【正文】 c. 預(yù)防措施執(zhí)行記錄由制定部門保存，并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 b. 銷售部注意收集并處理客戶意見，特別是客戶投訴。各部門負(fù)責(zé)對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供以下信息并提出改進(jìn)意見。 不合格品控制 （1）為防止生產(chǎn)、使用、交付不合格品，公司制定和執(zhí)行《不符合控制程序》，對(duì)不合格最終產(chǎn)品等進(jìn)行有效控制，包括標(biāo)識(shí)、隔離及處置。（3）內(nèi)審組成員須經(jīng)專門培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格，且與所審核部門無從屬關(guān)系。8. 2 監(jiān)視和測(cè)量 （1）公司制定《客戶滿意度管理程序》明確規(guī)定了收集和分析客戶意見的方法和要求，并將客戶是否滿意作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的重要評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 貯存生產(chǎn)材料按其防護(hù)要求實(shí)施貯存，具備必要的貯存環(huán)境條件和設(shè)施條件，并采取有效的管理措施，防止損壞、失效或誤用。要求對(duì)交接的實(shí)物財(cái)產(chǎn)當(dāng)面清點(diǎn)造冊(cè)，檢查質(zhì)量狀況(必要時(shí)可通過檢測(cè)確認(rèn))，確保其與要求的符合性，做好交接記錄，履行雙方簽章確認(rèn)手續(xù)；客戶資金財(cái)產(chǎn)的交接，由公司財(cái)務(wù)部會(huì)同客戶財(cái)務(wù)、行政部門或相關(guān)人員，按財(cái)務(wù)制度和規(guī)定履行財(cái)務(wù)手續(xù)。為確保滿足訂單的要求，公司建立并保持《生產(chǎn)過程控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制對(duì)天線新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，研發(fā)部應(yīng)組織設(shè)計(jì)和開發(fā)小組成員進(jìn)行確認(rèn),新產(chǎn)品在實(shí)施變更前的記錄予以保存。同時(shí)包括對(duì)天線產(chǎn)品的接收和準(zhǔn)則,并規(guī)定出對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。研發(fā)部接到業(yè)務(wù)部有關(guān)的客戶要求,應(yīng)對(duì)天線產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行策劃和控制,并成立設(shè)計(jì)和開發(fā)小組(評(píng)估小組)，其策劃包括：明確天線產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)每一個(gè)階段、每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)等相關(guān)管理活動(dòng)、明確參與設(shè)計(jì)和開發(fā)人員的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，確保溝通暢通，適當(dāng)時(shí)，確保在設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)程中，對(duì)策劃結(jié)果的更新。 公司簽定的每一份訂單都必須經(jīng)過評(píng)審，評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽、授權(quán)人簽字等方式，訂單評(píng)審應(yīng)確保：，以確保訂單雙方理解一致；；。~。，各使用部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)施進(jìn)行日常使用和維護(hù)。 支持文件《質(zhì)量信息溝通管理程序》 QP01《管理評(píng)審控制程序》 SP046 資源管理資源管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。（2） 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月。 內(nèi)部溝通公司制定《質(zhì)量信息溝通管理程序》，規(guī)定多種信息交流方式，保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 采購(gòu)部，以及對(duì)它們的定期評(píng)價(jià)。 管理者代表：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，由文控中心下發(fā)到各部門。，這種評(píng)審一般在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。全面理解客戶的需求和期望，在法律、法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將客戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。公司主要質(zhì)量管理體系過程及相互之間的作用在手冊(cè)中得到了規(guī)定和表述。 （3）公司按GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定除對(duì)“文件控制”、“質(zhì)量記錄控制”、“內(nèi)部審核”、“不合格品控制”、“糾正措施”、“預(yù)防措施”制定了文件化的程序外，還根據(jù)公司產(chǎn)品形成過程的實(shí)際，針對(duì)“管理評(píng)審”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程”、“客戶滿意”、“數(shù)據(jù)分析”等制定了相應(yīng)的文件化的程序，包括描述詳細(xì)過程的作業(yè)指導(dǎo)書。 總經(jīng)理2006 年05月07 日版本/版次修改內(nèi)容/記錄審核批準(zhǔn)生效日期A0首次發(fā)行常林濤張濤20060402B0公司產(chǎn)品范圍擴(kuò)大，修改數(shù)次較多黎衛(wèi)勇林鳳20070508 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文與文件對(duì)照表2000版ISO9001條文手冊(cè)章節(jié)號(hào)程序文件號(hào)程序文件名1 范圍1．1 總則1．2 應(yīng)用2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義4 品質(zhì)管理系統(tǒng)要求 4．1 總要求4．2 文件要求 總要求 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制文件和資料管理程序 質(zhì)量記錄的控制記錄管理程序5 管理職責(zé)55．1 管理層之承諾5．2 以客戶為中心5．3 質(zhì)量方針5．4 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃5．5 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通質(zhì)量信息溝通管理程序5．6 管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出6 資源管理66．1 資源提供6．2 人力資源人力資源管理程序 人員的委派 培訓(xùn)、意識(shí)和能力6．3 設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備管理程序6．4 工作環(huán)境工作環(huán)境衛(wèi)生管理程序2000版ISO9001條文手冊(cè)章節(jié)號(hào)程序文件號(hào)程序文件名7. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7 實(shí)現(xiàn)過程的策劃新產(chǎn)品導(dǎo)入程序 與客戶有關(guān)的過程法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理程序顧客要求評(píng)審程序 識(shí)別客戶的要求 產(chǎn)品要求的評(píng)審 與客戶的溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā)天線“設(shè)計(jì)開發(fā)管制程序”7．4 采購(gòu)采購(gòu)管理程序 采購(gòu)控制 采購(gòu)資料 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7．5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 運(yùn)作控制生產(chǎn)過程控制程序 過程確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)與追溯管理程序 客戶財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品的防護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理程序 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8 策劃 測(cè)量和監(jiān)控 客戶滿意的測(cè)量客戶滿意度管理程序 內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序 過程測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 不合格的控制不符合控制程序 數(shù)據(jù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) 策劃與持續(xù)改進(jìn) 糾正措施糾正與預(yù)防措施要求程序 預(yù)防措施文件編號(hào)程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表品管部銷售部生產(chǎn)計(jì)劃部采購(gòu)部工程部制造部設(shè)備安全部行政部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)QM01質(zhì)量手冊(cè)●●○○○○○○○○○SP01文件和資料管理程序○○●○○○○○○○○SP02記錄管理程序○○●○○○○○○○○QP01質(zhì)量信息溝通管理程序●●●○○○○○○○○SP04管理評(píng)審控制程序●●○○○○○○○○○○SP05人力資源管理程序○○○○○○○○○○●○QP02生產(chǎn)設(shè)備管理程序○○○○○○●●○○QP03工作環(huán)境衛(wèi)生管理程序○○○○○○○●○●○QP04顧客要求評(píng)審程序○○○●●○○○○○○QP05采購(gòu)管理程序○○○○○●○○○