【導讀】按績分配原則,充分調(diào)動員工積極性。、董事會負責制度的審核,經(jīng)員工大會表決全體通過后實施;大力推行崗位目標管理和崗位效能管理。需要,對崗位、編制進行增減變化。、招聘的原則是通過雙向選擇,使公司與員工長期利益達成一致,度積極,團隊協(xié)作意識強,身體健康,具備相應(yīng)的專業(yè)知識和文化素質(zhì)。應(yīng)聘人員應(yīng)提供身份證、學歷證、職稱證。、聘用人員辦理試用手續(xù)。試用期從簽訂合同之日起計算,按勞動。合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,特殊人才或特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準,可縮短試用期。試用期辭退的員工,根據(jù)合同,僅支付試用期間的工資。享有合同規(guī)定的權(quán)利并需履行合同規(guī)定的義務(wù)。、新聘員工,試用期結(jié)束后公司與其簽訂1年期合同。到;規(guī)定下班時間15分前擅自離崗視為早退。日工資;婚假、喪假按國家規(guī)定執(zhí)行。c、員工請假,無論病、事假,5天以上由總經(jīng)理批準;暫由個人自行保管。司管理制度體系;策劃建立分配制度。

　　

【正文】 :長途往返車船票據(jù)實報銷 ,市內(nèi)交通費每天 20 元。 (3)伙食費標準 :每天 50 元。 業(yè)務(wù)招待費 因生產(chǎn)、經(jīng)營的合理需要而用于各種業(yè)務(wù)招待、業(yè)務(wù)交往所支付的費用。 確需發(fā)生招待費時 ,應(yīng)填寫“招待費申請單” ,并按規(guī)定程序報批后 ,到財務(wù)部門預借招待費借款金額超過人民幣 5000 元的提前一天通知財務(wù)部。 嚴格控制業(yè)務(wù)招待費用 ,部門負責人受領(lǐng)導批示需請客的不在此列。 公司員工 (含出差人員 )原則上不允許發(fā)生禮品費用 ,如有特殊情況 ,事先向部門領(lǐng)導請示。 費用單據(jù) 所有費用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效 ,不允許出現(xiàn)收據(jù)或白條。特殊情況需事前請示總經(jīng)理同意可以特殊處理。 凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價 ,否 則不予報銷。 發(fā)票上的要素要完整。 對于丟失發(fā)票的規(guī)定 ,由丟失人寫出詳細情況 (丟失發(fā)票、收據(jù)的原則上應(yīng)向發(fā)票、收據(jù)開出單位取得書面證明 ),經(jīng)所屬部門負責人、總經(jīng)理簽字后按此程序報銷。 外單位人員受公司委托 ,辦理臨時事務(wù) ,其費用開支 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。 各部門的經(jīng)費支出嚴格按計劃管理 ,實行計劃用款。對用款不事先申請的部門 ,綜合部不得安排該部門的用款計劃。 現(xiàn)金的提取或預支 :應(yīng)先填寫借條 ,寫明何時何事借 ,何時清算 ,一般按照“前款未清不 得續(xù)支”的原則處理。特殊情況確須續(xù)支的 ,經(jīng)部門主要負責人初審后 ,報總經(jīng)理審批后方可續(xù)支。 領(lǐng)取專家評審費 :必須完整填寫“專家評審費發(fā)放明細表”。注明項目名稱、時間 ,項目經(jīng)辦人制表、分管經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后報銷。 各部門負責人請于每月 15 日前把核計好的工資表、當月績效工資交與綜合部 ,由綜合部統(tǒng)一審核 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放。每月 20 日為工資發(fā)放日。 ,請務(wù)必于每月 25號前報銷 ,無論任何費用均寫明用處 ,必須填寫“費用報銷單” ,所有單據(jù)要按性質(zhì) (如差旅費、招 待費、辦公費用 )分類、分次、分頁粘貼填制 。差旅費必須分次、按出差地點分開填列 ,所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準確無誤填寫 ,粘貼要求整齊、美觀。 各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù) ,下列票據(jù)綜合部不予報銷 : 1 無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。 2 審批手續(xù)不全的票據(jù)。 3 內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)。 4 無公章、無私人簽章 (字 )的白條收據(jù)。 5 購物無用途、資產(chǎn)無驗收的票據(jù)。 6 數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。 7 無總經(jīng)理簽字票據(jù)。 5相關(guān)表格 《出差申請表》 《經(jīng)營費用報銷單》 《招待費申 請單》 《專家評審費發(fā)放明細表》 出差申請表 申請人出差時間 出差地點 : 所辦事項 : 完成情況 : 借款金額同行人批準人 招待費申請單 申請人申請時間 宴請人宴請人單位 所辦事項 : 申請金額批準人 專家評審費發(fā)放明細表 項目名稱 : 評標時間 : 序號 姓名 單位 金額 簽字 備注 合計 制表 :審核 :批準 : 工齡工資實行辦法 1 目的 為了體現(xiàn)企業(yè)以人為本的理念 ,使員工均能分享公司發(fā)展的成果 ,特制定本辦法。 