【導(dǎo)讀】計、銷售與服務(wù)。本手冊自2020年01月05日起正式實施。本手冊是本公司質(zhì)量管理。先導(dǎo)，質(zhì)量是信譽(yù)，質(zhì)量是效益，質(zhì)量是企業(yè)的命脈，沒有最佳的質(zhì)量，就沒有企業(yè)的知名度，更無效益可談。所以我們把質(zhì)量作為首要原則，是。路，才能立于不敗之地。規(guī)范化管理是保證企業(yè)更好地發(fā)展、進(jìn)步的前提，企業(yè)綜合素質(zhì)穩(wěn)步提高了，才能使企業(yè)不斷發(fā)展壯大，更好地回報社會，盡可能地滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，求得信任，最終達(dá)到本企業(yè)受益。的有效運作和持續(xù)改進(jìn)。專業(yè)團(tuán)隊，為客戶提供促銷、會議、公關(guān)禮品在內(nèi)的系列服務(wù)。良好的業(yè)務(wù)合作伙伴和媒體關(guān)系，也擁有實施服務(wù)項目的人力設(shè)備資源。不同的需求提供個性化包裝服務(wù)。

　　

【正文】 設(shè)計工作單 BRY/ 顧客財產(chǎn)登記表 產(chǎn)品合格證 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 質(zhì)檢 部 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，識別和確定需實施的監(jiān)視和測量活動，并提供所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，以確保滿足產(chǎn)品的符合性，并作為提供監(jiān)視和測量結(jié)果的證據(jù)。 質(zhì)檢 部 應(yīng)建立監(jiān)視和測量系統(tǒng)管理過程，并加以控制、監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和控制應(yīng)保證測量能力與測量要求相一致。為確保監(jiān)視和測量結(jié) 第 42 頁 ， 共 54 頁 果有效， 質(zhì)檢 部 應(yīng)建立本公司監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并對其進(jìn)行控制和管理，監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)達(dá)到以下要求： a)國家強(qiáng)制檢定的測量，計量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定時間間隔或在使用前 送法定檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，檢測合格后方可使用。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，自行校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； b)使用前進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整，應(yīng)由有資質(zhì)人員按有關(guān)操作規(guī)程或說明書操作，防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； c)在搬運、維護(hù)和貯存期間注意防止損壞和失效； d)識別和確定所需的監(jiān)測設(shè)備，并應(yīng)標(biāo)識監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)； e)保存校準(zhǔn)和調(diào)整記錄； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)不符合要求時應(yīng)評價和記錄其以往檢測的結(jié)果，并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄； g)用于監(jiān)視和測量的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。 記錄 《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》 BRY/ 《計量設(shè)備校準(zhǔn)計劃》 BRY/ 《自校記錄表》 BRY/ 第八章 測量、分析和改進(jìn) 本公司為保證質(zhì)量管理體系得到建立、實施和持續(xù)有效地改進(jìn)，不斷 第 43 頁 ， 共 54 頁 提高顧客滿意程度，各部門應(yīng)對監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃并實施管理。 a)證實產(chǎn)品的符合性，實現(xiàn)產(chǎn)品 的質(zhì)量目標(biāo)。監(jiān)視和測量產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和準(zhǔn)則的要求； b)確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求， 策劃并實施所需的測量、分析、改進(jìn)過程； c)堅持管理評審過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施控制，確保質(zhì)量管理體系運行是有效的，為了實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的結(jié)果確定改進(jìn)機(jī)會和方向。 顧客滿意 本公司將顧客滿意程度的測量作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種有效方法，以此來衡量質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的需要。 