【導(dǎo)讀】芁莈蒁肈膇莈薃袁肅莇蚆肆罿蒆螈衿羋蒅蒈螞膄蒄薀袇肀蒃螂蝕肆蒂蒂羅蒂薄螈芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羈薈薁螅芇薇蚃羀膃薇裊螃腿薆薅聿肅膂蚇袁羈膁螀肇艿膀葿袀膅膀薂肅肁艿蚄袈羇羋螆蟻芆芇薆袆節(jié)芆蚈蝿膈芅螁羅肄芄蒀螇羀芄薃羃羋芃蚅螆膄莂螇羈肀莁蕆螄羆莀蠆羀荿螁袂芁莈蒁肈膇莈薃袁肅莇蚆肆罿蒆螈衿羋蒅蒈螞膄蒄薀袇肀蒃螂蝕肆蒂蒂羅蒂薄螈芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羈薈薁螅芇薇蚃羀膃薇裊螃腿薆薅聿肅膂蚇袁羈膁螀肇艿膀葿袀膅膀薂肅肁艿蚄袈羇羋螆蟻芆芇薆袆節(jié)芆蚈蝿膈芅螁羅肄芄蒀螇羀芄

　　

【正文】 控》章。 所有作廢、失效文件應(yīng)及時(shí)從所有使用部門、場所收回，并加蓋“作廢”章。 對(duì)要銷毀的文件，由質(zhì)管部提出申請(qǐng)，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購管理 為 保證采購符合要求的原 輔材料，本公司制訂并執(zhí)行《采購管理制度》 采購管理制度 為了加強(qiáng)對(duì)采購工作管理，保證采購的原輔材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求和生產(chǎn)的需要，特規(guī)定如下： 一、 選擇合格供方 采購部負(fù)責(zé)選擇合格供方和建立供方檔案。采購部按照采購物資的技術(shù)要求和公司生產(chǎn)需要，通過對(duì)采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力和售后服務(wù)等方面進(jìn)行比較，選擇合格的供方。對(duì)同類物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上的合格的供方。合格供方應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供方選擇原則 （ 1） 炒貨、 干果 等產(chǎn)品： 質(zhì)量穩(wěn)定可靠的廠家；能提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；經(jīng)本組織長期使用 或其他組 使用產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠 ，價(jià)格合理，交貨能力較強(qiáng)。 對(duì)第一次供貨供方，采購部應(yīng)通知小批量供貨，經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后才可大批進(jìn)貨。小批量進(jìn)貨驗(yàn)證不合格，取消其供貨資格。 （ 2） 產(chǎn)品 質(zhì)量符合要求，價(jià)格適中，有供貨能力，經(jīng)本組織和供方其他顧客使用滿意度較高，售后能包退、包換。 JHGSA 37 對(duì)第一次供貨的供方，本組織應(yīng)派專人到供方考察并到其庫房驗(yàn)貨。檢驗(yàn)合格后才可發(fā)貨，并提取樣品 公斤，以和到貨產(chǎn)品對(duì)比。如到貨產(chǎn)品和樣品不一致，取消其供貨資格。 （ 3）包裝物品： 包裝物品質(zhì)量符合要求，經(jīng)本組織長期使用或其他組織使用證明產(chǎn)品使用質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 （ 4）對(duì)長期供方，產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)將出現(xiàn)的質(zhì)量問題向供方發(fā)出通報(bào)，責(zé)成供方進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，并退換不合格產(chǎn)品。如一年內(nèi)出現(xiàn)兩次嚴(yán)重質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。 二、采購部根據(jù)生產(chǎn)車間的 《月生產(chǎn)計(jì)劃》、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上的信息和庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)性采購的物資，由相關(guān)部門填寫《 臨時(shí) 采購要求單 》 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部實(shí)施。 三、采購實(shí)施 采購部根據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（或要求），選 擇公司確定的合格供方并實(shí)施采購。 第一次向新供方采購應(yīng)簽訂《采購合同》。合同中必須注明質(zhì)量要求。 