【正文】 公司環(huán)境與安全活動的符合程度。4. 2 對監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的問題，按《不符合、糾正和預防措施管理程序》進行及時糾正。5 相關文件EM/2－20 監(jiān)測和測量管理程序EM/2－21 不符合，糾正與預防措施管理程序環(huán)境安全手冊 EM/OHS1不符合、糾正和預防措施章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的當體系運行和控制出現(xiàn)不符合法律法規(guī)要求及公司的環(huán)境與安全方針、目標、指標時，須制定糾正和預防措施，以減少和消除由此產(chǎn)生的影響。2 職責2. 1 　質保部負責對公司環(huán)境與安全管理體系的不符合組織調(diào)查，監(jiān)督糾正與預防措施的實施情況，驗證實施效果。2. 2 各部門對本部門出現(xiàn)的不符合實施糾正，制定預防措施并予完成。3 要求3. 1 不符合有以下幾類：3. 1. 1 監(jiān)測和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合3. 1. 2 內(nèi)審、管理評審、外審的不符合3. 1. 3 環(huán)境與安全事故信息和處理報告3. 1. 4 其他有關的檢查結果3. 1. 5 安全事故事件3. 2 糾正與預防措施3. 2. 1 針對出現(xiàn)的不符合情況，由相關責任部門進行原因分析并制訂出糾正預防措施反饋給質保部，質保部對糾正預防措施進行風險評價后由各責任部門進行實施。3. 2. 2 糾正措施必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成，質保部組織相關部門對糾正預防措施的效果進行驗證。3. 3 記錄由質保部保管存檔。4 相關文件EM/2－21　不符合，糾正與預防措施管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1記 錄章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的在環(huán)境與安全管理體系中應有足夠的記錄，以證明環(huán)境與安全管理達到了規(guī)定要求，并驗證環(huán)境與安全管理體系的有效性。2 職責2. 1 各部門負責各自職能的運行記錄及記錄的管理。2. 2 文控中心負責公司環(huán)境與安全管理體系記錄的存檔。3 要求3. 1 各部門責任人記錄各類環(huán)境與安全記錄，記錄應字跡清晰，標識明確。3. 2 各類環(huán)境與安全記錄的標識、收集、歸檔、保管等，由各責任部門按規(guī)定要求完成。持有環(huán)境與安全記錄的部門負責按要求對該部門的環(huán)境與安全記錄進行編制、歸檔和保存，保存期滿一年后移交給文控中心。3. 3 文控中心對環(huán)境與安全記錄按規(guī)定的保存期保存，防止損壞、變質和遺失。3. 4 失效的或超過保存期的記錄按程序銷毀。4 相關文件EM/2－22 環(huán)境與安全記錄管理程序 環(huán)境安全手冊 EM/OHS1環(huán)境與安全管理體系審核章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的環(huán)境與安全管理體系審核的目的是為了評審公司的環(huán)境與安全管理是否符合GB/T 24001–ISO 14001標準和OHSAS18001標準和公司環(huán)境與安全管理規(guī)定的要求，采用現(xiàn)場審核的方法，確認現(xiàn)行的環(huán)境與安全管理體系是否得到了正確的運行和有效實施。2 職責2. 1 環(huán)境與安全管理體系審核由管理者代表直接領導，由質保部組織實施。2. 2 各部門協(xié)助審核，并負責本部門的整改工作。3 要求3. 1 質保部負責編制年度審核計劃，確保ISO 14001標準和OHSAS18001標準包含的要素每年至少審核一次，并覆蓋公司所有部門。3. 2 管理者代表負責批準審核小組，指定審核組長，協(xié)調(diào)內(nèi)審及批準審核計劃與報告。3. 3 審核組成員必須經(jīng)過專門培訓并取得內(nèi)審員資格，且與審核結果無直接責任。3. 4 審核組長編制詳細的審核計劃，審核小組應保證客觀、公正。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項開具不符合報告，要求其制定并實施糾正措施。3. 5 每次審核結束后，由審核組長編寫書面審核報告，經(jīng)管理者代表審核后上報總經(jīng)理，并分發(fā)至有關部門。3. 6 對審核中提出的糾正措施，責任部門應在規(guī)定的期限內(nèi)完成，質保部對實施效果進行確認，并將結果匯總上報管理者代表。3. 7 全部審核活動的記錄由質保部負責保存。在下次審核時要對上次審核中提出的糾正與預防措施及其實施效果予以確認。