【正文】 b)審核組長報告審核結果，宣讀“汪合格報告”，對存在問題進行分析，提出改進建議；c)有關領導提出對整改要求和下步工作安排（包括關閉不合格項期限等）d)宣布現(xiàn)場審核結束。，審核組長應及時編制審核報告，經(jīng)管理者代表批準后，按規(guī)定時間和范圍辦公室發(fā)放。內部審核報告主要內容是：1）審核目的、范圍2）審核依據(jù)3）審核組成員、審核日期4）審核過程綜述5）不符合項及分布情況6）審核結論及分析7）改進建議8）報告分發(fā)范圍9）附件：不合格報告、不合格項分布表。“不合格報告”后根據(jù)處理要求分析原因，及時提出糾正措施，由審核員確認后報管理者代表批準。責任部門按批準后的糾正措施組織實施，具休執(zhí)行《糾正與預防措施工作程序》。糾正措施在規(guī)定期限內完成，且自檢合格后，辦公室須指定審核員對被審核部門不合格報告的相關性欄內。符合要求時審核員在報告上簽字，關閉不合格項?！队涗浌芾砉ぷ鞒绦颉氛聿⒈４嬗涗?。6記錄和表格 BG()01 BG()02 BG()03 BG()04 BG()05 BG()061目的對不合格品及時進行識別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉序，確保向顧客提供合格品，使顧客滿意。2適用范圍適用于與混凝土生產(chǎn)有關材料、過程及交付后出現(xiàn)不合格品的標識、評審處置、記錄等工作的控制。3相關文件和術語《記錄管理工作程序》《標識和可追溯性管理辦法》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》不合格品：不符合過程的結果；不合格品的處置：處理現(xiàn)有的不合格品而采取的措施。如返修、返工、降級、報廢、讓步等。返工：為使不合格品符合要求需對其采取的措施。返修：為使不合格品滿足預期用途而對其采取的措施；讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；報廢：為避免不合格品原有的預期用途而對其采取的措施。4職責、顧客重大投訴的評審，提出處置意見，指導措施的制定及驗證工作，并將驗證結果通報相關方。、實施和管理，負責過程中出現(xiàn)一般不合格品和嚴重不合格品的評審、處置，負責生產(chǎn)過程、運輸和交付不合格品的識別和處置，并對處置結果進行驗證。4．3材料科負責進場原材料出現(xiàn)的不合格品的評審、標識和處置并驗證。4．4試驗室對檢驗和試驗中的不合格品進行識別。5工作程序5．1不合格品的分類5．1．1進場原材料中的不合格品5．1．2生產(chǎn)過程中的不合格品1）一般不合格：對產(chǎn)品的生產(chǎn)或使用有一定的影響，但對產(chǎn)品的最終質量無影響，如混凝土離析、坍落度大于設計值3cm以上等。2）嚴重不合格：對產(chǎn)品的質量和性能有影響。3）質量事故：影響結構安全和使用功能。5．2不合格品的識別判定5．2．1進貨材料中的不合格品1）材料科收料員對進場原材料進行目測檢查，對目測判定不合格，應當場拒收不合格原材料，并進行記錄，由供方簽字。如供方對目測結果提出異議，材料科通知試驗室進行復檢，以復檢結果作為最終判定結果。2）材料科應要求供方按規(guī)定提供進場原材料的各種質量證明文件，如出具的質量證明文件不符合標準要求，應做好標識和記錄，并通知試驗室對供方進行重新評價。3）材料科按照《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》的有關規(guī)定對進場材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測結果不符合標準要求，試驗室應將檢測結果反饋材料科，由材料科進行記錄，并報告主任工程師。5．2．