【正文】 度。2．7 采取釘丁子的辦法突入混空區(qū)域，貫穿全年度。效果：形成進(jìn)入混空區(qū)的態(tài)勢(shì)，為接收混空作好準(zhǔn)備。2．8 對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行整合、調(diào)整，已于 10 月完成。效果：劃定區(qū)域，明確責(zé)任，確定目標(biāo)，提高了員工積極性，加大了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作力度，為完成1/3 規(guī)劃打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3． 03 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)（公司掛牌到年底）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)指標(biāo) 確保目標(biāo) 力爭(zhēng)目標(biāo)民用戶發(fā)展 6000 戶 8000 戶民用戶安裝 2022 戶 3000 戶25 / 33工商戶簽訂用戶協(xié)議 3 戶 4 戶4．03 年全年業(yè)績(jī)完成情況分析 長(zhǎng)沙新奧成立之前，由于氣源緊張，用戶發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)定的很低，相對(duì)任務(wù)完成較好。氣費(fèi)及用戶建設(shè)費(fèi)回款方面原公司也做得不錯(cuò)，用戶建設(shè)費(fèi)回款率達(dá)到 95 以上，氣費(fèi)回款率達(dá)到 80％以上。長(zhǎng)沙新奧今年 9 月 8 日正式掛牌成為新奧燃?xì)饪毓傻某蓡T公司，在兩個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，為了保證公司的經(jīng)營(yíng)走向正軌，我們主要做了內(nèi)部融合、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、廣告宣傳三個(gè)方面的工作。內(nèi)部融合方面對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行了機(jī)構(gòu)整合：將業(yè)務(wù)人員分為 4 個(gè)工作小組分別負(fù)責(zé) 4 個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；片區(qū)任命小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)工作，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部設(shè)正副部長(zhǎng)各一名，均由原公司經(jīng)驗(yàn)豐富的中層管理人員擔(dān)任，并各有工作側(cè)重點(diǎn)。其中部長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，主抓民用戶開(kāi)發(fā)；副部長(zhǎng)主抓工商戶開(kāi)發(fā)。完善了管理機(jī)制：初步實(shí)施了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)周計(jì)劃與月計(jì)劃管理；制訂了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員激勵(lì)方案及工作制度；與總部和公司工程部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)等部門(mén)建立了良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；目前人員工作積極性很高；內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)暢通。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面為了保證市場(chǎng)工作有步驟、有方向的前進(jìn)，長(zhǎng)沙公司內(nèi)部制訂了民用戶開(kāi)發(fā)保 6000 戶，爭(zhēng) 8000 戶；工福戶開(kāi)發(fā)保 3 家，爭(zhēng) 4 家的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)。從目前情況來(lái)看，這個(gè)目標(biāo)是符合市場(chǎng)實(shí)際情況的。通過(guò)努力一定能夠完成。與此同時(shí)，根據(jù)總部的安排布置，開(kāi)發(fā)部全體人員在確保目標(biāo)任務(wù)完成的前提下，加班加點(diǎn)地完成了市場(chǎng)調(diào)研和 3/1 計(jì)劃工作，為今后的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。廣告宣傳方面在公司開(kāi)業(yè)期間，充分利用公司前期開(kāi)發(fā)人員的資源優(yōu)勢(shì)，與市委宣傳部合作，召集湖南日?qǐng)?bào)、瀟湘晨報(bào)、長(zhǎng)沙晚報(bào)、三湘都市報(bào)、當(dāng)代商報(bào)、湖南經(jīng)濟(jì)報(bào)、東方新報(bào)、湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等主流媒體就長(zhǎng)沙市天然氣利用工程、公用事業(yè)改革、新奧集團(tuán)背景介紹進(jìn)行了大量新聞媒體報(bào)道。其中上述各大報(bào)紙均對(duì)長(zhǎng)沙新奧合資公司成立進(jìn)行了專版報(bào)道，先后刊登新聞稿件 18 篇。湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等電視媒體均以新聞聯(lián)播的形式對(duì)合資公司的成立作了 11 次報(bào)道，總時(shí)間達(dá) 45 分鐘；其中湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)以專題的形式做了將近 15 分鐘的報(bào)道。