【導(dǎo)讀】芁莈蒁肈膇莈薃袁肅莇蚆肆罿蒆螈衿羋蒅蒈螞膄蒄薀袇肀蒃螂蝕肆蒂蒂羅蒂薄螈芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羈薈薁螅芇薇蚃羀膃薇裊螃腿薆薅聿肅膂蚇袁羈膁螀肇艿膀葿袀膅膀薂肅肁艿蚄袈羇羋螆蟻芆芇薆袆節(jié)芆蚈蝿膈芅螁羅肄芄蒀螇羀芄薃羃羋芃蚅螆膄莂螇羈肀莁蕆螄羆莀蠆羀荿螁袂芁莈蒁肈膇莈薃袁肅莇蚆肆罿蒆螈衿羋蒅蒈螞膄蒄薀袇肀蒃螂蝕肆蒂蒂羅蒂薄螈芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羈薈薁螅芇薇蚃羀膃薇裊螃腿薆薅聿肅膂蚇袁羈膁螀肇艿膀葿袀膅膀薂肅肁艿蚄袈羇羋螆蟻芆芇薆袆節(jié)芆蚈蝿膈芅螁羅肄芄蒀螇羀芄

　　

【正文】 控》章。 所有作廢、失效文件應(yīng)及時從所有使用部門、場所收回，并加蓋“作廢”章。 對要銷毀的文件，由質(zhì)管部提出申請，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購管理 為 保證采購符合要求的原 輔材料，本公司制訂并執(zhí)行《采購管理制度》 采購管理制度 為了加強對采購工作管理，保證采購的原輔材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求和生產(chǎn)的需要，特規(guī)定如下： 一、 選擇合格供方 采購部負(fù)責(zé)選擇合格供方和建立供方檔案。采購部按照采購物資的技術(shù)要求和公司生產(chǎn)需要，通過對采購物資的質(zhì)量、價格、供貨能力和售后服務(wù)等方面進行比較，選擇合格的供方。對同類物資，應(yīng)同時選擇三家以上的合格的供方。合格供方應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供方選擇原則 （ 1） 炒貨、 干果 等產(chǎn)品： 質(zhì)量穩(wěn)定可靠的廠家；能提供質(zhì)量檢驗報告；經(jīng)本組織長期使用 或其他組 使用產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠 ，價格合理，交貨能力較強。 對第一次供貨供方，采購部應(yīng)通知小批量供貨，經(jīng)化驗室檢驗合格后才可大批進貨。小批量進貨驗證不合格，取消其供貨資格。 （ 2） 產(chǎn)品 質(zhì)量符合要求，價格適中，有供貨能力，經(jīng)本組織和供方其他顧客使用滿意度較高，售后能包退、包換。 JHGSA 37 對第一次供貨的供方，本組織應(yīng)派專人到供方考察并到其庫房驗貨。檢驗合格后才可發(fā)貨，并提取樣品 公斤，以和到貨產(chǎn)品對比。如到貨產(chǎn)品和樣品不一致，取消其供貨資格。 （ 3）包裝物品： 包裝物品質(zhì)量符合要求，經(jīng)本組織長期使用或其他組織使用證明產(chǎn)品使用質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 （ 4）對長期供方，產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)將出現(xiàn)的質(zhì)量問題向供方發(fā)出通報，責(zé)成供方進行質(zhì)量改進，并退換不合格產(chǎn)品。如一年內(nèi)出現(xiàn)兩次嚴(yán)重質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。 二、采購部根據(jù)生產(chǎn)車間的 《月生產(chǎn)計劃》、生產(chǎn)調(diào)度會上的信息和庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時性采購的物資，由相關(guān)部門填寫《 臨時 采購要求單 》 ，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部實施。 三、采購實施 采購部根據(jù)采購計劃，按照采購物資的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（或要求），選 擇公司確定的合格供方并實施采購。 