【正文】 各類原、輔材料合格供方名單。c) 必須在合格的供方處按有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保物資要求進行采購，并按規(guī)定編制生產(chǎn)物資、勞保用品和環(huán)境安全防護用品的采購計劃報總經(jīng)理審批后實施。d) 負責督促生產(chǎn)現(xiàn)場按規(guī)范使用勞保用品，各項生產(chǎn)安全、環(huán)境防護措施的費用預算。a）負責材料、半成品、成品的收、發(fā)、存儲管理工作；b）負責到貨物資的報驗工作，經(jīng)驗收合格后方能入庫，對質(zhì)量不符合的物資拒絕入庫，并報有關(guān)部門領(lǐng)導及時處理；c）對庫存物資進行定期檢查，核查做到帳、物相符；對庫房材料/產(chǎn)品擺放整齊有序，一目了然，對常用材料方便進出；d）嚴格執(zhí)行收發(fā)管理制度，做到收、發(fā)物資準確；按要求及時報庫存動態(tài)情況，做到準確；e）做到防腐蝕、防潮、防火 防盜，確保適宜的存儲環(huán)境；對易燃、易爆物品按規(guī)定存放，f）作好庫房的安全防火工作，對危險品要分區(qū)進行嚴格管理，并隨時檢查存貯情況。確保庫房安全。g）負責對呆料、滯料、廢料編制報表，經(jīng)批準后進行處理工會a）貫徹總工會有關(guān)安全衛(wèi)生的方針、政策，并監(jiān)督認真執(zhí)行，對忽視安全生產(chǎn)和違反勞動保護的現(xiàn)象及時提出批評和建議，督促有關(guān)部門及時整改；b）監(jiān)督勞保費用的使用情況，對有礙安全生產(chǎn)、危害職工安全健康和違反安全操作規(guī)程的行為有權(quán)抵制、糾正和控告；c）做好安全生產(chǎn)宣傳教育工作，教育職工自覺遵紀守法，執(zhí)行安全生產(chǎn)各項規(guī)程、規(guī)定，支持總經(jīng)理對安全生產(chǎn)做出突出貢獻的單位和個人給予表彰和獎勵，對違反安全生產(chǎn)的單位和個人給予批評和懲罰；d）參加公司有關(guān)安全規(guī)章制度的制訂,協(xié)助各生產(chǎn)單位搞好班組安全建 第C/0 **********有限公司質(zhì)量管理手冊 30 頁設；e）關(guān)心職工勞動條件的改善，保護職工在勞動中的安全與健康，組織從事職業(yè)危害作業(yè)人員進行預防性健康檢查和療養(yǎng)；f）依照國家規(guī)定對新、改、擴建工程中的勞動條件和安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用進行監(jiān)督；g）依法參加職工傷亡事故、職業(yè)健康安全、環(huán)境事故和其他重大事故的調(diào)查處理和結(jié)案工作。h）反映職工有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境的意見、建議，進行協(xié)調(diào)溝通并督促解決；i）負責組織選舉管理體系員工代表職業(yè)健康安全事務代表a）定期收集員工對勞動保護、職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議。 b）對收集的員工意見和建議進行歸納、整理，在工會組織下與公司領(lǐng)導及職業(yè)健康安全管理部門進行溝通，并就對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更事宜進行協(xié)商；c）參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；d）適時參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；（審核組長：制訂審核計劃）。c) 傳達和闡明審核要求，有效地策劃和履行被賦予的職責。d) 將觀察結(jié)果形成文件；報告審核結(jié)果（審核組長提交審核報告）。 e) 跟蹤驗證所采取的糾正措施的有效性。f) 收存和保護與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長的工作。g) 宣傳貫徹ISO900ISO1400GB/T28001標準及公司管理方針、目標，根據(jù)審核程序和審核計劃實施審核。 管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中確定一名成員為管理者代表，無論該成員在其它方面的職責如何，均應明確其職責和權(quán)限（）。本公司管理者代表由 梅彥雷 擔任。 第 31 頁表1 **********有限公司管理體系過程職責分配表注：★為主管領(lǐng)導；☆為相關(guān)領(lǐng)導；▲為主管部門；○為相關(guān)部門。 第 32 頁 信息交流、溝通與協(xié)商信息交流、溝通可以促進組織內(nèi)部各職能和層次間的信息交流，增進理解和提高管理體系的有效性。公司總經(jīng)理為確保與顧客、社會、職工等進行有效溝通。 職責《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》的歸口管理。負責與環(huán)保部門、安監(jiān)部門、消防部門、貢井工業(yè)開發(fā)區(qū)等政府監(jiān)管部門和周邊企業(yè)、來訪者溝通協(xié)商；；負責就己交付產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的反饋信息與顧客進行協(xié)商、溝通和交流；、溝通與協(xié)商，負責與產(chǎn)品交付發(fā)運的運輸服務供方的協(xié)商溝通。