【正文】 部門； 倉管員每天將當(dāng)天入待檢品、壞品庫的物品以表單形式通知品管部、工程部； 見單收貨，見單發(fā)料，帳與實(shí)務(wù)必須相符，若有不符之處，應(yīng)立即追究原因，直到查明為止。 提高警惕，堅(jiān)持做好防火防盜工作。 保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉庫死角。 倉儲部配料員職責(zé) 根據(jù)開發(fā)部編寫的《板卡BOM表》、PMC部下的訂單數(shù)量進(jìn)行配料，配料前必須根據(jù)訂單上規(guī)定的加工數(shù)量進(jìn)行計(jì)算套料數(shù)； 外購回的元器件對照《送貨單》查明實(shí)物名稱、數(shù)量后簽收，并填寫《來料登記表》和《來料檢測表》，送品管部文員，對入庫的元器件進(jìn)行規(guī)范的檢測標(biāo)識。 按照BOM單填寫相應(yīng)的《物料需求計(jì)劃表》交PMC部或采購部； 物料配齊及時(shí)通知PMC部，安排外發(fā)加工； 將配好的套料移交外協(xié)廠時(shí)，并聯(lián)確認(rèn)配料員必須親手辦理移交手續(xù)； 對庫存的元器件進(jìn)行必要的保管、防護(hù)； 元器件的庫存必須嚴(yán)格按照元器件所標(biāo)識的儲存方法進(jìn)行存放，有特殊要求應(yīng)作好明顯的標(biāo)識，如有效期限等。 發(fā)貨員的職責(zé) 接受倉管員傳遞的發(fā)貨單據(jù),及貨物對照單據(jù)清點(diǎn)貨物品名、數(shù)量是否準(zhǔn)確； 將貨物進(jìn)行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施； 通知指定的貨運(yùn)公司取貨并辦理移交手續(xù)； 貨物發(fā)出第二天將貨運(yùn)公司反饋回的貨運(yùn)單號、登記其號碼交市場部文員傳真至相關(guān)分公司、辦事處、并在《發(fā)貨登記表》上進(jìn)行登記； 負(fù)責(zé)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門信函收發(fā)。 發(fā)貨時(shí)，按銷售價(jià)80%以上進(jìn)行保價(jià)，承運(yùn)收貨單位在裝箱單上簽字；，實(shí)事求是稱重、計(jì)量體積。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次42OF200，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定銷售時(shí)可以從倉庫暫借。，部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)審批，倉庫主管同意借出，且借期不得超過三天。，恢復(fù)至出廠狀態(tài)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，不合格者不得重新入庫。，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴(yán)格處理，庫管人員必須嚴(yán)格把關(guān)，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。 貨運(yùn)注意事項(xiàng) 發(fā)貨員依據(jù)出庫單對倉管員交來貨物的品名規(guī)格及數(shù)量逐一項(xiàng)核對并確認(rèn)簽字。 ，于每個(gè)包裝箱上貼上詳細(xì)的收貨地址，收貨人，貨運(yùn)方式并用黑色墨水筆標(biāo)上箱號，標(biāo)記統(tǒng)一為：箱號/總箱數(shù)。 。 ，第一聯(lián)必須放入第一號箱給收貨人核對，第二聯(lián)存根備查。 :30前備妥所發(fā)貨物并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。 ，雙方確認(rèn)簽字后留一聯(lián)存根并于每月2日前將上月托運(yùn)單交財(cái)務(wù)部掛帳。，并完整保存裝訂成冊。，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標(biāo)識。:30前依據(jù)裝箱單填寫每日發(fā)貨報(bào)表傳真至各分公司及辦事處。、托運(yùn)單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時(shí)整理，并裝訂成冊歸檔保存。 ，都必須嚴(yán)格按照公司標(biāo)準(zhǔn)文件《物料入庫管制程序》和《物料出庫管制程序》操作。 ，都必須百分之百地憑出入庫單操作，絕不容許無單作業(yè)。（內(nèi)部借貨必須由專人填寫借貨單，且一次借貨不能超過三天。） ，都必須做到專人專管，絕不容許無關(guān)人員收發(fā)貨物，也不容許越權(quán)操作，要做到權(quán)責(zé)分明。也不容許其他無關(guān)人員隨意出入倉庫，如因工作需要應(yīng)由倉管人員陪同進(jìn)入。 、分類、歸檔及傳送工作。 ，倉管人員有權(quán)拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報(bào)處理。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次43OF200，所有貨物都必須整理好放歸庫內(nèi)，絕不容許堆放在庫外。，倉庫主管應(yīng)做好制度培訓(xùn)工作和人員變動的交接工作。 、數(shù)量準(zhǔn)確，并做好庫房內(nèi)的三防工作（防火、防潮、防盜）。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財(cái)產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰。 