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格1）質檢科負責整個生產(chǎn)過程中的質量檢查，對經(jīng)檢測不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品要做出不合格狀態(tài)的判斷、標識，形成記錄，并報告主任工程師。2）試驗室對質檢科委托來樣進行檢測，將檢測報告及時反饋質檢科，質檢科依據(jù)標準進行判斷、標識，形成記錄，并報告主任工程師。5．2．3質量事故在工程回訪過程中或顧客對產(chǎn)品的住處反饋中發(fā)現(xiàn)質量問題題，由質檢科核實并報主任工程師確認，屬我站責任的產(chǎn)品質量間題判定為質量事故。發(fā)生質量事故或出現(xiàn)重大顧客投訴由主任工程主持召開質量分析會，提出處置方案，質檢科負責具體實施，并將處理結果通報相關方，征求相關方的意見。 不合格品的標識《標識和可追嗍性管理辦法》，以標牌的形式對不合格品進行標識，防止未經(jīng)處置的不合格品進入下一道工序。 生產(chǎn)過程中的不合格品由質檢科以記錄的形式進行標識。 不合格品的評審與處置，以便于：a） 確定不合格品的范圍；b） 評價不合格品的性質；c） 分析并選擇不合格品的處理方式；d） 制定處置方案。：a) 采取措施消除不合格：開盤檢查及生產(chǎn)過程中檢查出的一般不合格品，質檢科查明原因，負責調整、處置和糾正，直至合格。運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格品（如坍落度不符合顧客要求或混凝土有離析等現(xiàn)象）不得交付顧客，應立即返回攪拌處，由質檢員重新檢驗，經(jīng)調整合格可返回施工現(xiàn)場，或提出降級使用。b) 降級使用：對于混凝土生產(chǎn)中檢查出的嚴重不合格品，由質檢科向主任工程匯報，由主任工程師組織有關人員分析原因進行評審，并提出改進措施，做出降級使用或報廢處理決定，并做出記錄。c) 報廢：以經(jīng)評審確認無法滿足顧客要求，不能降級使用的產(chǎn)品，由主任工程師做出報廢處理決定，并做出記錄。d) 拒收：對無法滿足混凝土產(chǎn)品質量的原材料，由材料科做出拒收處置，并做出記錄。 記錄控制 進場材料中經(jīng)目測或試驗確認的不合格品，由質檢科通知材料科直接退貨，填寫“不合格品評審及處置記錄”。 質檢科組織相關人員對一般不合格品進行提出處置方案，并填寫：“不合格品評審及處置記錄”。、質量事故、顧客重大投訴等進行調查、分析產(chǎn)生的原因，提出處置方案，填寫“不合格評審及處置記錄”。6 記錄和表格 不合格品評審及處置記錄 BG（） 糾正與預防措施工作程序1 目的 以已經(jīng)發(fā)生或潛在的不符合、不合格品查明原因，采取糾正與預防措施，以防止再次發(fā)生或消除潛在的影響因素，保證產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求，滿足顧客的需求，實現(xiàn)質量體系的有效運行和持續(xù)改進。2適用范圍適用于質量管理體系及混凝土產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的和潛在的不合格品或顧客報怨的糾正和預防措施的制定、實施和驗證等工作。3 相關文件與術語《不合格品控制工作程序》《生產(chǎn)過程管理工作程序》《管理評審工作程序》《內部審核工作程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》《記錄管理工作程序》 術語不符合：未滿足要求；糾正：為消除 已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望的原因所采取的措施；預防措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在不期望的原因所采取的措施。相關方：關注組織的表現(xiàn)（行為）或受其表現(xiàn)（行為）影響的人個或團體。4 職責 主任工程師負責審批糾正與預防措施。 