，與進入生產(chǎn)現(xiàn)場的相關(guān)方進行協(xié)商溝通，與生產(chǎn)廢棄物回收處置相關(guān)方進行溝通協(xié)商；、溝通。、溝通與協(xié)商。、職業(yè)健康安全信息交流、溝通與協(xié)商的管理，以及向主管部門的信息反饋。 外部信息及其處理a) 來自質(zhì)量、環(huán)保、勞動安全部門、行業(yè)協(xié)會以及其它上級主管部門的信息。包括重要環(huán)境因素、不可接受風險控制的相關(guān)內(nèi)容（如排污申報、消防演練、污染物排放監(jiān)測等）b) 來自質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)、標準變更的信息。 c) 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料信息；d) 來自相關(guān)方的信息，如公司附近居民的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的信息e) 與進入工作場所的承包方、物資供方及其他訪問者進行溝通的信息； f) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和要求的對外宣傳。 外部信息交流 C/0 **********有限公司質(zhì)量管理手冊 第 33 頁外部信息的接收部門要及時將接收的信息進行登記，根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到有關(guān)責任部門，責任部門處置后，處置結(jié)果由信息接收部門對外答復。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容a) 市場動態(tài)：如重要市場信息、重大合同簽訂、合同變更等b) 公司的管理動態(tài)：如例會中重要信息、管理目標及完成情況，以及實施的有效性，內(nèi)部審核、外審及管理評審、持續(xù)改進、動態(tài)等。c) 新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設備信息；新出臺的法律法規(guī)；規(guī)范信息、機械加工市場新動向、上級主管部門管理動態(tài)。d) 其它有關(guān)過程及質(zhì)量、安全、環(huán)境有效性的內(nèi)、外部信息。a) 溝通方式可以有參與性溝通、產(chǎn)品質(zhì)量符合性溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性溝通、采用會議溝通、媒介溝通等采用管理信息，管理記錄的傳遞進行溝通。b) 各種報表、各種例會、電訊、內(nèi)部通報、專題會議、布告欄或其它宣傳媒體?？偨?jīng)理辦公會由行管部組織，總經(jīng)理及各相關(guān)職能部門負責人參加，每季進行一次。c) 管理層工作會議由行管部組織，管理者代表、各職能部門負責人及項目總經(jīng)理參加，每兩月進行一次，行管部作好會議記錄并形成會議紀要交管理者代表審閱報總經(jīng)理批準。d) 全體職工大會由管理者代表組織，公司全體員工、項目總經(jīng)理參加，每半年參加一次。有關(guān)信息交流、溝通與協(xié)商控制的具體事宜，詳見《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》。 管理評審 目的和范圍本章規(guī)定了公司管理評審的控制方法，以確保管理體系持續(xù)改進的適宜性、充分性和有效性。本章適用于公司最高管理者對公司進行管理評審。 職責；管理者代表負責組織管理評審。；管理體系所覆蓋的各部門負責配合。 控制要點 C/0 **********有限公司質(zhì)量管理手冊 第 34 頁 管理評審的計劃a) 管理評審分為例行管理評審與追加的管理評審；b) 管理評審計劃包括：評審目的、評審組織、評審內(nèi)容、評審準備工作要求、評審時間安排a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審或外審結(jié)果；b) 外部及相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望。，兩次評審間隔不超過12個月，當有特殊情況時可適當增加評審次數(shù)。當出現(xiàn)以下特殊情況需增加（追加）評審時，由總經(jīng)理批準決定。a) 當質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大調(diào)整時；b) 市場及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望有較大變化時；c) 當出現(xiàn)意外情況，嚴重影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應性和有效性時；d) 總經(jīng)理認為需增加進行管理評審。a) 管理方針和目標的適宜性，管理體系運行的有效性等方面進行評審，改進機會；b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標和指標及管理方案的執(zhí)行情況；對目標、指標及管理方案必要的修訂；c) 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的符合情況；d) 上一次管理評審會議的落實情況；e) 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境過程的績效和產(chǎn)品的符合性；f) 事故事件的處理，生產(chǎn)過程質(zhì)量、安全、環(huán)境趨勢；g) 可能影響管理體系的變化、管理體系的改進。