、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確，發(fā)貨地點(diǎn)、收貨人無誤。如因發(fā)貨員自身的疏忽造成貨物少發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)等，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失者，公司有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次44OF200 總部每日發(fā)貨報(bào)表TO： FROM： 投訴電話：07553260604 年 月 日收貨單位箱號品名數(shù)量發(fā)貨時(shí)間發(fā)貨方式貨單號提貨電話備注合 計(jì)深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次45OF200裝 箱 單 收貨單位： 發(fā)貨單位： 收 貨 人： 發(fā) 貨 人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 裝箱單編號： 日期： 年 月 日 箱號品名規(guī)格數(shù)量備注合 計(jì) 收貨人： 備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對一致后，必須當(dāng)天將裝箱單簽字傳回：07553234876深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次46OF200解釋：① 備料:倉管員憑出庫單減卡領(lǐng)貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員。② 自提:客戶上門提貨必須財(cái)務(wù)核準(zhǔn),客戶簽字才能發(fā)貨。③ 銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實(shí)后打包發(fā)貨；④ 返修出貨：業(yè)務(wù)員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；⑤ 送貨：必須經(jīng)送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務(wù)不得提貨。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫通知單出庫單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次47OF200倉庫對單發(fā)貨采購部打單交采購部倉庫對單驗(yàn)收質(zhì)檢科打單不合格品庫不合格報(bào)告檢測不合格入成品庫立卡倉庫對單驗(yàn)收簽字質(zhì)檢科打單入庫檢測合格倉庫減卡發(fā)料質(zhì)檢科打單領(lǐng)料交質(zhì)檢科來料檢測單來料登記單立卡待檢區(qū)簽收送貨單核單核數(shù)來料登記寫入單號倉庫確認(rèn)簽字打入庫單據(jù)交采購部送貨單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次48OF200 采購部職責(zé)： 根據(jù)PMC傳來的物料需求計(jì)劃和短期訂貨單，協(xié)調(diào)安排物料的供給。 依據(jù)庫存報(bào)表，對倉庫短缺的物料進(jìn)行分析，區(qū)別物料特性、采購周期、資金耗用、貯運(yùn)方式等的不同情況，有計(jì)劃地安排物料供應(yīng)。 定期填寫應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，對于臨時(shí)性的大額資金支出，應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送資金使用申請。 對供應(yīng)商訂貨時(shí)要求對方有產(chǎn)品合格證或出貨合格證,交貨時(shí)要帶合格證。對各家供應(yīng)商進(jìn)行綜合分析，對主要供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應(yīng)商，針對其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。 對外購的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批號的一致性及完整的包裝（標(biāo)識）以方便清點(diǎn)和保管。 接收品管部傳來的各部門的物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)的信息傳遞給供應(yīng)商，通知供應(yīng)方做品質(zhì)改良。 對庫存的外購返修品、退換貨與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退返處理。 向供應(yīng)商結(jié)款必須由財(cái)務(wù)部審核、品管部定量，并要求對方出具符合國家稅務(wù)法規(guī)的專用發(fā)票。對于要預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 采購貨物入庫時(shí)必須附有對方簽字的合同，并于簽字當(dāng)月交財(cái)務(wù)部。 對于不能采購到的物料必須于當(dāng)天反饋PMC部負(fù)責(zé)人，由PMC部負(fù)責(zé)人反饋營銷中心。 對于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負(fù)責(zé)，運(yùn)到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。 ，開拓供應(yīng)商，價(jià)格做周比較和周調(diào)整（北京、上海、深圳）附表。 。 。 采購部崗位職責(zé) 根據(jù)PMC部下達(dá)的物料需求計(jì)劃，并依據(jù)《采購管理程序》適時(shí)、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)采購，協(xié)調(diào)安排的供給，及時(shí)向PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。 定購單必須給供應(yīng)商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及時(shí)做出說明和解釋。 根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的找尋，調(diào)查，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門（品管門、維修部等）進(jìn)行合格供應(yīng)商評估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理及定期評審（合格供應(yīng)商季度考核表）。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次49OF200：需求供應(yīng)商交貨時(shí)須附有合格證或出質(zhì)檢報(bào)告，并盡量保證物料批號的一致性及完整的包裝和標(biāo)識；辦理入庫手續(xù)須附雙方簽章及相關(guān)的文件； 接收品管部傳來的各部門物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)信息反饋供應(yīng)商，通知供應(yīng)商做品質(zhì)改良 。 。 。 :按公司規(guī)定的付款程序進(jìn)行請款，對于需預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 ，負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件。 。 、資訊、展覽會等各種方式開拓新的供應(yīng)商渠道和新產(chǎn)品信息。 不斷提高個(gè)人素質(zhì)，包括對產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識的積累。 每周填寫周工作計(jì)劃；，特殊情況必須獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)并僅限于當(dāng)次執(zhí)行；；，采購行為必須以購銷合同為準(zhǔn)；，當(dāng)前價(jià)格變化了必須做解釋，總經(jīng)理審批供應(yīng)合同時(shí)要有供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)。 、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達(dá)的采購任務(wù)。如果因采購人員的疏忽造成的（a）采購料入庫延遲嚴(yán)重影響產(chǎn)品交貨期；（b）采購料價(jià)格高出市場價(jià)很多影響公司的收益；（c）采購料品質(zhì)極差影響公司產(chǎn)品品質(zhì)等諸多對公司產(chǎn)生直接/間接經(jīng)濟(jì)損失者，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對其進(jìn)行一定的賠償處罰措施。，應(yīng)嚴(yán)格保證不與供應(yīng)商進(jìn)行私下經(jīng)濟(jì)往來，不接受回扣，不接收供應(yīng)商任何形式的貴重禮物禮品，如以上行為一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將被處以重罰。，因自身努力，給公司節(jié)約采購資金，降底采購成本，效果顯著者，公司將給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)措施。，必須兩人以上，否則公司將按情況給予處理。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心心制訂日期2001/3/26頁次50OF200 合格供應(yīng)商季度考核表合格供應(yīng)商季度考核表 日期：供應(yīng)商名稱編號考核項(xiàng)目品質(zhì)交期配合度總評考核部門品管部PMC采購部采購部評比比例50%30%20%100%分?jǐn)?shù)評核等級考核評語： 深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次51OF200合格制定付款計(jì)劃或清款不合格辦入庫手續(xù)IQC檢驗(yàn)跟催貨物，準(zhǔn)時(shí)交貨反饋PMC采購指令采購困難采購部確認(rèn)通知退貨或重新交貨雙方確認(rèn)合同簽章回傳 詢價(jià)、比價(jià)、下訂單和詢價(jià)回單、比價(jià)單一起交主管審批尋找合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商 無 有深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次52OF200 請款程序有合同、預(yù)付人，異地付款；有發(fā)票但未開具，或已開有往外地公司的發(fā)票（貨已入庫）有合同、貨已入庫，已開具專用發(fā)票填寫支票領(lǐng)用單填寫請款單 交部門審核采購部主管審批副總及總經(jīng)理審批深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次53OF200 采購部元器件詢價(jià)比價(jià)表