管個或團體。?42 管理者代表負責外部審核不合格的評審、糾正與預防措施的制定、實施及驗證。 辦公室負責內部審核不合格的評審、糾正與預防措施的制定、實施及驗證。 質檢科負責本程序的編制，負責本程序實施情況的監(jiān)控，負責涉及質量方面糾正與預防措施的制定、實施及驗證。 經(jīng)營科負責涉及顧客抱怨和意見糾正與預防措施的評價、制定、實施及驗證。 各相關部門執(zhí)行本程序，負責對管理權限范圍內出現(xiàn)的不合格或潛在不合格進行評審，采取糾正和預防措施，并實施、驗證、記錄。5 工作程序 糾正措施 采取糾正措施的范圍a） 與混凝土生產(chǎn)質量相關的過程中，在檢驗與試驗中出現(xiàn)的嚴重不合格、重復出現(xiàn)三次經(jīng)上的一般不合格（見《不合格品控制工作程序》）；b） 因顧客的投訴、抱怨導致對企業(yè)形象或合同履約造成不良影響；c） 經(jīng) 管理評審輸出 對質量管理體系運行影響的問題，外部審核、內部審核發(fā)出的“不符合項”。 不合格信息的報告a） 對生產(chǎn)過程檢驗與試驗發(fā)現(xiàn)的一般不合格，由質檢員通知相關部門或人員進行糾正；重復出現(xiàn)三次，質檢員填寫《糾正與預防措施記錄表》，通知主任工程師；出現(xiàn)嚴重不合格，由質檢員填寫《糾正與預防措施記錄表》，通知主任工程師；出現(xiàn)質量事故，由質檢員通知主任工程師，主任工程師核實后填寫《糾正與預防措施記錄表》，通知相關方。b） 發(fā)生顧客投訴、抱怨導致企業(yè)形象或合同履約造成影響的事件，由經(jīng)營科填寫《糾正與預防措施記錄表》，報主任工程師。c） 管理評審輸出的問題、外部審核發(fā)出的“不符合項由辦公室填寫《糾正與預防措施記錄表》，通知責任單位。d） 內部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項”由內審員填寫《糾正與預防措施記錄表》，審核組長審核后，通知受審核部門負責人。 不合格的評審，接到《糾正與預防措施記錄表》的部門負責對不合格進行評審，以確定有合格的影響程度和范圍，并將評審結果填寫《糾正與預防措施記錄表》。a) 質量事故或重大顧客投訴由主任工程師組織相關部門進行評審，評審結果報相關方；b) 顧客投訴、抱怨導致企業(yè)形象或合同履約造成影響由經(jīng)工營科組織相關部門進行評審，評審結果報最高管理者或經(jīng) 營副經(jīng)理。c) 管理評審輸出的問題，外部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合”由辦公室組織相關部門進行評審，評審結果報管理者代表；d) 內部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項”由受審核部門負責人組織進行評審，將評審結果報辦公室。，負責組織進行不合格評審的部門負責人，負責組織進行產(chǎn)生不合格原因的調查分析工作，對評審結果進行確定后填寫《糾正與預防措施記錄表》，并上報。 措施需求的確定與制定糾正措施確定不合格產(chǎn)生的原因后，要針對不合格的原因采取措施，以防止再次發(fā)生。采取的措施要考慮人員、設備、方法、環(huán)境、安全、材料、投入、時間等方面的需求并加以明確，在此基礎上制定糾正措施計劃。a)一般不合格、嚴重不合格（不符合）、質量事故、重大顧客投訴等的糾正措施需求由主任工程師確定，質檢科負責制定糾正措施計劃，填寫《糾正與預防措施記錄表》，反饋給責任單位。b)顧客投訴、抱怨導致企業(yè)形象或合同履約造成影響的糾正措施需求由最高管理者或經(jīng)營副經(jīng)理確定，由經(jīng)營科負責糾正措施計劃的制定，填寫《糾正與預防措施記錄表》，反饋給責任單位。c)管理評審、外部審核的糾正措施需求由管理者代表確定，由辦公室負責糾正措施計劃的制定，填寫《糾正與預防措施記錄表》，反饋給責任單位。