【正文】 →審核1→審核2→審定→審批知曉/備案營銷策劃單位的選定程序主體營銷中心策劃專員營銷中心總經(jīng)理項(xiàng)目公司銷售部項(xiàng)目老總營銷副總裁主管副總裁審 核 點(diǎn)單位資質(zhì)單位資質(zhì)、信譽(yù)單位資質(zhì)單位資質(zhì)、信譽(yù)單位資質(zhì)、信譽(yù)知曉審核載體《營銷策劃單位資格審查表》、《營銷策劃單位選擇結(jié)果審批表》營銷策劃合同會(huì)簽（ 萬元以下）程序主體項(xiàng)目公司銷售部項(xiàng)目老總營銷中心各部門營銷副總裁營銷中心審 核 點(diǎn)合同條款全面審核合同條款全面審批備案審核載體《合同訂立會(huì)簽單》營銷策劃合同會(huì)簽（ 萬元以上）程序主體項(xiàng)目公司銷售部項(xiàng)目老總營銷中心各部門營銷副總裁總裁營銷中心審 核 點(diǎn)合同條款全面審核合同條款全面審核全面審批備案審核載體《合同訂立會(huì)簽單》營銷策劃方案提報(bào)程序主體項(xiàng)目策劃專員營銷策劃部經(jīng)理提報(bào)會(huì)營銷副總裁營銷中心審 核 點(diǎn)方案的可行性方案的可行性全面審核提報(bào)會(huì)紀(jì)要審定備案審核載體《策劃方案審核記錄》、《提報(bào)會(huì)紀(jì)要審核表》營銷計(jì)劃審批程序主體案場主管項(xiàng)目銷售部經(jīng)理項(xiàng)目老總營銷中心各部門營銷副總裁主管副總裁審 核 點(diǎn)編制并提交計(jì)劃合理性與項(xiàng)目進(jìn)度的匹配性計(jì)劃的合理性總體的平衡性知曉審核載體《計(jì)劃審批表》營銷制作 任務(wù)單程序主體案場主管項(xiàng)目策劃專員營銷中心助理項(xiàng)目銷售部經(jīng)理營銷策劃部經(jīng)理營銷中心審 核 點(diǎn)提制作任務(wù)并填單確認(rèn)任務(wù)價(jià)格比照、核對(duì)計(jì)劃任務(wù)核實(shí)任務(wù)核實(shí)備案審核載體《營銷制作任務(wù)單》營銷制作合同審批 程序主體營銷中心助理策劃專員、營銷策劃部經(jīng)理項(xiàng)目銷售部經(jīng)理、項(xiàng)目老總營銷中心副總、總經(jīng)理、合約審算部 營銷副總裁/總裁營銷中心審 核 點(diǎn)填寫合同流轉(zhuǎn)單合同條款全面審核全面審核按額度進(jìn)行審批備案審核載體《營銷制作任務(wù)單》、《合同訂立會(huì)簽單》營銷費(fèi)用支付（ 萬元以下）程序主體經(jīng)辦人、營銷中心助理策劃專員、營銷策劃部經(jīng)理項(xiàng)目銷售部經(jīng)理、項(xiàng)目老總營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁營銷中心審 核 點(diǎn)填單并復(fù)核任務(wù)驗(yàn)收及確認(rèn)任務(wù)確認(rèn)、審核金額全面審核全面審批備案審核載體《合同支付請(qǐng)款單》營銷費(fèi)用支付（ 萬元以上）程序主體經(jīng)辦人、營銷中心助理策劃專員、營銷策劃部經(jīng)理項(xiàng)目銷售部經(jīng)理、項(xiàng)目老總營銷中心總經(jīng)理、營銷副總裁總裁審 核 點(diǎn)填單并復(fù)核任務(wù)驗(yàn)收及確認(rèn)任務(wù)確認(rèn)、審核金額全面審核按額度進(jìn)行審批審核載體《合同支付請(qǐng)款單》營銷中心日常借款（ 元以下）程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁審核點(diǎn)填寫借款審批表審核借款事由審核借款事由全面審批審核載體《現(xiàn)金借款申請(qǐng)單》營銷中心日常借款（ 元以上）程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁 總裁審核點(diǎn)填寫借款審批表審核借款事由審核借款事由審核事由全面審批審核載體《現(xiàn)金借款申請(qǐng)單》營銷中心日常報(bào)銷（ 元以下）程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部門營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁審核點(diǎn)填寫報(bào)銷單審核報(bào)銷事由審核票據(jù)合規(guī)性報(bào)銷事由全面審批審核載體《內(nèi)部報(bào)銷憑證》營銷中心日常報(bào)銷（ 