【正文】 否干旱缺水植保有無蟲害有無病害其他周檢總結(jié)綠化主管： 檢查人員：綠化工作日檢查表（泓福物業(yè)受控文件HFZD006B，第 版第 次修改，生效日期： 年 月 日） 檢查日期： 年 月 日檢查項目合格不合格原因責(zé)任人（崗位）處理結(jié)果喬木整枝灌木、綠籬造型修剪割剪臺灣草樹木、花卉施肥治病殺蟲樹木草地澆水花圃花卉澆水除雜草松土補栽補種清理枯枝落葉清理綠地石塊防風(fēng)排澇巡視、看管填寫說明：1．對照《綠化工作檢驗標(biāo)準(zhǔn)》，有不合格的項目應(yīng)在相應(yīng)欄內(nèi)簡要記錄。2．由綠化主管負(fù)責(zé)檢查，填寫此表，月底交保潔部，保存一年。消殺服務(wù)記錄表（泓福物業(yè)受控文件HFZD007B，第 版第 次修改，生效日期： 年 月 日）項目地點滅蚊蠅、白蟻滅蟑螂滅鼠消殺人監(jiān)督人備注噴藥投藥噴藥投藥放藥裝籠堵洞垃圾池垃圾中轉(zhuǎn)站污、雨水井內(nèi)化糞池內(nèi)沙井內(nèi)綠地樓道、管道豎進(jìn)內(nèi)自行車庫天臺、雨篷食堂、宿舍地下停車場設(shè)備房商業(yè)網(wǎng)點轉(zhuǎn)換層填寫說明：1．對當(dāng)天已做的項目及地點用“√”表示，未做的項目用“”表示。2．保潔主管負(fù)責(zé)監(jiān)督，填寫此表，環(huán)境管理部保存一年。消殺服務(wù)檢查表（泓福物業(yè)受控文件HFZD008B，第 版第 次修改，生效日期： 年 月 日）檢查人員： 日期： 年 月 日 檢查項目檢查地點滅蚊滅蠅滅白蟻滅蟑螂滅鼠不合格次數(shù)處理結(jié)果垃圾池垃圾中轉(zhuǎn)站污、雨水井內(nèi)化糞池內(nèi)沙井內(nèi)綠地樓道、管道豎井內(nèi)自行車庫天臺、雨篷食堂、宿舍地下室停車場設(shè)備房商業(yè)網(wǎng)點填寫說明：1．每月對照《清潔工作檢驗標(biāo)準(zhǔn)》中消殺的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。2．合格的用“√”表示，不合格的記錄其原因。3．由指定的檢查人員負(fù)責(zé)監(jiān)督，填寫此表，環(huán)境管理部保存一年。作業(yè)指導(dǎo)書的控制程序（泓福物業(yè)受控文件HFZE001A，第 版第 次修改，生效日期： 年 月 日） 目的 對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行有效控制，確保公司各個服務(wù)中心均使用現(xiàn)行有效版本。 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對作業(yè)指導(dǎo)書的總體控制。 各服務(wù)中心（部門）負(fù)責(zé)人或指定一名文件管理員負(fù)責(zé)對本部門作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)文件的管理。 工作程序 文件的編寫與審批 作業(yè)指導(dǎo)書由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)審核，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審核并批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的編碼與標(biāo)識 作業(yè)指導(dǎo)書由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編碼并標(biāo)識。文件編碼和標(biāo)識原則：a. 區(qū)分受控文件和非受控文件，以便采用不同的控制方法；b. 規(guī)定統(tǒng)一的文件編號，保證每份文件均有唯一的編號，以便存查；c. 確定文件的版本和修改狀態(tài)，以便文件的內(nèi)容具有可追溯性；d. 標(biāo)識明確、清晰、易于分辨； 文件控制 作業(yè)指導(dǎo)書為受控文件，即指受更改控制的文件，必須按規(guī)定的修改程序才能改動；受控的作業(yè)指導(dǎo)書封頁均加蓋藍(lán)色“受控文件”專用印章。 由品質(zhì)部編制《受控文件清單》，并給每一份受控文件確定唯一受控編號（序號），以便存查。 沒有“受控文件”標(biāo)識或非藍(lán)色受控印章的作業(yè)指導(dǎo)書在本公司內(nèi)禁止使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員將予以沒收并銷毀。 除作業(yè)指導(dǎo)書之外的受控文件以及公開文件等，應(yīng)加蓋公司或服務(wù)中心印章。 文件的收發(fā)控制 受控的作業(yè)指導(dǎo)書由品質(zhì)部統(tǒng)一發(fā)放，并保存文件正本。