【導(dǎo)讀】量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。，包括改進(jìn)的需求；對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表達(dá)。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。七章節(jié)要求給予刪減，不涉及相關(guān)的內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)相對應(yīng)。本公司質(zhì)量管理體系對ISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。無發(fā)生，僅備于以后有時(shí)使用。c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。

　　

【正文】 為 公司 提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也 應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向 工 公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量單位，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。 采購 采購計(jì)劃 采購員 根據(jù) 生產(chǎn)技術(shù)科 上月生產(chǎn)情況、市場導(dǎo)向及庫存量編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，交 采購員 實(shí)施。 采購的實(shí)施 a)采購員 根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購； b)采購員 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； c)將《采購清單》傳真 給供方或電話通知供方實(shí)施采購。 采購信息 采購文件包括 a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b)對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； **********塑業(yè)貿(mào)易有限公司 采購控制程序 編號(hào) CX08 版本 1 頁次 3/3 c)其它要求、如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 本 公司 的采購文件包括《月采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購清單》、《采購合同》及附件等，由采購 員 保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否 適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a)由 質(zhì)檢 科 進(jìn)行驗(yàn)證； b)由顧客在本 公司 現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c)由本 公司 在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d)由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 對后兩種情況，采購 員 應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可活動(dòng)檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本 公司 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細(xì)表》 6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名單》 《供方質(zhì)量記錄表》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《月采購計(jì)劃》。 《臨時(shí)采購要求單》。 《采購清單》。 《采購合同》。 《供方質(zhì)量統(tǒng)計(jì)年報(bào)表》 **********塑業(yè)貿(mào)易有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 編號(hào) CX09 版本 1 頁次 1/5 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn) 行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn) 、技術(shù) 和過程控制，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品的防護(hù)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)《 生產(chǎn)計(jì)劃 表 》的審批及設(shè)施采購的審批。 辦公室負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 銷售 員 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 工作程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的 輸出和顧客要求評審的輸出等必要的生產(chǎn)（服務(wù)）信息，應(yīng)傳遞到車間，根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)所需的“工藝文件”，按相應(yīng)的《工藝文件管理規(guī)定》、《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計(jì)劃 a)生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)獲得的生 產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《 生產(chǎn)計(jì)劃 表 》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！?生產(chǎn)計(jì)劃 表 》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨采購、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改， 執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； b)車間主任根據(jù)《 生產(chǎn)計(jì)劃表 》按排生產(chǎn)，向倉庫領(lǐng)取所需物料，雙方記帳，每月底開《領(lǐng)料單》與倉庫一次結(jié)帳；完成任務(wù)后車間主任記錄在《生產(chǎn)記錄本》上， 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 本 公司 整體工藝流程圖見第 1 章所示。 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： a)對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)工藝復(fù)雜、質(zhì)量容易波動(dòng)，對工藝技術(shù) 要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括： a)質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b)產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控 **********塑業(yè)貿(mào)易有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 編號(hào) CX09 版本 1 頁次 2/5 的工序： c)該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 本 公司 生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是“ ”；對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它 們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、確認(rèn)合格上崗； c)由 生產(chǎn)技術(shù)科 確定最佳的工藝參數(shù)，并負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)部門技術(shù)員審批后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d)對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄； e)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí) （如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 使 用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安 排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)視裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品），專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需 經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要， 質(zhì)檢 科 規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a)在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或 無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本 身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)），《合格證》等。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和 公司 自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對可 追溯性有要求時(shí)，本 公司 產(chǎn)品的追溯路徑為： 成品 — 《出貨通知單》、成品《合格證》 — 《檢驗(yàn)記錄》 — 《領(lǐng)料單》 — 《入庫單》 — 《原材料質(zhì)保單》 — 供方 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織追溯工作，相關(guān)部門必要時(shí)合作。 **********塑業(yè)貿(mào)易有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 編號(hào) CX09 版本 1 頁次 3/5 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為： a)檢驗(yàn)狀態(tài)：合格（合格證）、不合 格品（標(biāo)識(shí)）、待檢（標(biāo)識(shí)），合格與否填寫在檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場以作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 b)緊急放行標(biāo)識(shí)：對因生產(chǎn)急需來不急檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)過程中適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括； a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； d) 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； e)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)任務(wù)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a)質(zhì)檢 科 按照《過程和 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《不合格品處理單》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； b)本 公司 的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物料臺(tái)帳》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用 ，未經(jīng)顧客同意不 得 擅自挪作它用或處理。 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《工藝文件管理規(guī)定》進(jìn)行控制。 產(chǎn)品防護(hù) 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)識(shí)）、搬運(yùn)、包裝（包括裝桶）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所 在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方 法，應(yīng)考慮： a)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b)應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； **********塑業(yè)貿(mào)易有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 編號(hào) CX09 版本 1 頁次 4/5 c)對易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具； d)駕駛?cè)藛T應(yīng)有國家公安部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 包裝控制 本 公司 不需 要對產(chǎn)品進(jìn)行包裝 貯存控制 a)倉庫編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證“先入先出”的原則。 b)倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施（貨架、空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以 保持安全適宜的貯存環(huán)境； c)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求； d)所有貯存物品應(yīng)建立《物料臺(tái)帳》，倉庫每年定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)通知部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、處理。 交付控制 a)銷售員 負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)， 并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客進(jìn)行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價(jià)的規(guī)定。銷售部應(yīng)與運(yùn)輸 公司 達(dá)成協(xié)議及購買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 b)合同要求時(shí)， 公司 對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 副 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)； a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； b)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； c)負(fù)責(zé)對顧客滿意程序進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； d)建立主要顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、 地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整體了解顧客的訂貨顧客，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備； e)利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本 公司 產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。 每年派出市場調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。 咨詢、產(chǎn)品售后服務(wù) a)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 b)銷售部對服務(wù)人員要及時(shí)提供產(chǎn)品的技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)、考核、合格后持證上崗，服務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)記錄服務(wù)情況；及時(shí)提供售后服 務(wù)。 c)銷售部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及服務(wù)情況，填寫《售出成品質(zhì)量報(bào)告》。 **********塑業(yè)貿(mào)易有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 編號(hào) CX09 版本 1 頁次 5/5 5 相關(guān)文件 《工藝文件管理規(guī)定》（另：生產(chǎn)所需的各種工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)） 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 《文件控制程序》。 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 《顧客滿意程度測量程序》。 《采購控制程序》。 《倉庫管理制度》。 6 記錄 《 生產(chǎn)計(jì)劃表 》 《生產(chǎn)通知單》 《領(lǐng)料單》。 《半成品檢驗(yàn)記錄表》 《成品檢驗(yàn)記錄表》 《原材料質(zhì)保單》或《合格證》 《生產(chǎn)記錄本》 《不合格品處理單》 《售出成品質(zhì)量報(bào)告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 **********塑業(yè)貿(mào)易有限公司 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 編號(hào) CX10 版本 1 頁次 1/1 1 目的 對用于確保產(chǎn) 品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品