第一次向新供方采購應(yīng)簽訂《采購合同》。合同中必須注明質(zhì)量要求。 應(yīng)向供方提供準(zhǔn)確的采購信息：產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收方式、價格、數(shù)量、交付等信息。 數(shù)量不大的臨時性采購，可采取貨比三家的方式隨機采購，但一定要保證產(chǎn)品質(zhì)量。 四、采購產(chǎn)品驗證 JHGSA 38 板栗、 炒貨等產(chǎn)品和包裝到本公司現(xiàn)場實施驗證。外觀質(zhì)量檢驗由庫管員和檢驗室人員 2 人以上 進行，理化衛(wèi)生指標(biāo)由化驗室保存。 干調(diào)品：一般到供方現(xiàn)場實施驗證，并提取樣品 公斤，與到貨產(chǎn)品對比。長期供貨并質(zhì)量穩(wěn)定的供方可在本公司實施驗證。 在本公司現(xiàn)場驗證和與樣品對比工作由庫管員和有經(jīng)驗的人員 2人以上進行。需要進行理化指標(biāo)檢驗時，應(yīng)通知化驗室檢驗，每次驗證結(jié)束后，由參與驗證人員填寫 《進貨驗證記錄》，交化驗室保存。 包裝物品在本公司現(xiàn)場驗證。 五、不合格品的處置 對出現(xiàn)不合格品，按 《不合格管理辦法》的規(guī)定處置。采購部應(yīng)將出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時通報供方，責(zé)成供方進行質(zhì)量改 進。 第八 節(jié) 加工 過程質(zhì)量管理 為了加 強生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理，公司制定了 《過程控制程序》、《加工廠質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書》、《加工廠質(zhì)量管理考核辦法》以及《考核辦法》和《庫房管理制度》。 過程控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行控制，以達到產(chǎn)品符合要求和滿足顧客的需求和期望。 適用于對產(chǎn)品形成過程、產(chǎn)品貯存和產(chǎn)品銷售后服務(wù)活動的控制。 2 職責(zé) 加工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，負(fù)責(zé)編制JHGSA 39 作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程； 化驗室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗； 倉庫保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原材料的儲存控制； 營銷部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。 3 工作程序 產(chǎn)品形成過控制 流程圖 ★原料分 選 、分裝封口及高溫殺菌 工序為關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點） ● 冷卻 裝箱工序為班組自查工序 所有原料進入車間后，必須進行外觀檢查，不符合外觀要求的原料應(yīng)退回庫房 或進行重新篩選經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗合格后 ， 方可 進行包裝。 實行工序自查、互查和封箱前班組自查。自查和互查發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即返工。 由車間 質(zhì)檢員對每批成品進行出廠抽樣檢驗，將不合格品放在不合格品區(qū)，按 《不合格管理辦法》處置。檢驗合格后方可入庫。 由加工廠廠長填寫《生產(chǎn)日報表》，由車間質(zhì)檢員填寫《成品檢驗記錄》，由化驗室填寫《出廠檢驗報告》。 包裝機和封口機應(yīng)定期進行維護保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。 ★ 原料分選 ★ 高溫殺菌 烘烤去皮 ★ 抽空密封 清 洗 裝 袋 速 凍 ● 冷卻裝箱 JHGSA 40 化驗 室應(yīng)對電子秤進行定期檢定和核準(zhǔn)。員工在加工前應(yīng)先校準(zhǔn)電子秤 ，保證計量準(zhǔn)確。 標(biāo)識 加工廠每天使用原料的來源（批號）、數(shù)量都應(yīng)填寫在《生產(chǎn)日報表》上。每一袋都應(yīng)清晰地打印生產(chǎn)日期和加工者的記號。以備出現(xiàn)質(zhì)量問題 時追溯。質(zhì)檢員監(jiān)督標(biāo)識的使用。 產(chǎn)品的防護 在加工過程中員工應(yīng)注意加工的產(chǎn)品品種與包裝物的標(biāo)識一致。搬運產(chǎn)品應(yīng)使用專用的小車，防止磕碰、跌落。不得破壞包裝。 貯存控制 制定成品庫和原料庫房的管理制度，規(guī)范庫房的管理。 所有物品都應(yīng)建立臺帳，每月定期盤點，保持賬、物一致 。 庫管員經(jīng)常檢查庫存物品質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知主管經(jīng)理和質(zhì)管部進行確認(rèn)和處理。 售后服務(wù)控制 營銷部門負(fù)責(zé)各自工作范圍內(nèi)的售后服務(wù)工作。公司設(shè)專人負(fù)責(zé)顧客的投訴接待和妥善處理工作，記 錄并保存相關(guān)的記錄。 第九 節(jié) 加工廠質(zhì)量管理制度 為加強生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理，制訂本制度。加工廠所有員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 一、加工廠廠長為生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，車間質(zhì)量檢驗員為第二JHGSA 41 責(zé)任人，生產(chǎn)班組長為本班組的質(zhì)量責(zé)任人。 二、所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹公司的質(zhì)量方針，落實公司 的質(zhì)量目標(biāo)。 三、必須嚴(yán)格按各類產(chǎn)品的包裝程序和要求進行包裝。加工廠配備必要的技 術(shù)文 件 。 四、原輔材料進入車間后，班組長首先必須檢查原輔材料是否符合質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)不符合要求的原輔材料應(yīng)立即報告車間質(zhì)量檢查員或經(jīng)理，進行確認(rèn)后， 作退換處理。不合格的原輔材料不得使用。 五、篩選后的原料必須經(jīng)質(zhì)量檢查員 檢查難收合格后，才能使用。不符合篩選要求的原料不得進入灌裝工序。 六、質(zhì)量自查和互查 （ 1）各工序工作完成后，員工應(yīng)進行質(zhì)量自查。不符合質(zhì)量要求的半成品應(yīng)立即返工，不得流入下道工序。 （ 2）下道工序的員工應(yīng)檢查上道的工作質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即退回上道工序進行返工。 （ 3）裝箱工序為班組質(zhì)量自查工序。班組長或委托裝箱員工按要求對成品進行抽查。抽查項目：原料質(zhì)量，生產(chǎn)日期打印、凈含量、裝箱數(shù)量。抽查比例：小包裝按照 1%，裝箱按 10%。 七、成品封箱后，應(yīng)堆放在規(guī)定的區(qū)域，通知質(zhì)檢員進行驗收檢查，也可以在封箱前，請質(zhì)檢員共同檢查驗收。驗收合格后才可發(fā)給合格證。 八、質(zhì)檢員應(yīng)隨時巡視檢查各班組的工序包裝質(zhì)量和監(jiān)督員工的質(zhì)量自查和互查活動，發(fā)現(xiàn)不合格有權(quán)要求相關(guān)人員立即返工。 九、總經(jīng)理和質(zhì)檢員應(yīng)按時填寫好生產(chǎn)日報表和質(zhì)量記錄。 JHGSA 42 第 十 節(jié) 公司質(zhì)量管理考核辦法 一、考核內(nèi)容和分工 員工考核：由質(zhì)量檢查員和班組長負(fù)責(zé)。