【正文】 012020 標準要求，結合本公司實際，編制的質量手冊（ BRYSC2020）； c)為完成某項質量活動或過程規(guī)定方法和途徑的程序文件和記錄； 包括標準要求的形成文件的程序和記錄； d)為確保 禮品系列產品 的 設計 、銷售過程有效策劃運行和控制，編制 第 17 頁 ， 共 54 頁 的各項支持性文件和記錄。 外包過程 本公司的外包過程是： 設計 禮品的制作過程， 公司應對外包過程進行控制：要對外包方進行評價選擇；確定與供方的分擔程度；按標準 要求進行嚴格控制。 監(jiān)視、測量和分析這些過程 通過管理評審，內部審核，確保質量管理體系有效運行，通過對過程和產品監(jiān)視和測量控制產品不合 格，通過數據分析，尋找改進機會，通過采取的糾正和預防措施，消除不合格，滿足顧客要求，增強顧客滿意。 確定過程有效運行和控制所需的準則和方法： a）通過對各過程的輸入、輸出活動的控制，實現過程的監(jiān)視和測量，通過顧客滿意程度的測量，內部審核和管理評審對過程的有效運行進行監(jiān)視和測量； b）“以顧客為關注焦點”及時與顧客溝通，識別顧客的要求，認真評審顧客要求，嚴格控制采購和生產與服務等過程，確保達到顧客滿意； c)堅持系統(tǒng)管理，充分發(fā)揮“領導作用” ，激勵“全員參與”實現公司的質量方針和質量目標； d)堅持內審、管理評審，確保體系的適宜性、充分性、有效性。 (見過程圖 ) 確定過程順序和相互作用： 識別直接過程和間接過程及其相互關系，確定生產有關過程的順序和相互作用，并明確各過程中的主要活動。 確定質量管理體系所需過程及其應用： a) 根據顧客要求公司所生產的 禮品系列 產品 ， 設計 生產過程，確定特殊過程和關鍵過程； b）其活動是由一個直接過程（產品實現過程）和三個間接過程（管理職責，資源管理，測量、分析和改進）所構成，其中每個過程中又包括若 干個子過程。 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質量管理體系 基礎和術語》 第 14 頁 ， 共 54 頁 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質量管理體系 要求》 第 3 章 .術語和定義 本手冊采用了 GB/T190002020《質量管理體系 基礎和術語》中的術語和定義，手冊描述供應鏈的術語如下： 供方：提供產品的組織或個人； 組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施； 顧客：接受產品的組織或個人； 質量：一組固有特性滿足要求的程度； 要求：明示的，通常隱含的或必須履行的需求和期望； 過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動； QMS：質量管理體系； BRY： 北京博潤苑商貿有限公司 代號。 外包過程 本公司的外包過程是： 設計 禮品的制作過程， 公司應對外包過程進行控制：要對外包方進行評價選擇；確定與供方的分擔程度；按標準 要求進行嚴格控制。 應用 ： 質量手冊覆蓋了本公司： 禮品系列產品 的 設計 、銷售與服務的全過程。 目的： a)向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的 禮品系列 產品的生產 能力。 本手冊有受控版本和非受控版本兩種狀態(tài)，受控版本為本公司內部使用和提交給第三方認證機構作為審核依據，受控版本上加蓋“受控”章，按《文件控制程序》管理，非受控版本發(fā)給顧客和咨詢機構，其修改和換版不受控制。 質量手冊經多次修改后有重大修改時，應進行換版，新版手冊應重新經審核批準后方可發(fā)布，版本序號按 A、 B、 C、??排列。 各部門應將對手冊的修改建議匯總到行政部，由行政部按規(guī)定程序對手冊內容進行修改。 質量手冊為本公司內部管理文件，未經批準任何部門或個人不得擅自將質量手冊外借或翻印。 第 9 頁 ， 共 54 頁 北京 博潤苑商貿有限公司 （ 質量管理體系組織結構圖 ） 注：財務部不參與體系運行 總經理 管理者代表 質檢部 銷售部 采購部 設計部 行政部 財務部 儲運部 第 10 頁 ， 共 54 頁 07 質量 體系負責人員名單 序 號 姓 名 職 務 備 注 1 王璐 總經理 2 慈叢 管理者代表 3 馬秀芬 行政部 主任 4 李征、鄭軍 采購 部經理 5 王璐 銷售部經理 6 吳勇 設計部經理 7 慈叢 質檢部經理 8 張明輝 儲運部經理 9 王乃娟 財務部經理 第 11 頁 ， 共 54 頁 質量 管理體系組織結構圖領 導 層 標 準 條 款 設 計 部 質 檢 部 行 政 部 采 購 部 銷 售 部 儲 運 部 ● 質量 管理體系 1 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ● 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 管理手冊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 管 理 職 責 管理承諾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 以顧客為關注焦點 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理方針 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 管理目標 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 質量管理體系策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 職責和權限 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 管理者代表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內部溝通 