應(yīng)向供方提供準(zhǔn)確的采購信息：產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式、價(jià)格、數(shù)量、交付等信息。 數(shù)量不大的臨時(shí)性采購，可采取貨比三家的方式隨機(jī)采購，但一定要保證產(chǎn)品質(zhì)量。 四、采購產(chǎn)品驗(yàn)證 JHGSA 38 板栗、 炒貨等產(chǎn)品和包裝到本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。外觀質(zhì)量檢驗(yàn)由庫管員和檢驗(yàn)室人員 2 人以上 進(jìn)行，理化衛(wèi)生指標(biāo)由化驗(yàn)室保存。 干調(diào)品：一般到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，并提取樣品 公斤，與到貨產(chǎn)品對(duì)比。長期供貨并質(zhì)量穩(wěn)定的供方可在本公司實(shí)施驗(yàn)證。 在本公司現(xiàn)場驗(yàn)證和與樣品對(duì)比工作由庫管員和有經(jīng)驗(yàn)的人員 2人以上進(jìn)行。需要進(jìn)行理化指標(biāo)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)通知化驗(yàn)室檢驗(yàn)，每次驗(yàn)證結(jié)束后，由參與驗(yàn)證人員填寫 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》，交化驗(yàn)室保存。 包裝物品在本公司現(xiàn)場驗(yàn)證。 五、不合格品的處置 對(duì)出現(xiàn)不合格品，按 《不合格管理辦法》的規(guī)定處置。采購部應(yīng)將出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)通報(bào)供方，責(zé)成供方進(jìn)行質(zhì)量改 進(jìn)。 第八 節(jié) 加工 過程質(zhì)量管理 為了加 強(qiáng)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理，公司制定了 《過程控制程序》、《加工廠質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書》、《加工廠質(zhì)量管理考核辦法》以及《考核辦法》和《庫房管理制度》。 過程控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制，以達(dá)到產(chǎn)品符合要求和滿足顧客的需求和期望。 適用于對(duì)產(chǎn)品形成過程、產(chǎn)品貯存和產(chǎn)品銷售后服務(wù)活動(dòng)的控制。 2 職責(zé) 加工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)編制JHGSA 39 作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程； 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)； 倉庫保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原材料的儲(chǔ)存控制； 營銷部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。 3 工作程序 產(chǎn)品形成過控制 流程圖 ★原料分 選 、分裝封口及高溫殺菌 工序?yàn)殛P(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點(diǎn)） ● 冷卻 裝箱工序?yàn)榘嘟M自查工序 所有原料進(jìn)入車間后，必須進(jìn)行外觀檢查，不符合外觀要求的原料應(yīng)退回庫房 或進(jìn)行重新篩選經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)合格后 ， 方可 進(jìn)行包裝。 實(shí)行工序自查、互查和封箱前班組自查。自查和互查發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即返工。 由車間 質(zhì)檢員對(duì)每批成品進(jìn)行出廠抽樣檢驗(yàn)，將不合格品放在不合格品區(qū)，按 《不合格管理辦法》處置。檢驗(yàn)合格后方可入庫。 由加工廠廠長填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，由車間質(zhì)檢員填寫《成品檢驗(yàn)記錄》，由化驗(yàn)室填寫《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》。 