書》，并按照《設計開發(fā)任務書》的要求進行產(chǎn)品設計和開發(fā)的策劃操作。任務書內容包括：章節(jié)號7．3設計和開發(fā)控制程序版 本第1版頁 次2/5錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊a) 設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各個階段的劃分和主要工作內容；b) 各階段人員職責和權限、進度要求和配合部門；c) 資源配置需求，如人員、信息、設備、資金保證等及其它相關內容。，將隨著設計開發(fā)的進展，在實際工作需要的情況時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。設計開發(fā)可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部機構。a) 生產(chǎn)部負責組織制定產(chǎn)品加工的《部品生產(chǎn)工藝表》和《檢查基準書》；b) 行政部負責與客戶的聯(lián)系及信息傳遞；c) 行政部采購員負責尋找和訂購所需原材料；d) 研發(fā)部負責開發(fā)項目進程中相關數(shù)據(jù)的確認；e) 研發(fā)部經(jīng)理負責設計與制造的相關過程的控制及確認。 設計和開發(fā)的輸入，：a) 產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自客戶或市場的需求與期望；b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c) 以前類似設計提供的使用信息；d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性重要的特性要求，包括安全、包裝、儲存、及環(huán)境等?！俄椖拷ㄗh書》中詳細列出，并附有各類相關的資料?！俄椖拷ㄗh書》進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保滿足《設計開發(fā)任務書》的要求。 設計和開發(fā)的輸出，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．3設計和開發(fā)控制程序版 本第1版頁 次3/5，以便于證明滿足 輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔ⅰＴO計開發(fā)輸出文件應包括指導生產(chǎn)活動的文件：如《設計圖紙》、《部品生產(chǎn)工藝表》、《檢查基準書》等；包含或引用檢驗準則；新原材料清單；產(chǎn)品技術規(guī)范或企業(yè)標準。，包括產(chǎn)品投產(chǎn)過程中原料的投放順序、投產(chǎn)前的生產(chǎn)準備工序、檢驗工序等的要求?！对O計圖紙》等輸出文件中；，研發(fā)部負責人批準輸出文件后，才能發(fā)放。：項目建議書和設計開發(fā)任務書設計開發(fā)輸出文件清單設計開發(fā)評審 設計開發(fā)驗證試 制設計 設計開發(fā)確認量產(chǎn)樣品測定(試驗)評價 ，應在設計開發(fā)策劃時給予安排。包括對《項目建議書》的評審、《設計開發(fā)任務書》的評審、樣品測定(試驗) 的評審以及各階段性輸出結果進行系統(tǒng)的、綜合的的評審。由研發(fā)部負責人組織相關人員和部門共同進行。a) 應在《設計開發(fā)任務書》中明確評審的階段、達到的目標、參加人員及職責等，并按照計劃進行設計開發(fā)評審；b) 評審的目的是評價滿足階段設計開發(fā)要求，及對應與內外部資源的適宜、滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程度；識別和預測問題的不足，提出糾正措施，以確保最終設計能滿足要求；c) 根據(jù)需要也可安排計劃外的適當階段評審，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．3設計和開發(fā)控制程序版 本第1版頁 次4/5職責等。評審的形式可以根據(jù)實際需要加以確定。，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審做出結論，報研發(fā)部負責人審核、研發(fā)部負責人負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內。 設計和開發(fā)的驗證研發(fā)部負責進行檢測，并出具檢測報告對樣品的部分設計或功能、性能，可引用已證實的類似設計的有關證據(jù)，作為本次設計的驗證依據(jù)。(試驗)階段進行評價驗證由研發(fā)部進行鑒定并出具鑒定報告。，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結果及跟蹤的措施，報管理者代表批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。，研發(fā)部組織各相關部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，填寫《設計開發(fā)評審報告》，報總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部進行小批試產(chǎn)。由檢測員出具相應的檢測報告《制品判定書》，生產(chǎn)部提供標準樣本或限度樣本，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 設計和開發(fā)確認a) 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求。通常應在產(chǎn)品實施之前完成。根據(jù)產(chǎn)品的特點，其確認方式為：b) 研發(fā)部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關人員參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報告》，及對設計開發(fā)予以確認。研發(fā)部負責對模具生產(chǎn)公司所設計的模具進行確認，通過試模對制品的確認來完成錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．3設計和開發(fā)控制程序版 本第1版頁 次5/5c) （《模具驗收判定報告》）；d) 上述報告及相關資料為確認的結果，研發(fā)部對此結果進行分析，根據(jù)需要采取相應的跟蹤和改進措施，以確保設計開發(fā)的產(chǎn)品滿足客戶預期的使用要求。 設計開發(fā)文件資料存檔通過確認后，開發(fā)項目負責人將所有的設計開發(fā)輸出文件整理成正式文件存檔備案。 設計和開發(fā)更改的控制、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設計開發(fā)等方面的人員應正確識別和評估設計更改。 ，各部門應填寫《文件更改/作廢申請》，并附上相關資料，當更改涉及到主要技術參數(shù)和功能、性能指標的改變，或人身安全及相關法律法規(guī)要求時，應由研發(fā)部組織相關部門，對更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，將更改相關資料報總經(jīng)理批準后實施。 