使廣大市民對(duì)川氣入湘工程和長(zhǎng)沙新奧燃?xì)夤居辛顺醪降恼J(rèn)識(shí)，提升了公司的知名度。我們準(zhǔn)備在 12 月上旬參加在長(zhǎng)沙頗具影響力的房交會(huì)，通過(guò)冠名網(wǎng)上房展會(huì)，在會(huì)刊上刊登宣傳廣告、總經(jīng)理訪談軟文的方式與房地產(chǎn)商、最終用戶進(jìn)一步溝通，來(lái)提高用戶對(duì)新奧特許經(jīng)營(yíng)的認(rèn)知。26 / 33二、04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)舉措概述： 民用戶開(kāi)發(fā)以新建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主、集體老戶開(kāi)發(fā)為輔；房地產(chǎn)戶開(kāi)發(fā)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn) 95％以上的開(kāi)發(fā)成功率，集體戶開(kāi)發(fā)重點(diǎn)突破幾家大集體用戶 工商戶開(kāi)發(fā)以星沙開(kāi)發(fā)區(qū)大工福戶開(kāi)發(fā)為主，上半年完成對(duì)餐飲中小工商戶的詳細(xì)調(diào)研，并實(shí)現(xiàn)城區(qū) 20－30 家中小餐飲客戶的開(kāi)發(fā) 完成與混空氣收購(gòu)后的重組、融合工作，并進(jìn)一步規(guī)范燃?xì)馐袌?chǎng)單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：發(fā)展 35300 戶安裝 30300 戶回款 5154 萬(wàn)元（通氣率為安裝戶 70%）新奧的關(guān)鍵策略： 2022 年上半年完成燃?xì)馐袌?chǎng)的整合和規(guī)范 加大新聞宣傳力度，宣傳長(zhǎng)沙新奧燃?xì)鉃殚L(zhǎng)沙天然氣利用工程唯一業(yè)主單位及特許經(jīng)營(yíng)權(quán) 2022 年 2 月完成氣源保障工程 在河西及周邊地區(qū)不具備管道供氣的地區(qū)，實(shí)現(xiàn)小區(qū) LNG 供氣 做好政府工作，落實(shí)政府有關(guān)天然氣工程的優(yōu)惠政策注： 混空用戶按每戶每年使用 180 方， 元 /方 ,則每戶每年氣費(fèi) 684 元單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：0100020223000400050006000700080009000房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 新增 氣 費(fèi) 收 入725房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費(fèi)7363202227 / 33 開(kāi)發(fā) LG、HEG、長(zhǎng)豐、經(jīng)閣四家主要的工業(yè)用戶；日開(kāi)口氣量達(dá) 萬(wàn)方。 開(kāi)發(fā)城區(qū) 20 家中小工商用戶，日開(kāi)口氣量控制在 5000 方內(nèi)新奧的關(guān)鍵策略： 在星沙建設(shè)大型 LNG 儲(chǔ)站 對(duì)于工程建設(shè)費(fèi)采取靈活的手段進(jìn)行收取。（集體戶與零散戶）市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)： 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：4700 戶 安裝目標(biāo)：4700 戶新奧的關(guān)鍵策略： 積極開(kāi)發(fā)單位效益較好，對(duì)管道燃?xì)廨^ 認(rèn)可的單位集體戶5. 2022 年 10 月－2022 年 12 月的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 預(yù)期的量化結(jié)果 具體行動(dòng) 責(zé)任人 完成時(shí)間收購(gòu)混空項(xiàng)目 談判，政府公關(guān) 韓繼深 2022 年 11 月 30 日市場(chǎng)整合及規(guī)范 收購(gòu)招商石化 談判，政府公關(guān) 韓繼深 2022 年成月 30 日01000202230004000500060007000新 增 中 小 工 商戶 用 氣 費(fèi)346新 增 中 小 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)100新 增 改 大 工 商戶 氣 費(fèi)5040新 增 改 大 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)107520220200400600800100012001400新 增 氣 費(fèi) 收 入 141用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 1142202228 / 33建設(shè)星沙 LNG 儲(chǔ)站 左宜松 2022 年 2 月 28 日氣源保障建設(shè)撈刀河 LNG儲(chǔ)站 左宜松 2022 年 11 月 31 日新建住宅建設(shè)費(fèi) 5154 萬(wàn)元，氣費(fèi) 725 萬(wàn)元李星羅 2022 年 12 月 31 日新裝燃?xì)忾_(kāi)發(fā) 老戶（單位住戶） 服務(wù)費(fèi) 1142 萬(wàn)元，氣費(fèi) 141 萬(wàn)元李星羅 2022 年 12 月 31 日簽約長(zhǎng)豐獵豹 建設(shè)費(fèi) 581 萬(wàn)元，氣費(fèi) 450 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約 HEG 公司 建設(shè)費(fèi) 172 萬(wàn)元，氣費(fèi) 710 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約經(jīng)閣鋁業(yè) 建設(shè)費(fèi) 50 萬(wàn)元，氣費(fèi) 300 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約 