銷售部 應(yīng)通過以下活動對顧客滿意程度的信息 進(jìn)行控制： a)對顧客滿意實施監(jiān)視和測量，應(yīng)收集、分析相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計，判斷是否滿足顧客需求和期望、產(chǎn)品質(zhì)量。以及交付是否及時等情況； b)每年在公司管理評審前，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，通過對顧客意見記錄、回訪記錄、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果獲得的信息，使用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行綜合分析，找出問題，提出改進(jìn)建議； c)對顧客滿意分析結(jié)果應(yīng)形成報告作為管理評審的輸入，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提供依據(jù) 銷售部 和 質(zhì)檢部 各保存一份。 保留有關(guān)顧客信息和滿意度調(diào)查和分析的記錄。 《顧客滿意度調(diào)查表》 BRY/ 《顧客滿意度調(diào)查分析報告》 BRY/ 內(nèi)部審核 為獲得客觀證據(jù)對質(zhì)量管理體系運行的有效性進(jìn)行評價，以便發(fā)現(xiàn)問 第 44 頁 ， 共 54 頁 題并采取措施，確保質(zhì)量管理體系有效運行，審核應(yīng)按本公司質(zhì)量工作計劃的按排進(jìn)行，一般每年至少進(jìn)行一次，兩次間隔不超過 12 個月。 質(zhì)檢部 協(xié)助管理者代表，挑選有資格的內(nèi)審員組成審核組進(jìn)行內(nèi)審策劃，保留相關(guān)的審核記錄作為管理評審的輸入。 a)管理者代表任命內(nèi)審組長，內(nèi)審組長應(yīng)編制審核計劃，明確審核的目的、范圍、依據(jù)和時間安排。內(nèi)部審核計劃經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后于實施前一周由 質(zhì)檢 部 下發(fā)到受審核部門； b)內(nèi)部審核的目的是評價質(zhì)量管理體系建立、實施、保持的符合性和有效性； c)內(nèi)部審核策劃應(yīng)考慮：受審核的部門和區(qū)域狀態(tài)、對體系影響的重要程度以及以往審核的結(jié)果； d)內(nèi)部審核過程包括制定審核計劃、確定審核程序、現(xiàn)場審核準(zhǔn)備、組織審核組、準(zhǔn)備審核文件、收集受審核方信息。現(xiàn)場審核包括首次會、實施審核、末次會，宣布不合格報告等。編制審核報告，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面總結(jié)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)，對不合格項的糾正措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗證； e)內(nèi)部審核要求：內(nèi) 審員于審核實施前根據(jù)分工編制內(nèi)審檢查表，審核組長應(yīng)按內(nèi)審計劃時間進(jìn)行控制，保證內(nèi)審活動順利進(jìn)行，內(nèi)審員不得審核自己的工作，以確保審核過程獨立性、公正性、保持記錄結(jié)果，并向管理者代表報告，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正措施實施驗證及結(jié)果； f)相關(guān)的責(zé)任人應(yīng)針對不合格項及時進(jìn)行原因分析，本著舉一反三的原則采取相應(yīng)的措施，避免此類問題重復(fù)發(fā)生。 關(guān)于內(nèi)部審核的具體要求見《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 第 45 頁 ， 共 54 頁 為確保產(chǎn)品和過程的符合性，采取適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時進(jìn)行測量，即對每一 個過程持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行確認(rèn)。 質(zhì)檢 部 是過程的檢查的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門主管過程符合性。 a)識別需要進(jìn)行檢查的所有過程，包括質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，對這些過程的監(jiān)視和測量應(yīng)留有相應(yīng)記錄； b)確定和實施檢查方法，并采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)或其他方法進(jìn)行評價； c)當(dāng)過程未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，確保質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理的符合性。 記錄 《日常監(jiān)督檢查記錄》 BRY/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢 部 是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管部門 ，負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》以保證產(chǎn)品的符合性，并采用適宜的方法對公司銷售的 禮品系列產(chǎn)品 的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括采購產(chǎn)品的檢查；外協(xié)產(chǎn)品的檢查和最終產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。 