品質(zhì)部在發(fā)放受控文件時，應(yīng)先確定發(fā)放范圍，經(jīng)批準(zhǔn)后按受控編號逐一發(fā)放，同時做好記錄，由領(lǐng)用人簽收。必要時，可將文件先分給各部門文件管理員，由其幫助發(fā)放給有關(guān)場所和人員，但必須做好交接和簽收記錄。 各部門持有的受控文件由文件管理員或批準(zhǔn)的使用人負(fù)責(zé)保管，應(yīng)保證相關(guān)場所或人員使用的是最新的有效版本。 受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。因文件破損嚴(yán)重影響使用或不慎遺失時，應(yīng)重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，由需用人填寫《受控文件復(fù)印申請表》，并經(jīng)審批程序后，由辦公室執(zhí)行復(fù)印并補發(fā)。大量印刷的須有品質(zhì)部審核同意意見。 文件和資料的保管和借閱 作業(yè)指導(dǎo)書及有關(guān)資料的正本由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存，其它文件和資料由辦公室統(tǒng)一歸檔保管，各部門文件管理員負(fù)責(zé)按時將本部門收集的文件和資料匯總向辦公室歸檔。 檔案性資料及錄像帶、錄音帶、膠卷、圖片等由辦公室資料管理員統(tǒng)一存放檔案室保管，具體規(guī)定見《文件和資料保管規(guī)程》。 計算機系統(tǒng)資料、軟件、磁盤、光盤等由計算機系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理，具體規(guī)定見《計算機系統(tǒng)管理規(guī)程》。 各部門或外來人員如需要借閱本公司存檔的文件和資料，須填寫《文件借閱登記表》，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可借閱。 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件借閱應(yīng)在文件管理員指定的地方閱讀，不允許擅自攜帶離開或私自復(fù)制。 外來文件的控制 外來文件在接收時，由主任以上管理人員進(jìn)行評審，確認(rèn)為有效版本，并對其是否屬于受控文件進(jìn)行判定。 由辦公室建立《外來受控文件清單》，并在外來受控文件上加蓋藍(lán)色受控文件專用印章。 經(jīng)批準(zhǔn)的外來文件的控制與其它文件相同。 公開文件的控制 公開文件即需要公開的文件，如用戶須知、收費標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)項目、服務(wù)承諾等。每份公開文件上均應(yīng)注明生效日期，并加蓋公司或服務(wù)中心印章。 有固定張貼、發(fā)放地點或人員的公開文件，由文件管理員做好發(fā)放登記，當(dāng)公開文件的內(nèi)容發(fā)生更改時，應(yīng)及時給予更換。必要時，使用部門應(yīng)采用公開告示或其它方式，確保更改后的公開文件內(nèi)容能及時傳達(dá)給用戶及有關(guān)人員。 文件的更改 各級人員在工作中發(fā)現(xiàn)有必要對文件進(jìn)行修改時，可填寫《文件修改建議表》交由品質(zhì)部轉(zhuǎn)有關(guān)人員進(jìn)行評審，確認(rèn)是否需要修改。重要文件的較大修改，應(yīng)召開專題會議進(jìn)行評審。 經(jīng)批準(zhǔn)更改后的文件須注明生效日期。 文件更改后，修改頁應(yīng)及時發(fā)放以替換舊頁。在替換時，舊頁須全部收回并銷毀。文件正本用修改頁替換后，舊頁須蓋紅色“作廢文件”印章，并分類保存或附在正本文件之后留存，以便追溯。 文件經(jīng)多次更改后，須換新版，新版文件發(fā)放后，須同時收回舊版文件進(jìn)行銷毀。舊版文件正本加蓋紅色“作廢文件”印章留存。 文件換版由品質(zhì)部質(zhì)量文件管理員填寫《文件修改建議表》，注明換版理由，報原文件審批部門/人員審批后，即可換版。33 / 34 本公司文件的修改狀態(tài)和版本號均用數(shù)字表示，修改狀態(tài)用小寫，版本號用大寫。一般情況下，文件修改章節(jié)超2/3，或使用滿3年，可以考慮換新版。 外來文件收到新版并經(jīng)評審確認(rèn)為最新的有效版本后。相關(guān)表單 《文件修改建議表》文件修改建議表（泓福物業(yè)受控文件HFZE001B，第 版第 次修改，生效日期： 年 月 日） №： 文件名稱文件編碼版本號修改狀態(tài)建議修改內(nèi)容：建議部門(人)： 日期：審核意見品質(zhì)部： 日期：批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人： 日期：生產(chǎn)副總： 日期：