【文章內(nèi)容簡介】 收入的比率開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售增長實(shí)際銷售收入247。計(jì)劃銷售收入100%越大越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)銷售增長　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，大力開拓市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤計(jì)劃完成率利潤計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計(jì)劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部月財(cái)務(wù)銷售增長新產(chǎn)品上市前要有計(jì)劃，并明確上市時(shí)間，計(jì)劃要經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理　綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)從勞動(dòng)合同方面，杜絕勞動(dòng)糾紛，把握員工動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項(xiàng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時(shí)向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動(dòng)糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)原料采購不及時(shí)或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達(dá)標(biāo)次數(shù)保證采購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購管理原料采購不達(dá)標(biāo)包括采購不及時(shí)性、原材料不合格、未遵循比價(jià)議價(jià)程序、未按時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　生產(chǎn)部3因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)保證設(shè)備、設(shè)施管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)　生產(chǎn)部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部5因設(shè)備設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部6因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)　部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部1部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　質(zhì)量管理部2產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　質(zhì)量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推質(zhì)量管理部4因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部5小樣不合格的損失金額因小樣不合格導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格或小樣重復(fù)制作的損失金額保證小樣的合格率和制作效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本　質(zhì)量管理部6每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長　市場(chǎng)部1銷售收入計(jì)劃完成率實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售增長實(shí)際銷售收入247。計(jì)劃銷售收入100%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加　市場(chǎng)部2銷售資金回籠率當(dāng)期應(yīng)收回貨款的回籠情況按時(shí)足額回收貨款，保證資金安全當(dāng)期實(shí)際貨款回籠金額/當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額100%100%綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加當(dāng)期實(shí)際貨款回籠金額不含預(yù)收賬款，當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場(chǎng)部3售后服務(wù)投訴的次數(shù)售后服務(wù)投訴的次數(shù)提高售后服務(wù)水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次客戶客戶滿意度　市場(chǎng)部4客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)的個(gè)數(shù)及時(shí)收集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完整數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部個(gè)內(nèi)部管理信息客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞華美運(yùn)輸KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明業(yè)務(wù)部1毛利計(jì)劃完成率毛利計(jì)劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部2統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會(huì)計(jì)核算的天數(shù)統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)延遲的天數(shù)按時(shí)統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部天顧客顧客滿意度　業(yè)務(wù)部3司機(jī)流失率考核期內(nèi)司機(jī)的流失率保證司機(jī)隊(duì)伍的穩(wěn)定考核期主動(dòng)離職的司機(jī)人數(shù)/考核期司機(jī)定員100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理　業(yè)務(wù)部4毛利率控制營業(yè)成本，提高毛利空間控制營業(yè)成本，提高毛利空間考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部％財(cái)務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部5司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)提高司機(jī)安全意識(shí)，加強(qiáng)安全教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　業(yè)務(wù)部6設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額加強(qiáng)設(shè)備、貨物的安全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本設(shè)備、貨物因不可抗力的因素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務(wù)部7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247。考核期平均欠款余額）越小越好綜合管理部天財(cái)務(wù)降低成本　綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動(dòng)流失的除外）綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　總經(jīng)理1利潤計(jì)劃達(dá)成率稅前利潤計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)稅前實(shí)際利潤/稅前計(jì)劃利潤100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理2凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率公司股東投資獲利能力考核期稅前實(shí)際利潤/考核期凈資產(chǎn)平均余額100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247?？己似谄骄房钣囝~）越小越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低成本　總經(jīng)理4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推華美商務(wù)KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司各項(xiàng)服務(wù)的滿意程度提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客滿意度集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)滿意度調(diào)查表的設(shè)計(jì)、分發(fā)、回收、統(tǒng)計(jì)總經(jīng)理/副總經(jīng)理2利潤計(jì)劃完成率內(nèi)部業(yè)務(wù)保本經(jīng)營，開拓外部業(yè)務(wù)內(nèi)降成本費(fèi)用，外拓業(yè)務(wù)當(dāng)期實(shí)際利潤總額/當(dāng)期計(jì)劃利潤總額100%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理3是否發(fā)生食物中毒事件是否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越是越好集團(tuán)總經(jīng)辦平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)安全保衛(wèi)，維護(hù)廠內(nèi)秩序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團(tuán)內(nèi)財(cái)產(chǎn)失竊；外來人員進(jìn)廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極主動(dòng)采取有效措施，未能阻止外來人員進(jìn)廠滋事；外來人員入廠造成廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培