LG 公司 氣費(fèi) 3580 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日工商戶開(kāi)發(fā)20 家中小工商用戶服務(wù)費(fèi) 100 萬(wàn)元，氣費(fèi)：346 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日公關(guān)、廣告LNG 氣源宣傳公司形象宣傳產(chǎn)品與服務(wù)宣傳廣宣專員三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析2022 年計(jì)劃有把握的 力爭(zhēng)的指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元）民用戶發(fā)展 戶 　35000 40000發(fā)展指標(biāo)工商戶發(fā)展 方/日 106000　 136000民用戶安裝 戶 35000　 2430 8505 38000 2430 9234安裝指標(biāo) 工商戶安裝 方/日 136000　 200 1175 140000 200 1255燃?xì)庠罹?臺(tái) 12250 300 368 13300 300 399銷(xiāo)售指標(biāo)熱水器 臺(tái) 7350 700 515 7980 700 558民用戶 4624 4700氣費(fèi)指標(biāo)工商戶 5386 5566合計(jì) 　 20573 21712注：LG 項(xiàng)目需要到 2022 年開(kāi)始支付開(kāi)口費(fèi)29 / 33工商戶力爭(zhēng)增加關(guān)西涂料、中富容器兩家中小工業(yè)戶，日開(kāi)口氣量 4000 方，年運(yùn)行時(shí)間 300 天關(guān)鍵影響因素 控制措施氣源供應(yīng)問(wèn)題 降低 LG 用氣量，未來(lái)改造制造部分積極聯(lián)絡(luò)中原油田 LNG，縮短物流距離，加快 LNG 儲(chǔ)罐站的周轉(zhuǎn)時(shí)間小區(qū)液化氣競(jìng)爭(zhēng) 規(guī)范市場(chǎng)，落實(shí)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和《長(zhǎng)政函 2022 89 號(hào)文件》 ，限制小區(qū)液化氣發(fā)展燃?xì)饩邌?wèn)題 克服《湖南省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的不利影響，提高服務(wù)質(zhì)量，借助置換優(yōu)勢(shì)，保住現(xiàn)有市場(chǎng)占有率2022 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解（按具體客戶分解）發(fā)展計(jì)劃 安裝（銷(xiāo)售）計(jì)劃項(xiàng)目 單位 合計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶 戶 35499 2799 10760 12160 9780 30246 4985 8328 8388 8545集體、零散戶戶 5314 3632 380 606 696 5314 1632 2022 836 846灶具 臺(tái) 12444 2316 3614 3228 3286熱水器 臺(tái) 7466 1389 2168 1937 1972工商戶 （ 方 /日 ） 136790 128390 1000 2022 1400 115300 29240 75000 2022 1400四、人員及資金配置計(jì)劃 專專專專專專 專專專專 專專 專專 專專 專專 專專專30 / 33部門(mén) 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳專員 1內(nèi)勤 1工商戶助理 2合計(jì) 4 0 0 0（萬(wàn)元）項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 辦公費(fèi)用 公關(guān)費(fèi)用和獎(jiǎng)金 50 30 35 40人員工資、福利 合計(jì) 31 / 33附件附件一：《長(zhǎng)沙市相關(guān)環(huán)保政策》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于采取措施控制大氣污染的通告》《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于分解長(zhǎng)沙市控制大氣污染措施任務(wù)的通知》《關(guān)于下達(dá)第一批 1T/H 以下燃煤鍋爐拆除名單的通知 》附件二：《政府出臺(tái)促進(jìn)天然氣發(fā)展的政策》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于加快天然氣利用工程建設(shè)的通知》《長(zhǎng)沙市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于忠武天然氣輸氣管道工程湖南段建設(shè)用地等有關(guān)問(wèn)題的通知》《關(guān)于收取天然氣工程建設(shè)服務(wù)費(fèi)的通知》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于對(duì)新奧燃?xì)庵袊?guó)投資有限公司與長(zhǎng)沙市燃?xì)饪偣竞腺Y經(jīng)營(yíng)天然氣有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》《關(guān)于下達(dá)我省二 00 二年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的通知》附件三：《長(zhǎng)沙二級(jí)以上資質(zhì)開(kāi)發(fā)商名錄》附件四：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》附件五：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》附件六：《瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)能源利用現(xiàn)狀》