包裝機(jī)和封口機(jī)應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 ★ 原料分選 ★ 高溫殺菌 烘烤去皮 ★ 抽空密封 清 洗 裝 袋 速 凍 ● 冷卻裝箱 JHGSA 40 化驗(yàn) 室應(yīng)對(duì)電子秤進(jìn)行定期檢定和核準(zhǔn)。員工在加工前應(yīng)先校準(zhǔn)電子秤 ，保證計(jì)量準(zhǔn)確。 標(biāo)識(shí) 加工廠每天使用原料的來源（批號(hào)）、數(shù)量都應(yīng)填寫在《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》上。每一袋都應(yīng)清晰地打印生產(chǎn)日期和加工者的記號(hào)。以備出現(xiàn)質(zhì)量問題 時(shí)追溯。質(zhì)檢員監(jiān)督標(biāo)識(shí)的使用。 產(chǎn)品的防護(hù) 在加工過程中員工應(yīng)注意加工的產(chǎn)品品種與包裝物的標(biāo)識(shí)一致。搬運(yùn)產(chǎn)品應(yīng)使用專用的小車，防止磕碰、跌落。不得破壞包裝。 貯存控制 制定成品庫和原料庫房的管理制度，規(guī)范庫房的管理。 所有物品都應(yīng)建立臺(tái)帳，每月定期盤點(diǎn)，保持賬、物一致 。 庫管員經(jīng)常檢查庫存物品質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知主管經(jīng)理和質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)和處理。 售后服務(wù)控制 營銷部門負(fù)責(zé)各自工作范圍內(nèi)的售后服務(wù)工作。公司設(shè)專人負(fù)責(zé)顧客的投訴接待和妥善處理工作，記 錄并保存相關(guān)的記錄。 第九 節(jié) 加工廠質(zhì)量管理制度 為加強(qiáng)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理，制訂本制度。加工廠所有員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。 一、加工廠廠長為生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，車間質(zhì)量檢驗(yàn)員為第二JHGSA 41 責(zé)任人，生產(chǎn)班組長為本班組的質(zhì)量責(zé)任人。 二、所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹公司的質(zhì)量方針，落實(shí)公司 的質(zhì)量目標(biāo)。 三、必須嚴(yán)格按各類產(chǎn)品的包裝程序和要求進(jìn)行包裝。加工廠配備必要的技 術(shù)文 件 。 四、原輔材料進(jìn)入車間后，班組長首先必須檢查原輔材料是否符合質(zhì)量要求。發(fā)現(xiàn)不符合要求的原輔材料應(yīng)立即報(bào)告車間質(zhì)量檢查員或經(jīng)理，進(jìn)行確認(rèn)后， 作退換處理。不合格的原輔材料不得使用。 五、篩選后的原料必須經(jīng)質(zhì)量檢查員 檢查難收合格后，才能使用。不符合篩選要求的原料不得進(jìn)入灌裝工序。 六、質(zhì)量自查和互查 （ 1）各工序工作完成后，員工應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量自查。不符合質(zhì)量要求的半成品應(yīng)立即返工，不得流入下道工序。 （ 2）下道工序的員工應(yīng)檢查上道的工作質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即退回上道工序進(jìn)行返工。 （ 3）裝箱工序?yàn)榘嘟M質(zhì)量自查工序。班組長或委托裝箱員工按要求對(duì)成品進(jìn)行抽查。抽查項(xiàng)目：原料質(zhì)量，生產(chǎn)日期打印、凈含量、裝箱數(shù)量。抽查比例：小包裝按照 1%，裝箱按 10%。 七、成品封箱后，應(yīng)堆放在規(guī)定的區(qū)域，通知質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)收檢查，也可以在封箱前，請(qǐng)質(zhì)檢員共同檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后才可發(fā)給合格證。 八、質(zhì)檢員應(yīng)隨時(shí)巡視檢查各班組的工序包裝質(zhì)量和監(jiān)督員工的質(zhì)量自查和互查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)不合格有權(quán)要求相關(guān)人員立即返工。 九、總經(jīng)理和質(zhì)檢員應(yīng)按時(shí)填寫好生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和質(zhì)量記錄。 