，通過會議形式進行。、管理評審需輸入和輸出的內(nèi)容；管理評審最終形成管理評審報告。《糾正/預防改進措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，公司質(zhì)檢部應對實施效果進行驗證。有關(guān)管理評審控制的具體事宜，詳見《管理評審程序》 第35 頁 資源管理 資源的提供公司為確保管理體系的有效性并持續(xù)改進，承諾提供充分的資源，以確保管理體系各過程能正常運行。包括：人力資源的合理配置、基礎設施和工作環(huán)境的提供、合理的資金投入。達到改進產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理，滿足顧客和各相關(guān)方要求、增進顧客和各相關(guān)方滿意的目的。 人力資源管理 總則公司為滿足企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略的需求，確定員工招聘及錄用、員工培訓、薪酬體系、績效考核、員工職業(yè)生涯管理。公司建立《人力資源控制程序》對從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的人員和代表公司工作的人員進行必要的培訓或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行方針和程序時具備本崗位應急準備和響應能力，以滿足相應崗位的能力要求，并從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面綜合考核和評估其能力。 能力、意識和培訓a) 公司應對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的所有員工進行必要的意識教育、技能鑒定、培訓和考核，以確保從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的員工都具有勝任本崗位工作的能力。b) 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動工作場所內(nèi)有關(guān)人員的教育、培訓和經(jīng)歷能力要求，執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》文件。c) 行管部負責制定年度培訓工作計劃，對公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動工作場所內(nèi)有關(guān)的各類人員分層次進行意識和技術(shù)業(yè)務知識培訓，該計劃報公司分管領(lǐng)導審批；d) 由行管部負責組織對新員工按不同崗位進行相應的崗位知識、技能的培訓，學習公司基本法規(guī)，了解管理體系一般要求，使其具備完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的工作能力，通過培訓考試或考核合格后才予以上崗。e) 公司分管領(lǐng)導應召集行管部和相關(guān)部門負責人，對每年培訓工作進行一次全面總結(jié)，審核培訓計劃完成情況。并對員工通過培訓和考核所具備的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、理論知識和操作技能進行定期評價，必要時修訂年度培訓工作計劃。f) 通過培訓使工作場所內(nèi)人員意識到： C/0 **********有限公司質(zhì)量管理手冊 第 36 頁(1) 遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及管理體系運行程序要求的重要性；(2) 明確工作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全結(jié)果，及個人工作改進所帶來的社會效益及經(jīng)濟效益；(3) 執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，實現(xiàn)管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責；(4) 偏離體系要求所帶來的后果，明確自己在體系中的作用與職責。 g) 行管部應妥善保存培訓的資料和記錄。 支持性文件：《人力資源控制程序》《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》 基礎設施 公司建立《設施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定了基礎設施需求識別、有效管理的方法，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全、環(huán)境的基礎設施處于受控狀態(tài)?；A設施的范圍包括：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境構(gòu)成直接影響的生產(chǎn)設備、廠房（構(gòu)筑物）、生產(chǎn)用水、電、氣供應系統(tǒng)以及運輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務設施。 生產(chǎn)部歸口負責對產(chǎn)品實現(xiàn)及安全、環(huán)保符合性所需的基礎設施實施歸口管理。負責建立健全