【正文】 集團(tuán)企劃質(zhì)管部元財務(wù)降低成本　棒材廠8員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算棒材廠9培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進(jìn)行考核棒材廠員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　棒材廠招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)棒材廠行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　板材廠KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明板材廠彩圖車間1生產(chǎn)計劃完成率生產(chǎn)計劃達(dá)成的情況提高生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量100% 越高越好工業(yè)園綜合部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺建設(shè)　板材廠彩圖車間2噸鋼可變成本噸鋼生產(chǎn)所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好工業(yè)園計財部元財務(wù)降低成本鋼板、油漆、電耗按不變價計算，其他消耗如采購價格波動大可適當(dāng)調(diào)整計算價格板材廠彩圖車間3產(chǎn)品合格率產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格符合標(biāo)準(zhǔn)的比率提高產(chǎn)品品質(zhì)合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)過質(zhì)量判定原因不屬于本廠責(zé)任的除外板材廠彩圖車間4因產(chǎn)品表面質(zhì)量不合格造成的損失金額因產(chǎn)品表面質(zhì)量原因引發(fā)的外部客戶投訴所造成的金額損失提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少客戶投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部元財務(wù)降低成本　板材廠彩圖車間5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推板材廠彩圖車間6發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部項平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　板材廠彩圖車間7員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算板材廠彩圖車間8培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進(jìn)行考核板材廠彩圖車間9員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　板材廠彩圖車間招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)板材廠彩圖車間行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　華青盛業(yè)KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1利潤計劃完成率公司利潤計劃完成程度保證公司利潤的增長當(dāng)期實際利潤總額/當(dāng)期計劃利潤總額100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2凈資產(chǎn)收益率員工投資的回報率提高員工投資的回報率（當(dāng)期利潤總額2）/（期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)）100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3已獲利息保障倍數(shù)公司財務(wù)費用與公司效益的配比程度控制財務(wù)費用，降低財務(wù)風(fēng)險（公司當(dāng)期利潤總額+公司當(dāng)期財務(wù)費用）/公司當(dāng)期財務(wù)費用越大越好財務(wù)中心倍數(shù)內(nèi)部費用控制　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　總經(jīng)理/副總經(jīng)理5存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　綜合部1員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計算綜合部2培訓(xùn)計劃完成率當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)占當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實際完成的培訓(xùn)項目數(shù)/當(dāng)期計劃培訓(xùn)項目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項目列入下期計劃進(jìn)行考核綜合部3員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　綜合部4招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合部5行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合部6統(tǒng)計信息不及時或不準(zhǔn)確的次數(shù)統(tǒng)計信息不及時或不準(zhǔn)確的次數(shù)保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計的及時、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/財務(wù)部次顧客顧客滿意度　財務(wù)部1因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　