【正文】 集團(tuán)企劃質(zhì)管部元財(cái)務(wù)降低成本　棒材廠8員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算棒材廠9培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核棒材廠員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　棒材廠招聘需求滿(mǎn)足率考核期內(nèi)滿(mǎn)足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿(mǎn)意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)棒材廠行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù)行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿(mǎn)意度　板材廠KPI辭典所屬部門(mén)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊說(shuō)明板材廠彩圖車(chē)間1生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成的情況提高生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際產(chǎn)量/計(jì)劃產(chǎn)量100% 越高越好工業(yè)園綜合部％內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)　板材廠彩圖車(chē)間2噸鋼可變成本噸鋼生產(chǎn)所消耗的材料的金額降低消耗，增加效益數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好工業(yè)園計(jì)財(cái)部元財(cái)務(wù)降低成本鋼板、油漆、電耗按不變價(jià)計(jì)算，其他消耗如采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)大可適當(dāng)調(diào)整計(jì)算價(jià)格板材廠彩圖車(chē)間3產(chǎn)品合格率產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格符合標(biāo)準(zhǔn)的比率提高產(chǎn)品品質(zhì)合格品量/（合格品量+廢品量+次品量）100%越大越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)過(guò)質(zhì)量判定原因不屬于本廠責(zé)任的除外板材廠彩圖車(chē)間4因產(chǎn)品表面質(zhì)量不合格造成的損失金額因產(chǎn)品表面質(zhì)量原因引發(fā)的外部客戶(hù)投訴所造成的金額損失提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少客戶(hù)投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)企劃質(zhì)管部元財(cái)務(wù)降低成本　板材廠彩圖車(chē)間5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以?xún)?nèi)一次算一次，超過(guò)1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類(lèi)推板材廠彩圖車(chē)間6發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部項(xiàng)平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來(lái)自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　板材廠彩圖車(chē)間7員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算板材廠彩圖車(chē)間8培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核板材廠彩圖車(chē)間9員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　板材廠彩圖車(chē)間招聘需求滿(mǎn)足率考核期內(nèi)滿(mǎn)足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿(mǎn)意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)板材廠彩圖車(chē)間行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù)行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿(mǎn)意度　華青盛業(yè)KPI辭典所屬部門(mén)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊說(shuō)明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1利潤(rùn)計(jì)劃完成率公司利潤(rùn)計(jì)劃完成程度保證公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)總額100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2凈資產(chǎn)收益率員工投資的回報(bào)率提高員工投資的回報(bào)率（當(dāng)期利潤(rùn)總額2）/（期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)）100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3已獲利息保障倍數(shù)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用與公司效益的配比程度控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（公司當(dāng)期利潤(rùn)總額+公司當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用）/公司當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用越大越好財(cái)務(wù)中心倍數(shù)內(nèi)部費(fèi)用控制　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營(yíng)業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　總經(jīng)理/副總經(jīng)理5存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷(xiāo)售成本2）越小越好財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　綜合部1員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿(mǎn)意度員工因工作表現(xiàn)不佳、工作技能低等原因被公司辭退的不予計(jì)算綜合部2培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合部3員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合部4招聘需求滿(mǎn)足率考核期內(nèi)滿(mǎn)足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿(mǎn)意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合部5行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù)行政管理不滿(mǎn)意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿(mǎn)意度　綜合部6統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)或不準(zhǔn)確的次數(shù)統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)或不準(zhǔn)確的次數(shù)保證數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的及時(shí)、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部次顧客顧客滿(mǎn)意度　財(cái)務(wù)部1因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理　財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿(mǎn)意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿(mǎn)意度　