某公司倉儲部崗位職責、工作流程、管理細則-資料下載頁
2025-05-28 10:57本頁面
【導(dǎo)讀】保障生產(chǎn)物資發(fā)放以及產(chǎn)品發(fā)貨管理。售、采購、物流以及財務(wù)四個部門，在公司里起了一個紐帶得作用。倉庫主管全面負責本部。劃進度，確保產(chǎn)品正常進出庫房以及產(chǎn)品的完整性；倉、驗貨等整理登記入帳工作，以便統(tǒng)計和核查；做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋；帳或上報公司領(lǐng)導(dǎo)處理；應(yīng)得調(diào)整，達到有效管理倉庫的目地；督好所有物品的保管工作，所有進出倉庫的物品均須有相關(guān)責任人簽字；于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當日單據(jù)當日清理；
【正文】 產(chǎn)用材料物資，首先要經(jīng)過品檢部門的抽檢合格后方可入庫。對于特殊部門請購的特殊用品，首先經(jīng)使用部門主管確認 簽字后方可辦理入庫。 核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與請購單一致； 觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量； 完成上述工作后簽收供應(yīng)商出具的 “送貨單 ” ； 驗收中發(fā)現(xiàn)溢余或短缺時要在 “驗收單 ”上注明并按實際數(shù)量入庫； 對于委托加工廠家或生產(chǎn)車間退回的未用物資，由倉庫人員清點完畢后開具紅字 “退料單 ”送達財務(wù)； 倉庫單據(jù)輸入人員要在 “入庫單 ”上注明購進商品單價，其他填列項目要和倉庫清點人員簽收過的 “送貨單 ”上所填保持內(nèi)容一致，并將 “送貨單 ”附在 “入庫單 ”后以便備查。 對于貨物在下班后到達的 ，值班倉庫人員要先根據(jù) “送貨單 ”上列明的物資項目，逐一核對無誤后先辦理入庫，次日再讓其經(jīng)辦人補辦入庫手續(xù)，不得滯后清點。 出庫流程： 各種材料物資領(lǐng)用時領(lǐng)用人憑主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的 “出庫單 ”方可到倉庫請領(lǐng)物資，倉 庫人員在未見“出庫單 ”或 “出庫單 ”不符合手續(xù)的情況下視同手續(xù)不全不得向任何人發(fā)出物資。所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。 倉庫人員根據(jù) “出庫單 ”內(nèi)容核發(fā)物資，對于多發(fā)物資，要在 “出庫單 ”上注明多發(fā)數(shù)量； 完成 “出庫單 ”全部內(nèi)容，空 白行應(yīng)蓋 “以下空白 ”章或劃斜線予以注銷；并讓領(lǐng)用人簽字確認； 倉庫內(nèi)所有商品物資，沒有調(diào)撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫； 工具、勞保用品采用交舊領(lǐng)新的制度； 發(fā)貨流程： 接到公司出庫通知時，倉管進行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。 倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。 倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨 物裝車。 倉管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?，并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量等。 裝車后，司機應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。 盤點流程： 所有的貨物每半年必須大盤一次。 針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性。
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