某涂料集團(tuán)銷售環(huán)節(jié)程序-資料下載頁
2025-05-28 05:24本頁面
【導(dǎo)讀】銷售從收集市場信息開始,到收款方完成整個(gè)銷售環(huán)節(jié).整個(gè)環(huán)節(jié)中包含如下幾大程序:. 信息收集及處理程序。協(xié)議及合同審批程序。發(fā)貨批準(zhǔn)程序退貨批準(zhǔn)及執(zhí)行程序?，F(xiàn)將上述五大程序分別敘述如下:. 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及會計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表。額度、信用帳期、銷量折扣等款項(xiàng)。,最高至SDL領(lǐng)導(dǎo)層。批準(zhǔn)權(quán)限詳見行動方案:971103. ,出具施工單位資格證書。對非正常訂單打印出該客戶當(dāng)前情況,提請業(yè)務(wù)員與客戶共同作付款計(jì)劃,并按批準(zhǔn)。的合同,由業(yè)務(wù)員填寫訂單,這表明業(yè)務(wù)員代表客戶向公司提出供貨要求,并要求公司確認(rèn)該?？蛻粢筮\(yùn)輸方式,送貨日期,到貨日期,送貨地址,收貨人,聯(lián)系電話。訂單號編寫完畢,傳真直廠部PC組進(jìn)行訂單的審核。,并且無超過180天以上的欠款,PC再次檢查付款等條款,下達(dá)送貨單。,倉庫接經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)的贈送單安排發(fā)貨。5聯(lián)至生產(chǎn)部要求生產(chǎn),并確認(rèn)生產(chǎn)入庫日期,生產(chǎn)部留2聯(lián)。由此完成物資部向客戶確認(rèn)交貨日期過程
【正文】 財(cái)務(wù)部票據(jù)交割單一式 3份 a. 財(cái)務(wù)部 :1份 :1份 14 c. 銷售部 :1份 6. 財(cái)務(wù)部票據(jù)交割單填寫 a. 填寫日期 ,收款人 ,繳款人 ,票據(jù)種類 ,票據(jù)號碼 ,銀行帳號 ,客戶名稱 ,金額 ,備注 c. 票據(jù)金額總計(jì) ,現(xiàn)金總計(jì) ,收入合計(jì) 財(cái)務(wù)部票據(jù)交割程序 私人購貨 : a . P C 憑 批 準(zhǔn) 后 的 購 料 單 開 票 ,撕 下 發(fā) 票 聯(lián) , 記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 交 客 戶 . b .客 戶 持 發(fā) 票 聯(lián) , 記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 到 財(cái) 務(wù) 部 付 款 . c .財(cái) 務(wù) 部 收 款 后 分 別 在 發(fā) 票 聯(lián) ,記 帳 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 上 加 蓋 “ 現(xiàn) 金 收 訖 ” 章 及 出 納 員 簽 字 后 將 發(fā) 票 聯(lián) 及 提 貨 聯(lián) 交 客 戶 , 記 帳 聯(lián) 留 作 記 帳 . d . 客 戶 持 提 貨 聯(lián) 到 倉 庫 提 貨 , 倉 庫 憑 蓋 有 “ 現(xiàn) 金 收 訖 ” 章 及 出 納 員 簽 字 的 提 貨 聯(lián) 發(fā) 貨 , 提 貨 聯(lián) 倉 庫 留 作 發(fā) 貨 記 錄 . e . P C 見 倉 庫 發(fā) 貨 日 報(bào) 上 的 發(fā) 貨 記 錄 后 , 憑 發(fā) 票 存 根 聯(lián) 作 收 款 發(fā) 貨 統(tǒng) 計(jì) . 6 .4 .2 通 過 上 海 部 收 款 : a . 業(yè) 務(wù) 員 收 到 客 戶 支 票 , 銀 行 匯 票 或 現(xiàn) 金 后 交 業(yè) 務(wù) 助 理 . b . 業(yè) 務(wù) 助 理 收 到 貨 款 后 填 寫一式三 聯(lián) 的 票 據(jù) 交 割 單 (015),并 隨 同 貨 款 一 起 交 割 至 公 司 財(cái) 務(wù) 部 . c . 財(cái) 務(wù) 部 收 到 貨 款 在 交 割 單 上 簽 字 后 將 其 中 的 一 聯(lián) 交 割 至 上 海 部 另 一 份 至 PC 組 . D . PC將 根 據(jù) 其 交 割 單 作 收 款 統(tǒng) 計(jì) . 6 .4 .3 電 匯 / 信 匯 收 款 : /信匯的銀行匯單后填寫 收款通知單 至 PC組 . ,并同財(cái)務(wù)部提供的電匯信匯收款通知單相比較 ,并在每月月 底作相應(yīng)的調(diào)整 : ,按發(fā)貨 60、 90、 180天計(jì)算其發(fā)貨帳期 6. :根據(jù)新的訂單的準(zhǔn)備發(fā)貨時(shí)間及以往訂單的應(yīng)收款情況確定客戶新訂單的預(yù)付款及前期應(yīng)收款金額及帳期 。 逐條分解 ,分別按下列帳期的前后順序分解 15 1. 指定訂單號的訂貨預(yù)付款 2. 客戶要求結(jié)算的訂單號 3. 前期貨款 ,列出貨款分解部分的明細(xì) ,輸入電腦 財(cái)務(wù)部客戶應(yīng)收款每月核對 銷售部門同財(cái)務(wù)部門每月應(yīng)對銷售發(fā)生的客戶進(jìn)行核對 ,包括 :發(fā)貨 ,開票 ,退貨 ,收款 可在平時(shí)進(jìn)行電腦查訊 ,當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶有逾期款時(shí)及時(shí)向客戶發(fā)出催款通知 . :每月向客戶發(fā)函 ,進(jìn)行對帳摧款 款單一式 4聯(lián) 2聯(lián) ,客戶存檔 1聯(lián) ,客戶蓋章寄回公司 1聯(lián) 1聯(lián) 1聯(lián) ,對帳日期 ,對帳月份 ,發(fā)貨日期 ,送貨單號 ,送貨金額 , ,結(jié)款金額 ,對應(yīng)訂單號 ,開票金額 ,對應(yīng)訂單號 上述為銷售整環(huán)節(jié)的各分步驟 ,供大家討論 . PC 組謝鋼紅
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