元以上）程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部門營銷中心總經(jīng)理、營銷副總裁總裁審核點(diǎn)填寫報(bào)銷單審核報(bào)銷事由審核票據(jù)合規(guī)性報(bào)銷事由全面審批審核載體《內(nèi)部報(bào)銷憑證》銷售價(jià)格制定程序主體案場主管、項(xiàng)目公司銷售部經(jīng)理項(xiàng)目公司老總營銷中心各部門提報(bào)會(huì)總裁營銷中心審核點(diǎn)定價(jià)的依據(jù)價(jià)格的合理性價(jià)格的合理性定價(jià)的全面審核確定價(jià)格備案審核載體《價(jià)格制定審批表》、《價(jià)格提報(bào)會(huì)紀(jì)要》銷售價(jià)格上調(diào)程序主體案場主管、項(xiàng)目公司銷售部經(jīng)理 項(xiàng)目公司老總營銷中心各部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷中心 審核點(diǎn)調(diào)價(jià)依據(jù)調(diào)價(jià)的合理性調(diào)價(jià)依據(jù)、合理性調(diào)價(jià)的合理性備案審核載體《銷售價(jià)格調(diào)整審批表》銷售價(jià)格下降程序主體案場主管、項(xiàng)目公司銷售部經(jīng)理項(xiàng)目公司老總營銷中心營銷副總裁/項(xiàng)目主管副總裁總裁營銷中心 審核點(diǎn)調(diào)價(jià)原因調(diào)價(jià)的合理性 調(diào)價(jià)依據(jù)、合理性調(diào)價(jià)合理性確定價(jià)格備案審核載體《銷售價(jià)格調(diào)整審批表》銷售合同會(huì)簽程序主體項(xiàng)目公司銷售部項(xiàng)目公司各部門物業(yè)公司、代表處營銷中心各部門營銷副總裁營銷中心審核點(diǎn)填寫流轉(zhuǎn)單各專業(yè)部門確認(rèn)物業(yè)確認(rèn)銷售確認(rèn)審定備案審核載體《銷售合同會(huì)簽單》 合約審算管理主要核決事項(xiàng)審批程序表（上海本地） 程序事項(xiàng)提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案工程招標(biāo)文件的審核程序主體主辦工程師、相關(guān)技術(shù)部門合約審算部總經(jīng)理項(xiàng)目公司相關(guān)部門 項(xiàng)目老總分管副總裁合約審算部審 核 點(diǎn)編寫招標(biāo)文件 審核商務(wù)標(biāo)技術(shù)標(biāo)全面審核全面審核備案審核載體《招標(biāo)文件審核表》工程預(yù)算備忘錄程序主體主辦工程師合約審算部總經(jīng)理項(xiàng)目老總分管副總裁合約審算部審 核 點(diǎn)編制備忘錄審核備忘事項(xiàng)審核備忘事項(xiàng)全面審核備案審核載體《預(yù)算備忘錄審核表》工程合同會(huì)簽（ 萬元以下）程序主體項(xiàng)目公司主辦工程師項(xiàng)目公司合約部、工程部項(xiàng)目老總分管副總裁主管副總裁審 核 點(diǎn)填寫會(huì)簽單專業(yè)審核 全面審批審核載體《合同訂立會(huì)簽單》工程合同會(huì)簽（ 萬元之間）程序主體項(xiàng)目公司主辦工程師項(xiàng)目公司合約部、工程部項(xiàng)目老總合約審算部分管副總裁主管副總裁審 核 點(diǎn)填寫會(huì)簽單專業(yè)審核 全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會(huì)簽單》工程合同會(huì)簽（ 萬元以上）程序主體項(xiàng)目公司主辦工程師項(xiàng)目公司合約部、工程部、老總合約審算部分管副總裁總裁主管副總裁審 核 點(diǎn)填寫會(huì)簽單專業(yè)審核 全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會(huì)簽單》營銷制作合同審核程序主體營銷中心助理項(xiàng)目公司營銷中心各部門合約審算部 分管副總裁/總裁營銷中心審 核 點(diǎn)填寫合同流轉(zhuǎn)單全面審核全面審核全面審核按額度進(jìn)行審批備案審核載體《營銷制作任務(wù)單》、《合同訂立會(huì)簽單》項(xiàng)目預(yù)結(jié)算核對(duì)程序主體主辦工程師合約審算部總經(jīng)理施工單位負(fù)責(zé)人分管副總裁審 