JHGSA 42 第 十 節(jié) 公司質(zhì)量管理考核辦法 一、考核內(nèi)容和分工 員工考核：由質(zhì)量檢查員和班組長負(fù)責(zé)?？己藘?nèi)容：個(gè)人衛(wèi)生、執(zhí)行作用指導(dǎo)書情況、返工次數(shù)量、包裝技能 4 項(xiàng)。 班組長：由總經(jīng)理和質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)。考核內(nèi)容：環(huán)境衛(wèi)生、 工序自查和互查情況、交付產(chǎn)品合格率 3 項(xiàng)。 質(zhì)量檢查員：由公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？己藘?nèi)容：原料進(jìn)廠、選料、產(chǎn)品出廠檢查情況、對(duì)員工自查互查監(jiān)督情況，交付產(chǎn)品合格率 3 項(xiàng)。 總經(jīng)理考核：由公司質(zhì)量管理 負(fù)責(zé)人組織考核?？己藘?nèi)容：對(duì)員工質(zhì)量教育情況，生產(chǎn)計(jì)劃管理，環(huán)境衛(wèi)生管理，交付產(chǎn)品合格率 4 項(xiàng)。 二、考核方式 對(duì)員工和班組長考核主要根據(jù)日常掌握了解的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)班組長還要查看交付產(chǎn)品合格率。每月考核一次。 對(duì)質(zhì)量檢查員考核，根據(jù)日常掌握了解情況，查看填寫記錄情況，交付產(chǎn)品合格率，必要時(shí) 找班組長調(diào)查了解或座談。每 2 個(gè)月考核一次。 對(duì)總經(jīng)理考核：查看質(zhì)量記錄、交付產(chǎn)品合格率等資料，找質(zhì)量檢驗(yàn)員、班組長座談了解生產(chǎn)安排管理、對(duì)員工質(zhì)量教育情況以及嚴(yán)格管理情況。每 2 個(gè)月考核一次。 三、考核結(jié)果的處理 考核結(jié)果應(yīng)填寫《考核評(píng)價(jià)表》，報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，交辦公室保存。 對(duì)違反《公司質(zhì)量管理制度》的應(yīng)給予批評(píng)教育、培訓(xùn)、罰款和調(diào)離工 JHGSA 43 作崗位，直至辭退。 附：《公司員工考核評(píng)價(jià)表》 附件 1 芝麻油的加工過程和要求 一、程序 ： ● 炒子、對(duì)醬 攪油為關(guān)鍵工序 ★ 灌裝為班組自查工序 二、要求 芝麻 、篩選、漂洗 ： 選成熟飽滿、干濕適中的新芝麻，先用簸箕清除各種雜質(zhì)，也可用清水漂洗除去漂浮的雜質(zhì)和沉底的泥沙，然后堆悶起來，使其均勻吃水。 ● 炒子、揚(yáng)煙、吹凈： 炒芝麻時(shí)，先用急火加熱，當(dāng)快熟時(shí)，漸減火勢(shì)，加快攪動(dòng)，促進(jìn)煙和水氣的放出。芝麻 外皮成灰褐色內(nèi)呈棗紅 色時(shí)，迅速取出， 倒入揚(yáng)煙機(jī)內(nèi) 進(jìn)行揚(yáng)煙篩去碎末及浮皮等雜質(zhì)。 磨醬： 細(xì)磨芝麻。將炒酥 篩 凈的芝麻趁熱放在石 磨 上 進(jìn)行磨漿 。當(dāng)把芝 振蕩分油 芝麻油 灌裝 ★ 芝麻 吹凈 揚(yáng)煙 炒子 ● 漂洗 篩選 磨醬 對(duì)醬攪 油 ● JHGSA 44 麻碾磨至稠糊料漿時(shí)檢查細(xì)度，用拇指 蓋蘸漿 、 用嘴用力吹 ， 略見微小顆粒 為 好。 粗細(xì)掌握應(yīng)控制好入料口， 然后把料漿 倒入鍋內(nèi) 。 ● 對(duì)醬攪油： 加入開水?dāng)嚢?，必須?8595℃ 度以上的開水，加水量一般是芝麻重量的 80%左右，分三四次加入，逐次減少加水量，每次加水后均要攪拌。油漿底部漸呈蜂窩狀，大部分油即浮出。最后酌量加水定漿，攪速放慢，半小時(shí)后將油撇出。 振蕩分油： 料漿加水?dāng)嚢韬?，大部分油從油漿中分離出來， 在 用 不銹鋼葫蘆在油渣漿中上下震蕩，促進(jìn)渣漿中的小油滴結(jié)團(tuán)浮出。連續(xù)震動(dòng)撇油 兩 次。震動(dòng)分油時(shí)應(yīng)保持 室內(nèi) 溫度 20 度以上 ，以減少油的粘度。撇出的香油， 首先經(jīng)過 過濾 器過濾 ， 濾去殘 渣，再放入頓油桶內(nèi)進(jìn)行再次沉淀，在恒溫室內(nèi)沉淀一星期后 即 成 為清香透明的小磨香油。 ★ 灌裝：將新瓶口朝下放在清洗機(jī)內(nèi)，沖掉瓶內(nèi)外浮沉后，倒放在消毒間內(nèi)進(jìn)行淋水消毒， 24 小時(shí)后即可進(jìn)行灌裝了，調(diào)試好灌油機(jī)的定量，壓蓋時(shí)要輕拿輕放，以免破損，貼上打有生產(chǎn)日期的標(biāo)簽就可以裝箱出售了。 附表 2 芝麻醬的加工過程和要求 一、程序 芝麻 揚(yáng)煙 炒子 ● 漂洗 篩選