企業(yè)部門管理手冊(完全版)-資料下載頁
2025-06-17 00:06本頁面
【正文】 若收到客戶訂單傳真，客服人員須立即致電客戶，核實訂單內容與細節(jié).2） 確認訂單 客服人員確認訂單明細后，應及時確認成品和物料庫存，進行電腦下單 電腦輸單必須明確訂貨時間、客戶名稱、聯(lián)系電話、產品名稱、規(guī)格、數(shù)量等； 訂單備注欄必須注明訂單說明，如促銷、換購、特價、贈送、配送 3）貨款提醒 客服人員根據(jù)備貨情況向客戶告知發(fā)貨數(shù)量和實際金額，并通知客戶打款； 新客戶必須傳真公司蓋章銀行賬號公函。4）訂單審核 客戶通知匯款后，財務每天第一時間通知商務部經理到款情況； 商務部經理確認訂單金額到賬后，仔細核對訂單金額和訂單標準, 。 促銷、換購、特價、贈送、配送訂單,必須經營銷總監(jiān)、總經理簽字確認生效； 超過3個工作日內，原則上不更改客戶訂單5）訂單跟蹤 訂單生效后，客服人員須每天跟蹤倉庫，咨詢倉庫客戶訂單發(fā)貨情況，6) 發(fā)貨審核 倉庫人員告之客服人員客戶發(fā)貨明細，開具《發(fā)貨單》簽字傳真至商務部經理 商務部經理在發(fā)貨前與客戶再次確定發(fā)貨金額，貨品明細,及代收托收安全； 商務部經理審核無誤后后簽字蓋章，將《發(fā)貨單》傳真至倉庫人員發(fā)貨； 倉庫人員憑簽字蓋章《發(fā)貨單》當放行條發(fā)貨。 7）發(fā)貨通知 倉庫人員每天填寫《發(fā)貨明細表》，將發(fā)貨情況告之商務部經理，客服人員及時通知客戶發(fā)貨情況；8）客戶補單 倉庫人員記錄客戶缺貨情況，并通知商務部經理補下生產單，產品補全后，倉庫人員及時通知客服人 員補發(fā)客戶貨品。 若某產品已停止生產或15天以上缺貨,客服人員應及時通知客戶,協(xié)商調換處理！9）訂單管理 未打款訂單：商務部經理應作好相應登記，并與客戶溝通付款，若訂貨后7天仍未付款，此訂單作廢。 已下訂單：商務部經理做好客戶訂單記錄，定期更新發(fā)貨訂單數(shù)據(jù)， 三、 出差流程與規(guī)定1. 出差流程圖出差借支出差準備出差申請出差審核出差報銷提交報告工作匯報2. 出差流程標準 出差人員（出差前7天）根據(jù)工作需要填寫《出差申請表》（出差路線、出差時間、工作計劃、出差物品，借支金額）提交至部門經理，營銷總監(jiān)審核確認； 行政主任負責出差人員車票及樣品； 商務部經理負責安排物料，印刷品；， 出差人員填寫借支單（1500元），由營銷總監(jiān)、總經理簽字后，提交至出納領取現(xiàn)金； 若長期出差，出納人員每15天向出差人員指定賬戶匯相關出差費用（補助和交通費用）。 出差人員出差期間，離開每城市必須告知商務部經理出差地點，每周一向上級主管提交《周工作總結和報告》 出差人員返回5日內，向上級主管提交《周工作總結和報告》《出差市場工作報告》，由上級主管簽字并批示。 出差人員將填寫報銷單，出差票據(jù)報告提交出納核對簽字； 出差人員將出納確認單據(jù)，工作報告提交至營銷總監(jiān)，由總經理（或營銷總監(jiān)）簽字確認后至出納報銷！流程管理規(guī)定 所有人員相關必須嚴格遵守流程規(guī)定，分工明確，相互配合，各擔其責，保證工作順利開展，因為違反標準造成經濟損失情況，視情節(jié)輕重以罰款，調職，降薪，辭退處理。 四、營銷審核流程1. 營銷審核圖編檔保存批準執(zhí)行營銷審核政策申請代理申請2流程標準 銷售人員填寫《促銷協(xié)議書》《代理商申請表》，注明客戶名稱，相關內容，提交至商務部審核。商務部經理審核簽字確認后提交至營銷總監(jiān)。 營銷總監(jiān)仔細審核申請內容，簽字后確認。 商務部經理一式兩式，自己保留一份，交還營銷總監(jiān)一份，編檔保存，并定期提供營銷總監(jiān)。流程管理規(guī)定 所有人員相關必須嚴格遵守流程規(guī)定，分工明確，相互配合，各擔其責，保證工作順利開展，因為違反標準造成經濟損失情況，視情節(jié)輕重以罰款，調職，降薪，辭退處理。21
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