a 在 禮品系列產(chǎn)品 銷售實現(xiàn)的各階段，對外加工產(chǎn)品和外購產(chǎn)品銷售過程的監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足； b)明確 禮品系列產(chǎn)品 不同階段的驗收準(zhǔn)則，應(yīng)依據(jù)相關(guān)的國家、行業(yè)及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗證； c)保存符合驗收準(zhǔn)則的測量結(jié)果的記錄。如檢驗和試驗報告，材料放行通知、有關(guān)數(shù)據(jù)或證書，記錄必須有指明有權(quán)放行產(chǎn)品人員的簽字； d)禮品系列 產(chǎn)品 設(shè)計 和產(chǎn)品銷售的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的放行和交 第 46 頁 ， 共 54 頁 付，須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)和簽字； e)除非經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)或得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的按排未完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付，這類放行必須符合有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 本公司各階段發(fā)生的不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 質(zhì)檢 部 是不合格品控制的主管部門，應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《不合格品控制程序》。 不合格品的識別和控制 a)建立不合格品控制程序，識別和控制不符合要求的產(chǎn)品。包括 禮品系列產(chǎn)品 和采購產(chǎn)品； b)規(guī)定識別和控制不合格的方法，明確處置不合格的職責(zé)和權(quán)限，以防止非預(yù)期的使用和交付； c)對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識，記錄，隔離，評審和處置。 不合格品的評審和處置 a)應(yīng)根據(jù)不合格品的發(fā)生造成的影響程度進(jìn)行評審，評審由指定授權(quán)人進(jìn)行； b)評審的結(jié)果包括糾正或糾正措施、讓步使用、放行或接受不合格品等處置方法； c)不合格品的糾正包括返修，返工等； d)對返工，返修的產(chǎn)品，應(yīng)再次進(jìn)行驗證，確保滿足預(yù)期使用要求。 原因分析及措施 a)對發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)措施， 消除發(fā)現(xiàn)不合格品； b)當(dāng)交付或開始使用產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)分析原因，并針對不合 第 47 頁 ， 共 54 頁 格造成的后果，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如返修，返工。 讓步處理 a)對不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品，經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，必要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可采取讓步使用，放行或接收不合格品； b)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施與讓步處理的記錄。 為確保質(zhì)量管理體系有效運行，對數(shù)據(jù)和信息的收集、進(jìn)行綜合分析和應(yīng)用是評價質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性，并識別和確定在何處，可以實施改進(jìn)的依據(jù)。 評價包括以下內(nèi)容： a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的符合性，顧客滿意程度及改進(jìn)； b)與產(chǎn)品、合同、質(zhì)量目標(biāo)要求的符合性和改進(jìn)； c)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取措施的機(jī)會； d)供方的情況。 質(zhì)檢 部 是數(shù)據(jù)分析的主管部門，負(fù)責(zé)本公司統(tǒng)計技術(shù)的確定，并指導(dǎo)相關(guān)部門正確使用統(tǒng)計技術(shù)。本公司的統(tǒng)計技術(shù)使用方法有：直方圖、排列圖、趨勢圖、控制圖、因果圖、柱狀圖等。 數(shù)據(jù)收集的方法包括 a)同行業(yè)競爭對手的信息； b)相關(guān)過程記錄； c)供方和政府有關(guān)部門提供的信息和數(shù)據(jù)； d)監(jiān)視和測量活動的輸出 ； e)采取調(diào)查、訪問、電話等手段收集數(shù)據(jù)，對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼?，便于分析? 各部門應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息 第 48 頁 ， 共 54 頁 a)銷售部通過顧客滿意信息的分析，找出顧客反映的主要問題，采取必要的措施提高顧客滿意度； b)質(zhì)檢 部 通過對不合格品信息分析，提高產(chǎn)品的符合性； c)行政部通過質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量目標(biāo)完成情況的分析，提高過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，尋求采取預(yù)防措施的機(jī)會； d） 質(zhì)檢 部 通過對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果分析，發(fā)現(xiàn)過程變化趨勢，尋求采取糾正措施和預(yù)防措施的機(jī)會； e)采購 部通過對供方業(yè)績進(jìn)行分 析，加強(qiáng)對供方的控制。