某公司內(nèi)部控制制度規(guī)范-資料下載頁

【總結(jié)】長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）的內(nèi)部控制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，保護股東合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）的規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制訂本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度的目的是：（一）確保國家有

2025-04-09 00:23

壽險公司內(nèi)部控制評價制度-資料下載頁

【總結(jié)】壽險公司內(nèi)部控制評價辦法（試行）2006年第一章　總則　　第一條　為規(guī)范和加強對壽險公司內(nèi)部控制的評價，推動壽險公司加強內(nèi)控建設(shè)，確保壽險公司穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《》等法律法規(guī)，制定本辦法?！　〉诙l　壽險公司內(nèi)部控制是由壽險公司的董事會、經(jīng)理層和全體員工共同建立并實施的，為實現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標(biāo)、保證財務(wù)報告真實可靠、確保公司依法合規(guī)經(jīng)營而提供合理保證的過

2025-04-17 12:02

齊齊哈爾某公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實施的一系

2025-04-13 04:04

某能源公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】廣聚能源股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為提高公司管理水平，保護投資者權(quán)益，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，控制公司戰(zhàn)略制定和經(jīng)營活動中存在的風(fēng)險，提高公司經(jīng)營的效率與效果，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量意見》、《公司章程》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條授權(quán)控制的主要內(nèi)容包括：（一）股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。董事會是公司的常設(shè)決策機構(gòu)

2025-04-19 04:02

公司內(nèi)部控制制度41790-資料下載頁

【總結(jié)】公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》及《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門。第三條本制度所稱內(nèi)部控制是指由公司章程規(guī)定的經(jīng)理、管理層和全體員工共同實施的、旨在合理保證實現(xiàn)公司基本目標(biāo)的一系列控

2025-04-07 20:17

某公司內(nèi)部控制制度集錦-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控

2025-04-13 11:28

某地產(chǎn)公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為強化集團內(nèi)部管理，有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風(fēng)險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》、深圳證監(jiān)局《加強上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則，

2025-04-18 05:06

證券公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】證券公司內(nèi)部控制指引第一章總則第一條為引導(dǎo)證券公司規(guī)范經(jīng)營,完善證券公司內(nèi)部控制機制，增強證券公司自我約束能力，推動證券公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，防范和化解金融風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券公司管理辦法》和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）審慎監(jiān)管的要求，制定本指引。第二條本指引所指證券公司內(nèi)部控制是指證券公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)營環(huán)境變化，對證券公司

2025-04-18 01:11

某公司內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管

2025-04-12 13:18

某公司內(nèi)部控制制度典范-資料下載頁

【總結(jié)】XX股份公司會計內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………（2）2、存貨……………………………………………（16）3、對外投資………………………………………（43）4、固定資產(chǎn)………………………………………（66）5、工程項目…………………………………

2025-04-12 13:18

上市公司內(nèi)部控制制度的研究-資料下載頁

【總結(jié)】15/16上市公司內(nèi)部控制制度的完善基于四川長虹的案例研究【摘要】上市公司的內(nèi)部控制制度是否健全、有效對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展關(guān)系重大。本文通過對四川長虹電器股份有限公司2001-2005年財務(wù)數(shù)據(jù)分析，指出其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果中存在的風(fēng)險；同時結(jié)合上述財務(wù)數(shù)據(jù)從上市公司的角度分析四川長虹銷售與收款循環(huán)及存貨等業(yè)務(wù)的內(nèi)部會計控制可能存在的問題。最后，針對

2025-04-17 02:43

某公司內(nèi)部控制制度的基本規(guī)范-資料下載頁

【總結(jié)】齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)等而制定和實施的一系列具有控制職能的方法、措

2025-04-12 13:18

投資公司內(nèi)部控制制度及流程-資料下載頁

【總結(jié)】1******投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄1.總則及說明.....................................................................................................32.管

2025-01-10 10:22

某集團公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度 12第一節(jié)內(nèi)控概述 12第二節(jié)組織機構(gòu)及崗位職責(zé) 15第

2025-04-13 11:28

深圳市公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】深圳市天健（集團）股份有限公司內(nèi)部控制制度（2007年修訂）第一章總則第一條為強化公司內(nèi)部管理，提高經(jīng)營效率和盈利水平，增強財務(wù)信息可靠性，防范和化解各類風(fēng)險，保證國家法律法規(guī)切實得到遵守，根據(jù)深圳證監(jiān)局頒發(fā)的《上市公司內(nèi)部控制工作指引》，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。第二條本制度的制定堅持架構(gòu)清晰、控制有效、系統(tǒng)完整、切實可行的原則。第三條公司董事會對

2025-04-07 23:16

公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行的效率和效果工作總結(jié)-閱讀頁

公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行的效率和效果工作總結(jié)(文件)

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