【正文】 責監(jiān)督生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品標識工作，有關(guān)部門及項目部協(xié)助實施；b. 倉庫及制造部負責本區(qū)域余料的標識；c. 對于無法辨識或標識不清的生產(chǎn)材料經(jīng)檢驗確認后方可使用；7. 5. 4 客戶財產(chǎn) 總則保護好客戶財產(chǎn)，確?？蛻艋蛳嚓P(guān)方財產(chǎn)充分發(fā)揮其使用價值提供保證。 財產(chǎn)的交接、驗證客戶提供的實物財產(chǎn)(設備、工具、材料等)的交接工作，應由公司會同客戶組織各自相關(guān)部門共同進行。要求對交接的實物財產(chǎn)當面清點造冊，檢查質(zhì)量狀況(必要時可通過檢測確認)，確保其與要求的符合性，做好交接記錄，履行雙方簽章確認手續(xù)；客戶資金財產(chǎn)的交接，由公司財務部會同客戶財務、行政部門或相關(guān)人員，按財務制度和規(guī)定履行財務手續(xù)。客戶知識產(chǎn)權(quán)（規(guī)范、圖樣等）的交接，由制造部確認，做好知識產(chǎn)權(quán)保護，必要時執(zhí)行公司保密規(guī)定。 客戶財產(chǎn)的托運、貯存、保護 客戶提供的、材料的托運、貯存、。 客戶財產(chǎn)的使用客戶提供工具、材料等財產(chǎn)的使用限于用在本公司范圍之內(nèi)，不得轉(zhuǎn)移；當出現(xiàn)客戶財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告客戶，并保持記錄。 產(chǎn)品防護 總則為確保產(chǎn)品的符合性提供防護。產(chǎn)品防護由倉庫人員，依《倉庫管理程序》執(zhí)行。 搬運選擇適當?shù)陌徇\工具，運用適宜的搬運方法，保護其材料、設備、半成品等在不受損壞。搬運物品要做到保護好標識，搬運中不損壞產(chǎn)品標識。 貯存生產(chǎn)材料按其防護要求實施貯存，具備必要的貯存環(huán)境條件和設施條件，并采取有效的管理措施，防止損壞、失效或誤用。 保護 由作業(yè)人員采取措施進行產(chǎn)品防護，直到產(chǎn)品交付驗收。 監(jiān)視和測量裝置控制 確定所需實施的監(jiān)視和測量，并根據(jù)監(jiān)視和測量要求選擇監(jiān)視和測量裝置，監(jiān)視和測量裝置的管理為產(chǎn)品提供符合性的證據(jù)。 品管部負責監(jiān)視和測量裝置的控制，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，建立檢定和校準計劃，及時委外送檢部門進行檢定或自行校準，對檢定、校準狀態(tài)做出明確標識。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，品管部組織對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。必要時，確定需要重新范圍并重新進行檢測。 支持性文件《生產(chǎn)設備管理程序》 QP02《顧客要求評審程序》 QP04《采購管理程序》 QP05《新產(chǎn)品導入程序》 QP07《生產(chǎn)過程控制程序》 QP08《標識與追溯管理程序》 QP10《倉庫管理程序》 QP11《法律法規(guī)標準規(guī)范管理程序》 SP03 《設計和開發(fā)管理程序（天線）》 QP138 測量、分析和改進8. 1 監(jiān)視和測量總則公司對產(chǎn)品、過程能力、客戶滿意程度和體系運行的有效性的確認、審核、監(jiān)控和評價活動進行了全面策劃，明確了各種測量類型、地點、時間、頻次以及對記錄的要求。采用恰當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對測量結(jié)果進行分析，為持續(xù)改進提供依據(jù)，從而建立自我完善的機制。8. 2 監(jiān)視和測量 （1）公司制定《客戶滿意度管理程序》明確規(guī)定了收集和分析客戶意見的方法和要求，并將客戶是否滿意作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的重要評價標準。 （2）客戶需求和滿意度調(diào)查、測量a. 銷售部通過市場調(diào)查、簽訂和執(zhí)行訂單過程中了解客戶需求和期望。b. 銷售部通過接待客戶來訪、投訴收集客戶意見。 （3）管理者代表對以上信息進行匯總分析，在管理評審會上進行匯報，并提出改進意見。（1）公司制定和執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》以查明質(zhì)量管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系有效運行和得以保持。（2）管理者代表負責內(nèi)審活動的策劃并任命審核組長。內(nèi)審組長根據(jù)策劃結(jié)果編制審核實施計劃，交管理者代表審批。公司每半年進行不少于一次的內(nèi)部審核。（3）內(nèi)審組成員須經(jīng)專門培訓并取得內(nèi)審員資格，且與所審核部門無從屬關(guān)系。（4）內(nèi)審員應在現(xiàn)場審核前編寫檢查表，交審核組長審批后實施。審核組將對內(nèi)審不符合的糾正情況和有效性進行跟蹤驗證。（5）內(nèi)審組長負責編寫內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放到相關(guān)部門。（6）內(nèi)審結(jié)果應提交管理評審作為公司質(zhì)量體系運行效果和改進、完善的依據(jù)。