e)內部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項”的糾正措施需求由受審核部門負責人確定，受審核部門負責糾正措施計劃的制定，填寫《糾正與預防措施記錄表》，進行實施。 糾正措施的驗證與評價 對糾正措施實施的結果進行驗證與評價，以確定是否按規(guī)定的計劃進行實施以及實施的程度。驗證與評價的結果填寫《糾正與預防措施記錄表》。a) 質量事故、重大顧客投訴等的糾正措施實施結果由主任工程師負責進行驗證與評價。b) 一般不合格、嚴重不合格（不符合）的糾正措施實施結果由質檢科負責進行驗證與評價。c) 顧客投訴、抱怨導致企業(yè)形象或合同履約造成影響的糾正措施實施結果由經(jīng)營科負責進行驗證與評價。d) 管理評審、外審審核、內部審核的糾正措施實施結果由辦公室負責進行驗證與評價。 在糾正措施實施結果經(jīng)評價為無效，應重新進行原因分析、確定措施需求，制定糾正措施計劃并實施。 預防措施 對下列活動的結果進行總結分析，采取預防措施a) 混凝土質量采取的糾正措施、不合格品的處置；b) 顧客滿意度的測量，潛在的期望、意見與建議；c) 質量事故的調查與處理；d) 生產(chǎn)過程中重復出現(xiàn)的不符合采取的糾正措施。 收集信息、分析確定潛在的不合格及其原因a) 質檢科收集生產(chǎn)過程試驗與檢驗活動中的一般不合格、嚴懲不合格（不符合）、質量事故、重大顧客投訴等糾正措施的實施情況，及生產(chǎn)過程中與質量相關的信息。每兩個月組織相關部門召開一次質量分析會，從中分析與確定產(chǎn)品質量的潛在不合格并分析其產(chǎn)生的作用。b) 經(jīng)營科收集顧客服務、涉及顧客抱怨和意見糾正措施的實施情況的相關信息，每兩個月對收集的信息進行一次匯總分析，從中分析確定影響顧客滿意度的潛在問題，并分析產(chǎn)生的原因。a) 質檢科針對產(chǎn)品質量潛在不合格的原因確定預防措施需求,報主任工程師批準后制定預防措施計劃.b) 經(jīng)營科針對顧客滿意度的潛在原因確定預防措施的需求,報最高管理者或經(jīng)營副經(jīng)理批準后制定預防措施計劃.、驗證與評價a) 有關產(chǎn)品質量預防措施由質檢科負責組織實施、驗證與評價，將評價結果報主任工程師，如有效經(jīng)主任工程師審批后對相應的文件進行修訂。b) 有關顧客投訴的預防措施由經(jīng)營科負責組織實施、驗證與評價，將評價結果報經(jīng)營副最高管理者，必要時報最高管理者審批，如有效經(jīng)最高管理者或經(jīng)營副經(jīng)理審批后對相應的文件進行修訂。 每項糾正與預防措施完成后,由驗證部門負責人對實施效果的有效性進行評價,并有《糾正與預防措施記錄表》上簽名確認。重大的糾正與預防措施的相關記錄應作為下一次管理評審輸入之一。6 記錄和表格 BG()—011 目的 本企業(yè)定期進行管理評審,持續(xù)改進管理體系,確保本企業(yè)質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于本企業(yè)質量管理體系運行及質量方針和質量目標的綜合效果的管理評審。3 相關文件《記錄管理工作程序》《內部審核工作程序》《糾正與預防措施工作程序》4職責。，并向最高管理者或管理者代表報告。5工作程序、頻次與形式，一般安排在內部審核后進行。，經(jīng)最高管理者批準，可追加管理評審次數(shù)。a) 本企業(yè)質量管理體系審核中發(fā)生重大或系統(tǒng)性問題時；b) 本企業(yè)組織機構發(fā)生重大變化或社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時；c) 本企業(yè)連續(xù)發(fā)生重大質量事故或發(fā)生顧客投訴時；d) 質量方針和質量目標需要調整時.”管理評審計劃”包括:評審目的、評審內容、參加部門及人員、管理評審準備工作要求等。“管理評審計劃“經(jīng)最高管理者批準后，由辦公室主管通知參加部門有人員、參加部門提前準備書面匯報資料。：a) 內、外部質量審核的結果；