設計開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已經(jīng)交付產(chǎn)品的影響，包括對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、實用性能、安全性、可靠性面帶來的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予以保持。 5 相關文件文件控制程序JZHLQMSC4GS022014 圖紙 JZHLQMSC4GS032014 部品生產(chǎn)工藝表 JZHLQMSC4GS042014 檢查基準書 6 質量記錄JZHLQMSD4GS262014 項目建議書 JZHLQMSD4GS272014 設計開發(fā)任務書及計劃生產(chǎn) JZHLQMSD4GS282014 ———————— JZHLQMSD4GS292014 設計開發(fā)評審報告 JZHLQMSD4GS302014 設計開發(fā)驗證報告JZHLQMSD4GS312014 新產(chǎn)品鑒定報告JZHLQMSD4GS322014 模具驗收判定報告JZHLQMSD4GS332014 制品判定書JZHLQMSD4GS342014 標準樣本（客戶、社內認可）JZHLQMSD4GS352014 限度樣本（客戶、社內認可）錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．4采購控制程序版 本第1版頁 次1/51 目的 通過對供方的評價、選擇以及對采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料、零配件、包裝材料采購及提供產(chǎn)品加工和服務過程的供方進行選擇、評價和控制。3 職責 行政部 負責組織對固定資產(chǎn)、設備、設備附件、備件及油品、安全設施、動力設施及基礎設施的供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立《供方業(yè)績檔案》；，對合格的由使用部門和主管部門簽署驗收合格報告，對長期供方要編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立《供方業(yè)績檔案》； 根據(jù)需求部門提供的固定資產(chǎn)、設備、設備附件、備件及油品、安全設施、動力設施及基礎設施等的《采購申請單》制定《購銷訂單》，執(zhí)行采購作業(yè)；、包裝材料等的供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立《供方業(yè)績檔案》；《采購申請單》，依據(jù)《采購申請單》制定《購銷訂單》，執(zhí)行采購作業(yè)； 負責模具的外委和外包過程的控制和管理，根據(jù)生產(chǎn)需要模具類別型號及其他因素，對供方進行選擇、評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績進行評價，建立《供方業(yè)績檔案》； 生產(chǎn)部負責編制《采購物資分類技術標準》； 生產(chǎn)部及行政部負責采購物資的進貨驗證。 總經(jīng)理批準《合格供方名錄》。錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．4采購控制程序版 本第1版頁 次2/54 工作程序 采購物資分類：生產(chǎn)部負責制定《采購物資分類技術標準》，規(guī)定采購物資的名稱、重要程度、進貨驗證方式、驗證頻次、驗證部門、判定標準等內容。根據(jù)其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：即A、B、C三類。a) 重要物資（A類）：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致客戶嚴重投訴的物資。如樹脂等。b) 輔助物資（B類）：直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如色母、模具輔件等。c) 一般物資（C類）：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如包裝材料、零配件等。 對供方的評價 相關采購部門根據(jù)《采購物資分類技術標準》和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。建立并保存合格供方的質量記錄。根據(jù)《采購物資分類技術標準》規(guī)定的對供方控制方式和程度實施控制。，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內 容，以證實其質量保證能力：a) 本組織及供方其他客戶的滿意程度調查；b) 供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況；c) 供方資質證明；，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a） 新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品；錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊 章節(jié)號7．4采購控制程序版 本第1版頁 次3/5b） 使用部門對樣品進行驗證、確認，將相關信息反饋給相關的采購部門c） 樣品如不合格，可再送樣品；樣品檢驗合格后，采購部門通知供方小批量供貨；使用部門進貨驗證合格并試用后，出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給采購部門；d） 小批量進貨驗證后，或試用不合格，則取消供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名錄》；e） 生產(chǎn)部對使用新材料的產(chǎn)品應加以標識。，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，進貨檢驗部門出具驗證報告，各相關部門提供評價意見，總經(jīng)理批準，可列入《合格供方名錄》。，進貨檢驗部門在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方名錄》。，采購部門應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其合格供方和供貨資格。 對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如提供產(chǎn)品加工及提供服務的供方,也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務，對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質量評價。 采購 采購計劃生產(chǎn)部門根據(jù)《生產(chǎn)計劃》及庫存情況起案《采購申請單》（其他