公司通過實施相應的質(zhì)量管理體系文件，采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并通過內(nèi)審、管理評審、生產(chǎn)及服務過程質(zhì)量監(jiān)控和檢查、工作質(zhì)量檢查等方式，對公司質(zhì)量管理體系運行、客戶滿意度和過程能力有效性及質(zhì)量趨勢進行監(jiān)視和測量，當存在問題時采取適當?shù)募m正措施，確保公司產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系持續(xù)符合規(guī)定要求。（1）為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，公司要求品管部在產(chǎn)品正式生產(chǎn)前進行樣品生產(chǎn)并在可行時交客戶確認。（2）為確保生產(chǎn)原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量，公司規(guī)定了產(chǎn)品驗收準則，編寫了《產(chǎn)品檢驗控制程序》，要求各部門嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量及原材料檢驗。 不合格品控制 （1）為防止生產(chǎn)、使用、交付不合格品，公司制定和執(zhí)行《不符合控制程序》，對不合格最終產(chǎn)品等進行有效控制，包括標識、隔離及處置。 （2）不合格品的評審和處置a. 銷售部負責成品及交付后客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴處理，若發(fā)生重大客戶投訴應報公司總經(jīng)理。 （3）對不合格品的處置常采用以下幾種方式：a. 返工達到規(guī)定要求。b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修向客戶申請讓步接收。c. 降級使用、賠償。d. 拒收、退貨或報廢。 （4）對返工、返修后的產(chǎn)品必須按既定標準進行重新檢驗。 數(shù)據(jù)分析公司在《質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制程序》中規(guī)定了各部門在質(zhì)量管理體系運行過程中從不同的方面收集來自公司內(nèi)外不同的信息。各部門負責對收集的信息進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供以下信息并提出改進意見。 a. 客戶滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。b. 產(chǎn)品和服務與客戶要求的符合性。c. 過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢。d. 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 改進公司通過管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正措施和預防措施等確保持續(xù)改進的目的得以實現(xiàn)。（1） 公司制定和執(zhí)行《糾正與預防措施要求程序》，要求相關(guān)責任部門針對已發(fā)生的不合格原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生。 （2）糾正措施的實施 a. 品管部負責對成品及交付不合格品按《不符合控制程序》進行處置，對不合格的原因進行調(diào)查、分析，制定適當?shù)募m正措施并實施。 b. 銷售部注意收集并處理客戶意見，特別是客戶投訴。 c. 各部門對本部門職責范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格按《不符合控制程序》和《內(nèi)部審核程序》對其原因進行調(diào)查、分析、制定糾正措施并實施。 （3）糾正措施的驗證和評價a. 各責任部門按糾正措施要求對執(zhí)行情況及其有效性進行驗證，并保存糾正措施的相關(guān)證據(jù)。b. 發(fā)起人對糾正措施的有效性進行評價。對于富有成效的改進做出永久更改申請時，報請管理者代表審批，對于效果不明確的要求責任部門進一步分析和改進。（1） 公司制定并執(zhí)行《糾正與預防措施要求程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。（2） 預防措施的制定和實施a. 各部門應利用適當?shù)男畔碓慈纾簩τ绊戀|(zhì)量的過程、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄以及以往產(chǎn)品出現(xiàn)過的典型性問題進行分析，根據(jù)發(fā)生質(zhì)量問題的可能性及趨勢分析出潛在的不合格原因及風險程度，制定相應的預防措施并實施。b. 各責任部門按預防措施要求對實施的有效性進行跟蹤驗證和評價。c. 預防措施執(zhí)行記錄由制定部門保存，并將有關(guān)信息提交管理評審。（3） 由預防措施所引起的文件修改按《文件和資料管理程序》執(zhí)行。 支持性文件《客戶滿意度管理程序》 QP10《內(nèi)部審核程序》 SP06《產(chǎn)品檢驗控制程序》 QP11《不符合控制程序》 SP07《質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP11《糾正與預防措施要求程序》 SP08《文件和資料管理程序》 SP01226。版權(quán)所有,非經(jīng)本公司許可不得復印