范圍 公司 符合工齡計算條件的所有員工 職責 綜合部負責本辦法的解釋及工齡工資的核算 。 總經(jīng)理負責審核、批準。 內(nèi)容 公司工齡從 2020 年 7 月 1 日開始計算。 在公司連續(xù)工作 12個月 (包括實習期 ),即視為工齡 1 年。 工齡工資從第 13 個月開始享受 ,每月 50 元 ,每年遞增 ,即第 1 年 50元 ,第 2 年 100 元 ,第 3 年 150 元 ,依此類推。 因員工自身原因 ,脫離公司后又重返工作的 ,一般不予續(xù)接 ,工齡從新開始計算 (特殊情況 ,經(jīng)總經(jīng)理同意另行規(guī)定 )。 工齡工資從 2020 年 1 月開始 ,在當月收入中計發(fā)。 電話使用管理制度 目的 充分發(fā)揮電話功能 ,減少資源浪費 ,保證公司業(yè)務(wù)不受影響。 范圍 公司所有的辦公電話及傳真電話。 職責 、綜合部負責電話的安裝、維修、繳費等日常管理。 、總經(jīng)理負責費用的審批。 內(nèi)容 、公司電話為開展業(yè)務(wù)之用 ,杜絕員工用公司電話辦私事。 、員工打電話時 ,對內(nèi)容及語術(shù)做到心中有數(shù) ,用語應(yīng)盡量簡潔 ,明確 ,以減少通話時間。 、電話費由綜合部統(tǒng)一繳 付 ,然后按使用部門攤付。傳真電話由公司負擔。 、當月電話費出現(xiàn)異常時 ,綜合部可與通訊公司聯(lián)系 ,查找原因 ,制定針對性措施 ,并公示。 、接聽外線電話的標準用語為 :“您好 ,濟通招標公司 !對方告之找某人時 ,說 :“請稍等 !”如不在 ,說 :“他不在 ,有事我可轉(zhuǎn)告 或請稍后再打 !”等。視情況回答 ,原則是規(guī)范 ,簡潔 ,禮貌。 、如果來電為業(yè)務(wù)電話 ,接聽者應(yīng)將電話內(nèi)容記錄在《電話接聽記錄本》上 ,并及時向主管領(lǐng)導匯報。 、員工手機在 7:3022:00 期間 ,都應(yīng)保持開機狀態(tài) ,確保聯(lián) 絡(luò)暢通。 5 相關(guān)表格 《電話接聽記錄本》 電話接聽記錄本 來電 來電單位 通話人 接電人電話關(guān)系人 電話內(nèi)容 : 固定資產(chǎn)辦公機具及用品管理辦法 目的 為加強固定資產(chǎn)管理 ,管好、用好辦公機具及日常辦公用品 ,杜絕損失浪費 ,特制定本制度。 范圍 所有固定資產(chǎn)、辦公機具及辦公用品的購買、維護、使用。 職責 各部門根據(jù)需要 ,提出購買申請 總經(jīng)理負責計劃的審批及費用審核 綜合部負責購買及日常維護管理 內(nèi)容 固定資產(chǎn)、辦公機具應(yīng)由使用部門根據(jù)工作需要申請購買 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后 ,由綜合部購買。 固定資產(chǎn)、辦公機具實行專人使用、專人管理 。辦公用品由綜合部專人管理 ,建立領(lǐng)用登記制度。非一次性用品 ,領(lǐng)用時需經(jīng)綜合部批準。 固定資產(chǎn)、辦公機具 ,綜合部要保管好合格證、保修單和使用說明 ,出現(xiàn)使用故障 ,由使用人提出維修申請 ,綜合部負責聯(lián)系廠家指定的維修機構(gòu)進行維修 ,并結(jié)算。非正常損壞的 ,要追究損壞人的責任。 員工崗位調(diào)整 ,使用的辦公機具需調(diào)整時 ,須先交后領(lǐng) 。調(diào)離公司 ,需交還領(lǐng)用的辦公機具。 綜合部對固定資產(chǎn)、辦公機具建立固定資產(chǎn)臺帳 ,定期清點。 固定資產(chǎn)、辦公機具的殘值處理 ,權(quán)限內(nèi)的由總經(jīng)理決策 ,超出權(quán)限的上報董事會。 工作中日常使用的辦公用品 ,以部門為單位 ,向綜合部申請購買 ,綜合部平衡后統(tǒng)一采購。 所有辦公用品及接待招待用品 ,綜合部做好出庫登記 ,并定期公布使用情況。 相關(guān)記錄表格 《辦公用品購買申請表》 《辦公用品發(fā)出登記表》 《招待用品發(fā)出登記表》 《固定資產(chǎn)編號及使用人登記表》 辦公用品購買申請表 申請部門申請時間 申請內(nèi)容 : 計劃金額實際金額 購買時間領(lǐng)用時間 申請人 :購買人 : 辦公用品發(fā)出登記單 品名 時間 領(lǐng)用人 備注 品名 時間 領(lǐng)用人 備注 招待用品發(fā)出登記表 品名 數(shù)量 時間 領(lǐng)用人 招待對象 備注 固定資產(chǎn)編號及使用人登記表 序號 品名 規(guī)格型號 購買時間 價格 編號 使用人 備注 消防安全管理制度 目的 強化消防安全意識 ,防止意外事故發(fā)生 。增加員工愛護財產(chǎn)的責任心。 范圍 適用于公司所有員工 職責 綜合部負責消防安全的宣傳、檢查工作 4 內(nèi)容 加強培訓 ,使員工了解電器開關(guān)分布位置、消防設(shè)施分布情況 ,熟悉使用方法。 加強責任心培訓 ,最后離崗的員工 ,養(yǎng)成檢查門窗、關(guān)閉電器開關(guān)的習慣。 遇公休或節(jié)假日長休假期 ,綜合部應(yīng)關(guān)閉總開關(guān)。 檔案管理制度 目的 保證公司經(jīng)營活動資料的及時性、完整性、有效性 。便于查詢與管理。 范圍 適用于公司文書與業(yè)務(wù)檔案的建立與管理。 職責 各業(yè)務(wù)部負責業(yè)務(wù)檔案資料的收集、歸檔 。 綜合部負責文書檔案資料的收集歸檔 。