考核內(nèi)容：個人衛(wèi)生、執(zhí)行作用指導(dǎo)書情況、返工次數(shù)量、包裝技能 4 項。 班組長：由總經(jīng)理和質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)?？己藘?nèi)容：環(huán)境衛(wèi)生、 工序自查和互查情況、交付產(chǎn)品合格率 3 項。 質(zhì)量檢查員：由公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。考核內(nèi)容：原料進廠、選料、產(chǎn)品出廠檢查情況、對員工自查互查監(jiān)督情況，交付產(chǎn)品合格率 3 項。 總經(jīng)理考核：由公司質(zhì)量管理 負(fù)責(zé)人組織考核?？己藘?nèi)容：對員工質(zhì)量教育情況，生產(chǎn)計劃管理，環(huán)境衛(wèi)生管理，交付產(chǎn)品合格率 4 項。 二、考核方式 對員工和班組長考核主要根據(jù)日常掌握了解的情況進行評價。對班組長還要查看交付產(chǎn)品合格率。每月考核一次。 對質(zhì)量檢查員考核，根據(jù)日常掌握了解情況，查看填寫記錄情況，交付產(chǎn)品合格率，必要時 找班組長調(diào)查了解或座談。每 2 個月考核一次。 對總經(jīng)理考核：查看質(zhì)量記錄、交付產(chǎn)品合格率等資料，找質(zhì)量檢驗員、班組長座談了解生產(chǎn)安排管理、對員工質(zhì)量教育情況以及嚴(yán)格管理情況。每 2 個月考核一次。 三、考核結(jié)果的處理 考核結(jié)果應(yīng)填寫《考核評價表》，報公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，交辦公室保存。 對違反《公司質(zhì)量管理制度》的應(yīng)給予批評教育、培訓(xùn)、罰款和調(diào)離工 JHGSA 43 作崗位，直至辭退。 附：《公司員工考核評價表》 附件 1 芝麻油的加工過程和要求 一、程序 ： ● 炒子、對醬 攪油為關(guān)鍵工序 ★ 灌裝為班組自查工序 二、要求 芝麻 、篩選、漂洗 ： 選成熟飽滿、干濕適中的新芝麻，先用簸箕清除各種雜質(zhì)，也可用清水漂洗除去漂浮的雜質(zhì)和沉底的泥沙，然后堆悶起來，使其均勻吃水。 ● 炒子、揚煙、吹凈： 炒芝麻時，先用急火加熱，當(dāng)快熟時，漸減火勢，加快攪動，促進煙和水氣的放出。芝麻 外皮成灰褐色內(nèi)呈棗紅 色時，迅速取出， 倒入揚煙機內(nèi) 進行揚煙篩去碎末及浮皮等雜質(zhì)。 磨醬： 細(xì)磨芝麻。將炒酥 篩 凈的芝麻趁熱放在石 磨 上 進行磨漿 。當(dāng)把芝 振蕩分油 芝麻油 灌裝 ★ 芝麻 吹凈 揚煙 炒子 ● 漂洗 篩選 磨醬 對醬攪 油 ● JHGSA 44 麻碾磨至稠糊料漿時檢查細(xì)度，用拇指 蓋蘸漿 、 用嘴用力吹 ， 略見微小顆粒 為 好。 粗細(xì)掌握應(yīng)控制好入料口， 然后把料漿 倒入鍋內(nèi) 。 ● 對醬攪油： 加入開水?dāng)嚢?，必須?8595℃ 度以上的開水，加水量一般是芝麻重量的 80%左右，分三四次加入，逐次減少加水量，每次加水后均要攪拌。油漿底部漸呈蜂窩狀，大部分油即浮出。最后酌量加水定漿，攪速放慢，半小時后將油撇出。 振蕩分油： 料漿加水?dāng)嚢韬螅蟛糠钟蛷挠蜐{中分離出來， 在 用 不銹鋼葫蘆在油渣漿中上下震蕩，促進渣漿中的小油滴結(jié)團浮出。連續(xù)震動撇油 兩 次。震動分油時應(yīng)保持 室內(nèi) 溫度 20 度以上 ，以減少油的粘度。撇出的香油， 首先經(jīng)過 過濾 器過濾 ， 濾去殘 渣，再放入頓油桶內(nèi)進行再次沉淀，在恒溫室內(nèi)沉淀一星期后 即 成 為清香透明的小磨香油。 ★ 灌裝：將新瓶口朝下放在清洗機內(nèi)，沖掉瓶內(nèi)外浮沉后，倒放在消毒間內(nèi)進行淋水消毒， 24 小時后即可進行灌裝了，調(diào)試好灌油機的定量，壓蓋時要輕拿輕放，以免破損，貼上打有生產(chǎn)日期的標(biāo)簽就可以裝箱出售了。 附表 2 芝麻醬的加工過程和要求 一、程序 芝麻 揚煙 炒子 ● 漂洗 篩選