企業(yè)部門管理手冊(完全版)-資料下載頁
2025-06-17 00:06本頁面
【正文】 若收到客戶訂單傳真，客服人員須立即致電客戶，核實訂單內(nèi)容與細(xì)節(jié).2） 確認(rèn)訂單 客服人員確認(rèn)訂單明細(xì)后，應(yīng)及時確認(rèn)成品和物料庫存，進(jìn)行電腦下單 電腦輸單必須明確訂貨時間、客戶名稱、聯(lián)系電話、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等； 訂單備注欄必須注明訂單說明，如促銷、換購、特價、贈送、配送 3）貨款提醒 客服人員根據(jù)備貨情況向客戶告知發(fā)貨數(shù)量和實際金額，并通知客戶打款； 新客戶必須傳真公司蓋章銀行賬號公函。4）訂單審核 客戶通知匯款后，財務(wù)每天第一時間通知商務(wù)部經(jīng)理到款情況； 商務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)訂單金額到賬后，仔細(xì)核對訂單金額和訂單標(biāo)準(zhǔn), 。 促銷、換購、特價、贈送、配送訂單,必須經(jīng)營銷總監(jiān)、總經(jīng)理簽字確認(rèn)生效； 超過3個工作日內(nèi)，原則上不更改客戶訂單5）訂單跟蹤 訂單生效后，客服人員須每天跟蹤倉庫，咨詢倉庫客戶訂單發(fā)貨情況，6) 發(fā)貨審核 倉庫人員告之客服人員客戶發(fā)貨明細(xì)，開具《發(fā)貨單》簽字傳真至商務(wù)部經(jīng)理 商務(wù)部經(jīng)理在發(fā)貨前與客戶再次確定發(fā)貨金額，貨品明細(xì),及代收托收安全； 商務(wù)部經(jīng)理審核無誤后后簽字蓋章，將《發(fā)貨單》傳真至倉庫人員發(fā)貨； 倉庫人員憑簽字蓋章《發(fā)貨單》當(dāng)放行條發(fā)貨。 7）發(fā)貨通知 倉庫人員每天填寫《發(fā)貨明細(xì)表》，將發(fā)貨情況告之商務(wù)部經(jīng)理，客服人員及時通知客戶發(fā)貨情況；8）客戶補單 倉庫人員記錄客戶缺貨情況，并通知商務(wù)部經(jīng)理補下生產(chǎn)單，產(chǎn)品補全后，倉庫人員及時通知客服人 員補發(fā)客戶貨品。 若某產(chǎn)品已停止生產(chǎn)或15天以上缺貨,客服人員應(yīng)及時通知客戶,協(xié)商調(diào)換處理！9）訂單管理 未打款訂單：商務(wù)部經(jīng)理應(yīng)作好相應(yīng)登記，并與客戶溝通付款，若訂貨后7天仍未付款，此訂單作廢。 已下訂單：商務(wù)部經(jīng)理做好客戶訂單記錄，定期更新發(fā)貨訂單數(shù)據(jù)， 三、 出差流程與規(guī)定1. 出差流程圖出差借支出差準(zhǔn)備出差申請出差審核出差報銷提交報告工作匯報2. 出差流程標(biāo)準(zhǔn) 出差人員（出差前7天）根據(jù)工作需要填寫《出差申請表》（出差路線、出差時間、工作計劃、出差物品，借支金額）提交至部門經(jīng)理，營銷總監(jiān)審核確認(rèn)； 行政主任負(fù)責(zé)出差人員車票及樣品； 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排物料，印刷品；， 出差人員填寫借支單（1500元），由營銷總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后，提交至出納領(lǐng)取現(xiàn)金； 若長期出差，出納人員每15天向出差人員指定賬戶匯相關(guān)出差費用（補助和交通費用）。 出差人員出差期間，離開每城市必須告知商務(wù)部經(jīng)理出差地點，每周一向上級主管提交《周工作總結(jié)和報告》 出差人員返回5日內(nèi)，向上級主管提交《周工作總結(jié)和報告》《出差市場工作報告》，由上級主管簽字并批示。 出差人員將填寫報銷單，出差票據(jù)報告提交出納核對簽字； 出差人員將出納確認(rèn)單據(jù)，工作報告提交至營銷總監(jiān)，由總經(jīng)理（或營銷總監(jiān)）簽字確認(rèn)后至出納報銷！流程管理規(guī)定 所有人員相關(guān)必須嚴(yán)格遵守流程規(guī)定，分工明確，相互配合，各擔(dān)其責(zé)，保證工作順利開展，因為違反標(biāo)準(zhǔn)造成經(jīng)濟損失情況，視情節(jié)輕重以罰款，調(diào)職，降薪，辭退處理。 四、營銷審核流程1. 營銷審核圖編檔保存批準(zhǔn)執(zhí)行營銷審核政策申請代理申請2流程標(biāo)準(zhǔn) 銷售人員填寫《促銷協(xié)議書》《代理商申請表》，注明客戶名稱，相關(guān)內(nèi)容，提交至商務(wù)部審核。商務(wù)部經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后提交至營銷總監(jiān)。 營銷總監(jiān)仔細(xì)審核申請內(nèi)容，簽字后確認(rèn)。 商務(wù)部經(jīng)理一式兩式，自己保留一份，交還營銷總監(jiān)一份，編檔保存，并定期提供營銷總監(jiān)。流程管理規(guī)定 所有人員相關(guān)必須嚴(yán)格遵守流程規(guī)定，分工明確，相互配合，各擔(dān)其責(zé)，保證工作順利開展，因為違反標(biāo)準(zhǔn)造成經(jīng)濟損失情況，視情節(jié)輕重以罰款，調(diào)職，降薪，辭退處理。21
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