4 相關文件EM/2－23 環(huán)境與安全管理體系審核程序環(huán)境安全手冊 EM/OHS1管理評審章節(jié)版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁1 目的公司最高管理者根據(jù)環(huán)境與安全管理體系審核的結果，定期對環(huán)境與安全管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適應性、充分性和有效性。2 職責2. 1 總經(jīng)理主持公司管理評審。2. 2 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報環(huán)境與安全管理體系運行情況并提供評審所需的資料。2. 3 各部門負責準備本部門體系運行的總結資料。3 要求3. 1 管理評審一般每年舉行一次，特殊情況下可適當增加。3. 2 質保部負責準備評審所需的資料。3. 3 質保部負責編制管理評審計劃，確定評審時間，管理者代表負責向總經(jīng)理匯報環(huán)境與安全管理體系運行情況，環(huán)境安全管理體系審核結果。3. 4 總經(jīng)理對現(xiàn)行環(huán)境與安全管理體系做出評價，并提出持續(xù)改進的方向和下一年度的目標、指標框架。3. 5 總經(jīng)理主持召開管理評審會議。公司領導層、內(nèi)審員參加。管理者代表負責編寫管理評審報告，總經(jīng)理批準。3. 6 有關管理評審的信息，由質保部負責傳達，并對各部門的實施情況進行跟蹤。3. 7 質保部負責管理評審記錄歸檔保存。4 相關文件 無環(huán)境安全手冊 EM/OHS1廠區(qū)平面布置圖章節(jié)A版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁環(huán)境安全手冊 EM/OHS1周邊環(huán)境圖章節(jié)4．2版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁環(huán)境安全手冊 EM/OHS1水網(wǎng)管道圖章節(jié)C版本A/0生效日期2002/07/18頁碼第1頁，共1頁相關環(huán)保法律、法規(guī)與其他要求清單序號法律法規(guī)及其他要求名稱發(fā)布單位法規(guī)級別生效日期存檔地點備注1中華人民共和國憲法全國人大A文控中心2中華人民共和國環(huán)境保護法主席令B文控中心3中華人民共和國大氣污染防治法主席令C文控中心4中華人民共和國水污染防治法人大常委會C文控中心5中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法人大常委會C文控中心6中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法人大常委會C文控中心7中華人民共和國大氣污染防治法實施細則國家環(huán)保局D文控中心8中華人民共和國水污染防治法實施細則國家環(huán)保局D文控中心9國務院關于環(huán)境保護的若干決定國務院D文控中心10征收排污費暫行辦法國務院D文控中心11化學危險品安全管理條例國務院D文控中心12對外經(jīng)濟開發(fā)地區(qū)環(huán)境管理暫行規(guī)定國家環(huán)保局D文控中心13環(huán)境保護行政處罰辦法國家環(huán)保局D文控中心14環(huán)境監(jiān)理執(zhí)法標志管理辦法國家環(huán)保局D文控中心15排放污染物申請登記管理規(guī)定國家環(huán)保局D文控中心16電磁輻射環(huán)境保護管理辦法國家環(huán)保局D文控中心17城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB 3096—93）國家環(huán)保局F文控中心18工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB 12348—90）國家環(huán)保局F文控中心19大氣污染物綜合排放標準（GB 16297—96）國家環(huán)保局F文控中心20污水綜合排放標準（GB 8978—96）國家環(huán)保局F文控中心21工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法（GB 12349—90）國家環(huán)保局F文控中心22電磁輻射防護規(guī)定（GB 8702—88）國家環(huán)保局F文控中心23保護臭氧層維也納公約國際組織H文控中心24控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約國際組織H文控中心25 26 27 28 29 30 31 32 注：法規(guī)級別分為：A）憲法 B）基本法 C）環(huán)境保護單行法 D）環(huán)境保護行政法規(guī) E）環(huán)境保護地方性法規(guī) F）環(huán)境標準 G）其他部門法中關于環(huán)境保護的法律規(guī)范 H）國際環(huán)境保護