核 點(diǎn)審核工程量復(fù)核工程量核對(duì)工程量 爭議解決審核載體《項(xiàng)目工程量匯總表》現(xiàn)場簽證審核程序主體施工單位項(xiàng)目工程部、審算部項(xiàng)目老總合約審算部審 核 點(diǎn)立項(xiàng)、簽證審核簽證必要性全面審核備案、結(jié)算審核 審核載體《現(xiàn)場簽證審核單》工程結(jié)算工程量審核程序主體合約審算部主管合約審算部總經(jīng)理分管副總裁合約審算部審核點(diǎn)確定工程量確認(rèn)工程量審定工程量備案審核載體《工程結(jié)算匯總表》工程款支付（ 萬元以下）程序主體項(xiàng)目公司經(jīng)辦人項(xiàng)目工程部、審算部項(xiàng)目財(cái)務(wù)部項(xiàng)目老總項(xiàng)目財(cái)務(wù)部審核點(diǎn)填寫請(qǐng)款單審核確認(rèn)合同、資金計(jì)劃全面審核 備案審核載體《合同支付請(qǐng)款單》工程款支付（ 萬元之間）程序主體項(xiàng)目公司經(jīng)辦人項(xiàng)目公司相關(guān)部門項(xiàng)目老總合約審算部分/主管副總裁項(xiàng)目財(cái)務(wù)部審核點(diǎn)填寫請(qǐng)款單審核確認(rèn)全面審核核定工程款全面審批備案審核載體《合同支付請(qǐng)款單》工程款支付（ 萬元以上）程序主體項(xiàng)目公司經(jīng)辦人項(xiàng)目公司相關(guān)部門、項(xiàng)目老總合約審算部 分/主管副總裁總裁項(xiàng)目財(cái)務(wù)部審核點(diǎn)填寫請(qǐng)款單審核確認(rèn)核定工程款全面審核 全面審批備案審核載體《合同支付請(qǐng)款單》 工程管理主要核決事項(xiàng)審批程序表 程序事項(xiàng)提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案工程合同會(huì)簽（ 萬元以下）程序主體項(xiàng)目公司主辦工程師項(xiàng)目公司合約部、工程部項(xiàng)目老總分管副總裁、主管副總裁審 核 點(diǎn)填寫會(huì)簽單專業(yè)審核 全面審批審核載體《合同訂立會(huì)簽單》工程合同會(huì)簽（ 萬元之間）程序主體項(xiàng)目公司主辦工程師項(xiàng)目公司合約部、工程部項(xiàng)目老總合約審算部分管副總裁主管副總裁審 核 點(diǎn)填寫會(huì)簽單專業(yè)審核 全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會(huì)簽單》工程合同會(huì)簽（ 萬元以上）程序主體項(xiàng)目公司主辦工程師項(xiàng)目公司合約部、工程部、老總合約神算部 分管副總裁總裁主管副總裁 審 核 點(diǎn)填寫會(huì)簽單專業(yè)審核 全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會(huì)簽單》施工組織設(shè)計(jì)審核程序主體施工單位項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)部合約審算部項(xiàng)目老總分管副總裁項(xiàng)目工程部審 核 點(diǎn)提交施工方案技術(shù)可行性、是否可以優(yōu)化方案的經(jīng)濟(jì)性全面審核全面審核備案審核載體《施工組織設(shè)計(jì)審核表》工程現(xiàn)場簽證審核程序主體施工單位項(xiàng)目合約部、工程部項(xiàng)目老總合約審算部審 核 點(diǎn)簽證立項(xiàng)審核簽證必要性全面審核備案、結(jié)算審核 審核載體《現(xiàn)場簽證審核單》工程款支付（ 萬元以下）程序主體項(xiàng)目公司經(jīng)辦人項(xiàng)目審算部、工程部項(xiàng)目財(cái)務(wù)部項(xiàng)目老總項(xiàng)目財(cái)務(wù)部審核點(diǎn)填寫請(qǐng)款單審核確認(rèn)核定工程款全面審核 備案審核載體《合同支付請(qǐng)款單》工程款支付（ 萬元之間）程序主體項(xiàng)目公司經(jīng)辦人項(xiàng)目公司相關(guān)部門項(xiàng)目老總合約審算部分/主管副總裁項(xiàng)目財(cái)務(wù)部審核點(diǎn)填寫請(qǐng)款單審核確認(rèn)全面審核核定工程款全面審批備案審核載體《合同支付請(qǐng)款單》工程款支付（ 