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是指增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。為確保質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，應(yīng)策劃實施和管理持續(xù)改進(jìn)所必要的過程，改進(jìn)過程可以是日常漸進(jìn)的，也可以是重大改進(jìn)活動。持續(xù)改進(jìn)的目的和要求包括： a)為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和效率改進(jìn)的目的。要求對方法、范圍、途徑和目標(biāo)作出規(guī)定，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)； b)持續(xù)改進(jìn)貫穿于產(chǎn)品實現(xiàn)全過程，分為日常改進(jìn) (如采取糾正措施和預(yù)防措施 )和重大、長遠(yuǎn)的改進(jìn) (如對現(xiàn)有體系過程和產(chǎn)品的更改以及確保資源的需求 )； c)通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審活動實現(xiàn)日常的改進(jìn)，并提出改進(jìn)項目，以促供管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d)確定改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求，在本公司內(nèi)營造一個激勵改進(jìn)的氣氛和環(huán)境，分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案和尋求改進(jìn)機(jī)會，對改進(jìn)活動應(yīng)做出適當(dāng)時間安排，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。 糾正措施 第 49 頁 ， 共 54 頁 糾正措施是指 :為消除已發(fā)生的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施，糾正措施的制定要視該不合格對本公司的綜合影響程度而定，包括考慮本公司市場形象、信譽(yù)、成本、經(jīng)濟(jì)效益等，要處理好風(fēng)險、利益和成本之間的關(guān)系。 質(zhì)檢 部 是糾正措施主管部門，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制《糾正措施控制程序》對糾正措施的實施做出規(guī)定，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)確定不合格信息來源如顧客投訴、不合格報告、審核和評審報告、數(shù)據(jù)分析、顧客滿意、生產(chǎn)過程能力、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果等； b)對于原因不清楚的不合格，采取統(tǒng)計技術(shù)分析，或試驗驗證方法，確定不合格原因； c)評價不合格對質(zhì)量影響的重要程度，確定糾正措施的需求； d)針對不合格原因，制訂糾正措施，策劃人力和物質(zhì)資源的投入，并按排好實施計劃確保實施糾正措施的有效性和效率，并對實施結(jié)果進(jìn)行 監(jiān)視，減少風(fēng)險； e)記錄包括：信息來源、原因分析、實施方案、方案執(zhí)行中等； e)對糾正措施實施效果進(jìn)行跟蹤、檢查、驗證； f)對每項糾正措施實施后的效果進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格的再發(fā)生； g)糾正措施結(jié)果納入管理評審，對有效的糾正措施納入體系文件之中，糾正措施的具體要求見《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施 預(yù)防措施是指為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮潛在問題對本公司的影響程度，并處理好風(fēng)險、利益和成本之間的關(guān)系。 質(zhì)檢 部 是預(yù)防措施的主管部門。根 據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)編制《預(yù)防措施控 第 50 頁 ， 共 54 頁 制程序》，對預(yù)防措施的實施做出規(guī)定，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)確定潛在不合格及其原因；識別潛在不合格及其原因，除從糾正措施獲得信息外，應(yīng)調(diào)查可能的潛在原因，必須利用可追溯性的信息； b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，如產(chǎn)品性能和功能改進(jìn)帶來的問題，確定并實施所需的預(yù)防措施； c)根據(jù)潛在問題影響程度考慮優(yōu)先順序制定有效的預(yù)防措施并控制其實施； d)記錄結(jié)果：包括原因、內(nèi)容及采取措施的結(jié)果； e)評價預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達(dá)到預(yù)定要求的程度； f)預(yù)防措施實施情況應(yīng)作為管理評審輸 入。 預(yù)防措施的具體要求見《預(yù)防措施控制程序》。 第 51 頁 ， 共 54 頁 附錄 1 程序文件 清單 序號 名 稱 文件編號 主管部門 頁碼 1 文件 控制 程序