財務(wù)部2財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心項顧客顧客滿意度財務(wù)分析報告包括財務(wù)報表及附注、財務(wù)分析材料財務(wù)部3財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)保證財務(wù)分析報告的及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心天顧客顧客滿意度　財務(wù)部4內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的次數(shù)內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的次數(shù)保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)財務(wù)中心次顧客顧客滿意度　財務(wù)部5已獲利息保障倍數(shù)公司財務(wù)費用與公司效益的配比程度控制財務(wù)費用，降低財務(wù)風(fēng)險（公司當(dāng)月利潤總額+公司當(dāng)月財務(wù)費用）/公司當(dāng)月財務(wù)費用越大越好財務(wù)部倍數(shù)內(nèi)部費用控制　業(yè)務(wù)部1銷售毛利計劃完成率銷售毛利計劃完成程度保證利潤增長當(dāng)期實際銷售毛利/當(dāng)期計劃銷售計劃100%越大越好財務(wù)部%財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247。考核期平均欠款余額）越小越好財務(wù)部天財務(wù)降低成本　業(yè)務(wù)部3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財務(wù)部天財務(wù)降低成本　業(yè)務(wù)部4品種鋼銷售計劃完成率品種鋼銷售計劃完成程度保證新貿(mào)易品種的市場開拓當(dāng)期品種鋼實際銷售量/當(dāng)期品種鋼計劃銷量100%越大越好財務(wù)部%財務(wù)銷售增長　廣州分公司1銷售毛利計劃完成率銷售毛利計劃完成程度保證利潤增長當(dāng)期實際銷售毛利/當(dāng)期計劃銷售計劃100%越大越好財務(wù)部%財務(wù)利潤增加　廣州分公司2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財務(wù)部天財務(wù)降低成本　廣州分公司3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財務(wù)部天財務(wù)降低成本　集團(tuán)總部各職能部門KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明采購部1獲得的信用額度從供應(yīng)商處獲得的信用額度,為公司節(jié)省的財務(wù)費用.降低成本應(yīng)付賬款付款賬期同期銀行貸款基準(zhǔn)利率保持在一定范圍財務(wù)中心%財務(wù)降低成本應(yīng)付賬款含不用承擔(dān)貼息的票據(jù)背書采購部2采購成本支出收益率相對于銷售價格，采購成本越低，則收益越多激勵采購部降低采購成本（當(dāng)期平均噸鋼銷售價格－當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購成本－當(dāng)期噸鋼可變成本）/（當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購成本＋當(dāng)期噸鋼可變成本）100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)降低成本　采購部3采購不及時導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)因采購材料的交貨不及時而導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)保證采購材料交貨的及時性∑交貨不及時導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)越小越好各生產(chǎn)部門小時顧客顧客滿意度　采購部4采購質(zhì)量不合格造成損失的金額經(jīng)采購物品質(zhì)量不合格而引發(fā)的金額的損失提高采購物品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好財務(wù)中心元財務(wù)降低成本以及因產(chǎn)品質(zhì)量因素導(dǎo)致的客戶投訴采購部5采購預(yù)付款資金成本預(yù)付款越多，期限越長，資金成本越高控制預(yù)付款的金額，節(jié)約財務(wù)費用∑采購預(yù)付賬款預(yù)付期銀行同期貸款利率保持在一定范圍財務(wù)中心元財務(wù)降低成本預(yù)付賬款包括承擔(dān)貼息的票據(jù)背書銷售部1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財務(wù)中心天財務(wù)降低成本　銷售部2承兌匯票和現(xiàn)匯的比率當(dāng)月現(xiàn)匯回款與承兌匯票之間的比率保證集團(tuán)資金回籠的結(jié)構(gòu)合理當(dāng)月現(xiàn)匯回款/當(dāng)月承兌匯票回款越大越好財務(wù)中心財務(wù)降低成本　銷售部3銷售毛利計劃完成率銷售毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期銷售毛利/考核期銷售收入100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)利潤增加　銷售部4顧客滿意度 顧客對部門服務(wù)的滿意程度提高顧客滿意度依據(jù)ISO9000要求計算越大越好企劃質(zhì)控部顧客顧客滿意度　銷售部5銷售計劃完成率實際銷量占計劃銷量的比率提高銷售增長實際銷量247。計劃銷量100%越大越好財務(wù)中心％顧客提高棒材銷售額　銷售部6新開發(fā)客戶銷售額占總銷售額的比率新開發(fā)客戶銷售額和總銷售額之間的比率提高新客戶的銷售額新開發(fā)客戶銷售額/總銷售額的比率保持在一定范圍財務(wù)中心％財務(wù)銷售增長　財務(wù)部1財務(wù)費用占融資額的比率考核當(dāng)期融資成本盡量降低融資成本，進(jìn)而降低財務(wù)費用當(dāng)期財務(wù)費用/當(dāng)期占用銀行融資金額100%越小越好財務(wù)中心％內(nèi)部費用控制財務(wù)費用包括固定資產(chǎn)或項目融資成本，當(dāng)期占用銀行融資金額包固定資產(chǎn)或項目占用銀行融資金額財務(wù)部2集團(tuán)財務(wù)人員培訓(xùn)計劃達(dá)成率