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 管理評審 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 資 源 管 理 資源提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 能力意識和培訓 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 產 品 實 現 產品實現的策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設計和開發(fā) ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ . 1 生產和服務提供的控制 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 生產和服務提供過程的確認 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財產 ○ ○ ● ○ 產品防護 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量設備的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 內部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ 產品的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ 數據分析 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 改進 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 為主管領導或部門 ○ 為 分 管領導或部門 第 12 頁 ， 共 54 頁 質量手冊管理說明 質量手冊的管理由公司行政部負責，按《文件控制程序》執(zhí)行。北京博潤苑商貿有限公司是帝誠下屬專業(yè)提供促銷服務的公司。 北京博潤苑商貿有限公司是北京帝誠國際廣告有限公司的直屬子公司之一；北京帝誠國際廣告有限公司下設 3 個子公司，分別負責圖文設計、印刷、禮品三項業(yè)務。 要求全體員工服從管理者代表的協調安排和管理，確保質量管理體系的有效運作和持續(xù)改進。 在整個組織促進顧客要求意識的形成。 總經理 ： 2020 年 01 月 05 日 第 7 頁 ， 共 54 頁 管理者代表任命書 任命 公司質檢部主管 慈叢 為本公司的管理者代表，其職責是： 確保質量管理體系的過程得到建立和保持。規(guī)范化管理是保證企業(yè)更好地發(fā)展、進步的前提，要想使企業(yè)跟上時代的步伐，再上新臺階，就必須用科學的手段，規(guī)范化的管理，作為企業(yè)的根本保證。所以我們把質量作為首要原則，是重中之重。本手冊是本公司質量管理體系運作的準則，也是本公司對顧客的 承諾，自實施之日起所有員工必須遵照執(zhí)行。 第 1 頁 ， 共 54 頁 質質 量量 手手 冊冊 （（ BRYSC2020）） (依依 據據 GB/T190012020 idt IS09001:2020 編編 制制 ) 版本： A / 0 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 編制： 編寫組 審核： 慈 叢 批準： 王 璐 2020 年 01 月 05 日 發(fā)布 2020 年 01 月 05 日 實施 名 稱： 北京博潤苑商貿有限公司 地 址：北京市 東城 區(qū) 東中街 58 號 美惠 大廈 1 單元 1203 室 郵 編： 100027 電 話： 01065546880823 傳 真： 01065546038 郵 箱： 第 2 頁 ， 共 54 頁 章節(jié)號 目 錄 頁數 01 手冊修改頁 4 02 手冊頒布令 5 03 方針發(fā)布令 6 04 管理者代表任命令書 7 05 公司簡介 8 06 組織結構圖 10 07 體系負責人員名單 11 08 質量職能分配表 12 09 手冊說明 13 1 范圍 14 2 引用標準 15 3 術語和定義 16 4 質量管理體系 17 總要求 17 文件要求 18 總則 18 質量手冊 19 文件控制 19 記錄 20 5 管理職責 22 管理承諾 22 以顧客為關注焦點 23 質量方針 23 策劃（包括質量目標） 24 職責權限和溝通 26 職責權限 26 管理者代表 27 內部溝通 28 管理評審 28 6 資源管理 30 第 3 頁 ， 共 54 頁 資源控制 30 人力資源 30 基礎設施 31 工作環(huán)境 32 7 產品實現 33 產品實現的策劃 33 與顧客有關的過程 35 設計和開發(fā) 36 采購 37 產品和服務的提供控制 39 監(jiān)視和測量設備的控制 41 8 測量分析和改進 42 總則 42 監(jiān)視和測量 42 顧客滿意 42 內部審 核 43 過程的監(jiān)視和測量 43 產品的監(jiān)視和測量 44 不合格品控制 44 數據分析 45 改進 47 持續(xù)改進 47 糾正措施 47 預防措施 48 附錄 1 銷售過程流程圖 49 附錄 2 程序文件目錄 50 附錄 3 質量記錄清單 51 附錄 4 編后語 53 第 4 頁 ， 共 54 頁 修改 日期 版本號 修訂章 節(jié) 修改 理由 修改人 批準人 生產日期 第 5 頁 ， 共 54 頁 質量手冊頒布令 本 A 版 手冊依據《 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質量管理體系 要求》制定的，手冊中闡明了公司的質量管理體系、方針、目標及各項法律要求，做到顧客滿意和持續(xù)改進，本手冊適用于公司