【正文】 4．1 總要求4．2 文件要求 總要求 質(zhì)量手冊 文件控制文件和資料管理程序 質(zhì)量記錄的控制記錄管理程序5 管理職責(zé)55．1 管理層之承諾5．2 以客戶為中心5．3 質(zhì)量方針5．4 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃5．5 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通質(zhì)量信息溝通管理程序5．6 管理評審管理評審控制程序 總則 評審輸入 評審輸出6 資源管理66．1 資源提供6．2 人力資源人力資源管理程序 人員的委派 培訓(xùn)、意識和能力6．3 設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備管理程序6．4 工作環(huán)境工作環(huán)境衛(wèi)生管理程序2000版ISO9001條文手冊章節(jié)號程序文件號程序文件名7. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7 實(shí)現(xiàn)過程的策劃新產(chǎn)品導(dǎo)入程序 與客戶有關(guān)的過程法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理程序顧客要求評審程序 識別客戶的要求 產(chǎn)品要求的評審 與客戶的溝通 設(shè)計和開發(fā)天線“設(shè)計開發(fā)管制程序”7．4 采購采購管理程序 采購控制 采購資料 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7．5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 運(yùn)作控制生產(chǎn)過程控制程序 過程確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識與追溯管理程序 客戶財產(chǎn) 產(chǎn)品的防護(hù)倉庫管理程序 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制8 測量、分析和改進(jìn)8 策劃 測量和監(jiān)控 客戶滿意的測量客戶滿意度管理程序 內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序 過程測量和監(jiān)控產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 不合格的控制不符合控制程序 數(shù)據(jù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) 策劃與持續(xù)改進(jìn) 糾正措施糾正與預(yù)防措施要求程序 預(yù)防措施文件編號程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表品管部銷售部生產(chǎn)計劃部采購部工程部制造部設(shè)備安全部行政部財務(wù)部倉庫QM01質(zhì)量手冊●●○○○○○○○○○SP01文件和資料管理程序○○●○○○○○○○○SP02記錄管理程序○○●○○○○○○○○QP01質(zhì)量信息溝通管理程序●●●○○○○○○○○SP04管理評審控制程序●●○○○○○○○○○○SP05人力資源管理程序○○○○○○○○○○●○QP02生產(chǎn)設(shè)備管理程序○○○○○○●●○○QP03工作環(huán)境衛(wèi)生管理程序○○○○○○○●○●○QP04顧客要求評審程序○○○●●○○○○○○QP05采購管理程序○○○○○●○○○○○QP06新產(chǎn)品導(dǎo)入程序○○●●●●●●○○○QP07生產(chǎn)過程控制程序○○○○○○○●○○○QP08標(biāo)識與追溯管理程序○○●○○●○●○○●QP09倉庫管理程序○○○○○○○○○○●QP13設(shè)計和開發(fā)管理程序（天線）○○○○○●●●○○○QP10客戶滿意度管理程序○○○●○○○○○○○SP06內(nèi)部審核程序○●●○○○○○○○○QP11產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序○○●○○○○○○○○SP07不符合控制程序○●●○○○○●○○●QP12質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制程序○●●●●●○●○○●SP08糾正與預(yù)防措施要求程序●●●●○●●●○●● ●主要部門 ○關(guān)聯(lián)部門 組織結(jié)構(gòu)圖 東莞市鴻瀚電子材料有限公司總經(jīng)理銷售部行政部工程部品管部管理者代表制造部生產(chǎn)計劃部設(shè)備安全部采購部財務(wù)部2 引用標(biāo)準(zhǔn)（部分）GB/T19000—2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》3 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用GB/T19000—2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中給出的術(shù)語和定義。 質(zhì)量管理體系總要求本公司按照GB／T19001－2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，對本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其在產(chǎn)品形成過程中的應(yīng)用進(jìn)行了識別，確定了這些過程的順序和相互作用關(guān)系。為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，編制了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單等質(zhì)量管理體系文件，以確?？梢垣@得產(chǎn)品形成和質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源和信息。規(guī)定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，以支持對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視、測量和分析。實(shí)施糾正和預(yù)防措施，使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、保持持續(xù)改進(jìn)。目前本公司沒有生產(chǎn)外包過程。公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)客戶客戶管理職責(zé)滿意測量、分析和改進(jìn)資源管理要求產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 文件要求公司質(zhì)量管理體系文件包括以下幾方面： （1）公司制定了質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo)（）。 （2）公司以產(chǎn)品形成過程為基礎(chǔ)編制了質(zhì)量手冊。 （3）公司按GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定除對“文件控制”、“質(zhì)量記錄控制”、“內(nèi)部審核”、“不合格品控制”、“糾正措施”、“預(yù)防措施”制定了文件化的程序外，還根據(jù)公司產(chǎn)品形成過程的實(shí)際，針對“管理評審”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程”、“客戶滿意”、“數(shù)據(jù)分析”等制定了相應(yīng)的文件化的程序，包括描述詳細(xì)過程的作業(yè)指導(dǎo)書。 （4）為確保對過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，公司還對特定的項(xiàng)目、訂單編制質(zhì)量計劃。 （5）為保證提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司對質(zhì)量記錄進(jìn)行了控制。（6）本公司《質(zhì)量手冊》共8章，《程序文件》20篇以及必要的工作指導(dǎo)類文件，具體內(nèi)容見《文件一覽表》。 公司根據(jù)GB／T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)建立本《質(zhì)量手冊》及文件化程序。（1）本公司管理活動的范圍在《質(zhì)量手冊》的“”條款有進(jìn)行說明。（2）公司按質(zhì)量管理體系要求形成了書面文件，并且制定了必要的程序文件，對其加以引用。（3）質(zhì)量手冊結(jié)合公司實(shí)際情況和質(zhì)量管理需要指定，并在最高管理者