萬元以上）程序主體項(xiàng)目公司經(jīng)辦人項(xiàng)目公司相關(guān)部門、項(xiàng)目老總合約審算部 分/主管副總裁總裁項(xiàng)目財(cái)務(wù)部審核點(diǎn)填寫請(qǐng)款單審核確認(rèn)核定工程款全面審核 全面審批備案審核載體《合同支付請(qǐng)款單》項(xiàng)目不合格整改程序主體質(zhì)量部、工程部、監(jiān)理單位工程部、監(jiān)理單位項(xiàng)目老總分管副總裁質(zhì)量管理部 審 核 點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格事項(xiàng)確認(rèn)不合格事項(xiàng)審核重大事故通報(bào)備案審核載體《不合格報(bào)告》、《質(zhì)量事故報(bào)告》 財(cái)務(wù)管理主要核決事項(xiàng)審批程序表 程序事項(xiàng)提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案年度資金計(jì)劃程序主體項(xiàng)目公司各部門項(xiàng)目公司老總財(cái)務(wù)管理中心匯總財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)集團(tuán)辦公室審 核 點(diǎn)編制計(jì)劃計(jì)劃的合理性匯總各公司計(jì)劃計(jì)劃的完整性合理性、完善性審核載體《年度計(jì)劃審核表》、《年度計(jì)劃會(huì)議紀(jì)要》月度資金計(jì)劃程序主體項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司老總集團(tuán)資金管理部財(cái)務(wù)副總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核 點(diǎn)報(bào)月度資金計(jì)劃計(jì)劃的合理性計(jì)劃的整體平衡、協(xié)調(diào)平衡、協(xié)調(diào)資金計(jì)劃全面審定審核載體《月度資金計(jì)劃審核表》資金調(diào)撥（項(xiàng)目公司與集團(tuán)）程序主體項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司老總項(xiàng)目主管副總裁財(cái)務(wù)管理中心總裁資金管理部審 核 點(diǎn)提出調(diào)撥申請(qǐng)資金調(diào)撥原因 資金調(diào)撥事由調(diào)撥的可行性、資金平衡全面審批備案審核載體《資金調(diào)撥申請(qǐng)單》資金調(diào)撥（項(xiàng)目公司之間）程序主體項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司老總項(xiàng)目主管副總裁財(cái)務(wù)管理中心總裁資金管理部審 核 點(diǎn)提出調(diào)撥申請(qǐng)資金調(diào)撥原因 資金調(diào)撥事由調(diào)撥的可行性、資金平衡全面審批備案審核載體《資金調(diào)撥申請(qǐng)單》年度融資額度、成本程序主體項(xiàng)目公司/資金管理部財(cái)務(wù)管理中心總裁資金管理部審 核 點(diǎn)提出融資額度可融資項(xiàng)目、資產(chǎn)負(fù)債率、額度審定融資額度 審核載體《年度融資計(jì)劃審核表》新開資金銀行賬戶程序主體項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司老總主管副總裁資金管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)資金管理部審 核 點(diǎn)申請(qǐng)開戶開戶原因、必要原因、必要是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定審批備案審核載體《新開資金賬戶審核表》財(cái)務(wù)經(jīng)理的委派程序主體財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁財(cái)務(wù)管理中心審 核 點(diǎn)推薦人選審定審核載體集團(tuán)總部日常報(bào)銷程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)