財(cái)務(wù)部4內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的次數(shù)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的次數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次顧客顧客滿(mǎn)意度　財(cái)務(wù)部5已獲利息保障倍數(shù)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用與公司效益的配比程度控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（公司當(dāng)月利潤(rùn)總額+公司當(dāng)月財(cái)務(wù)費(fèi)用）/公司當(dāng)月財(cái)務(wù)費(fèi)用越大越好財(cái)務(wù)部倍數(shù)內(nèi)部費(fèi)用控制　業(yè)務(wù)部1銷(xiāo)售毛利計(jì)劃完成率銷(xiāo)售毛利計(jì)劃完成程度保證利潤(rùn)增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)際銷(xiāo)售毛利/當(dāng)期計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃100%越大越好財(cái)務(wù)部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　業(yè)務(wù)部2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營(yíng)業(yè)收入247。考核期平均欠款余額）越小越好財(cái)務(wù)部天財(cái)務(wù)降低成本　業(yè)務(wù)部3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷(xiāo)售成本2）越小越好財(cái)務(wù)部天財(cái)務(wù)降低成本　業(yè)務(wù)部4品種鋼銷(xiāo)售計(jì)劃完成率品種鋼銷(xiāo)售計(jì)劃完成程度保證新貿(mào)易品種的市場(chǎng)開(kāi)拓當(dāng)期品種鋼實(shí)際銷(xiāo)售量/當(dāng)期品種鋼計(jì)劃銷(xiāo)量100%越大越好財(cái)務(wù)部%財(cái)務(wù)銷(xiāo)售增長(zhǎng)　廣州分公司1銷(xiāo)售毛利計(jì)劃完成率銷(xiāo)售毛利計(jì)劃完成程度保證利潤(rùn)增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)際銷(xiāo)售毛利/當(dāng)期計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃100%越大越好財(cái)務(wù)部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　廣州分公司2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營(yíng)業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財(cái)務(wù)部天財(cái)務(wù)降低成本　廣州分公司3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷(xiāo)售成本2）越小越好財(cái)務(wù)部天財(cái)務(wù)降低成本　集團(tuán)總部各職能部門(mén)KPI辭典所屬部門(mén)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊說(shuō)明采購(gòu)部1獲得的信用額度從供應(yīng)商處獲得的信用額度,為公司節(jié)省的財(cái)務(wù)費(fèi)用.降低成本應(yīng)付賬款付款賬期同期銀行貸款基準(zhǔn)利率保持在一定范圍財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)降低成本應(yīng)付賬款含不用承擔(dān)貼息的票據(jù)背書(shū)采購(gòu)部2采購(gòu)成本支出收益率相對(duì)于銷(xiāo)售價(jià)格，采購(gòu)成本越低，則收益越多激勵(lì)采購(gòu)部降低采購(gòu)成本（當(dāng)期平均噸鋼銷(xiāo)售價(jià)格－當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購(gòu)成本－當(dāng)期噸鋼可變成本）/（當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購(gòu)成本＋當(dāng)期噸鋼可變成本）100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)降低成本　采購(gòu)部3采購(gòu)不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時(shí)數(shù)因采購(gòu)材料的交貨不及時(shí)而導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時(shí)數(shù)保證采購(gòu)材料交貨的及時(shí)性∑交貨不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時(shí)數(shù)越小越好各生產(chǎn)部門(mén)小時(shí)顧客顧客滿(mǎn)意度　采購(gòu)部4采購(gòu)質(zhì)量不合格造成損失的金額經(jīng)采購(gòu)物品質(zhì)量不合格而引發(fā)的金額的損失提高采購(gòu)物品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好財(cái)務(wù)中心元財(cái)務(wù)降低成本以及因產(chǎn)品質(zhì)量因素導(dǎo)致的客戶(hù)投訴采購(gòu)部5采購(gòu)預(yù)付款資金成本預(yù)付款越多，期限越長(zhǎng)，資金成本越高控制預(yù)付款的金額，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用∑采購(gòu)預(yù)付賬款預(yù)付期銀行同期貸款利率保持在一定范圍財(cái)務(wù)中心元財(cái)務(wù)降低成本預(yù)付賬款包括承擔(dān)貼息的票據(jù)背書(shū)銷(xiāo)售部1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營(yíng)業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　銷(xiāo)售部2承兌匯票和現(xiàn)匯的比率當(dāng)月現(xiàn)匯回款與承兌匯票之間的比率保證集團(tuán)資金回籠的結(jié)構(gòu)合理當(dāng)月現(xiàn)匯回款/當(dāng)月承兌匯票回款越大越好財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)降低成本　銷(xiāo)售部3銷(xiāo)售毛利計(jì)劃完成率銷(xiāo)售毛利計(jì)劃完成程度提高銷(xiāo)售增長(zhǎng)和銷(xiāo)售毛利考核期銷(xiāo)售毛利/考核期銷(xiāo)售收入100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)增加　銷(xiāo)售部4顧客滿(mǎn)意度 顧客對(duì)部門(mén)服務(wù)的滿(mǎn)意程度提高顧客滿(mǎn)意度依據(jù)ISO9000要求計(jì)算越大越好企劃質(zhì)控部顧客顧客滿(mǎn)意度　銷(xiāo)售部5銷(xiāo)售計(jì)劃完成率實(shí)際銷(xiāo)量占計(jì)劃銷(xiāo)量的比率提高銷(xiāo)售增長(zhǎng)實(shí)際銷(xiāo)量247。計(jì)劃銷(xiāo)量100%越大越好財(cái)務(wù)中心％顧客提高棒材銷(xiāo)售額　銷(xiāo)售部6新開(kāi)發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的比率新開(kāi)發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售額和總銷(xiāo)售額之間的比率提高新客戶(hù)的銷(xiāo)售額新開(kāi)發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售額/總銷(xiāo)售額的比率保持在一定范圍財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)銷(xiāo)售增長(zhǎng)　財(cái)務(wù)部1財(cái)務(wù)費(fèi)用占融資額的比率考核當(dāng)期融資成本盡量降低融資成本，進(jìn)而降低財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用/當(dāng)期占用銀行融資金額100%越小越好財(cái)務(wù)中心％內(nèi)部費(fèi)用控制財(cái)務(wù)費(fèi)用包括固定資產(chǎn)或項(xiàng)目融資成本，當(dāng)期占用銀行融資金額包固定資產(chǎn)或項(xiàng)目占用銀行融資金額財(cái)務(wù)部2集團(tuán)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率