【正文】 品市場預(yù)測的需求量大于項目的供應(yīng)量，產(chǎn)品主要為當(dāng)?shù)厥袌觯a(chǎn)品為活體活魚，只存13天，一但市場打開，形成供不應(yīng)求時造成失信于游客，失信于顧客。財務(wù)風(fēng)險項目產(chǎn)品屬農(nóng)副產(chǎn)品類，勞動力成本在產(chǎn)品成本中占有較大的比重，項目投資、產(chǎn)品售價經(jīng)營成本等因素在項目實施和生產(chǎn)期間可能會發(fā)生某些不確定性變化,從而造成財務(wù)指標(biāo)與上述分析產(chǎn)生變化. 防范和降低風(fēng)險對策 休閑生態(tài)漁業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的一種新型發(fā)展模式，并非一朝一日可融入大眾心理，業(yè)主只有在按照確定的規(guī)劃目標(biāo)和業(yè)態(tài)設(shè)計進行品牌打造，并枳極的不惜代價向城市居民推介，項目完全可憑借特色優(yōu)質(zhì)服務(wù)取悅于人，這樣項目才可能穩(wěn)定客源. 節(jié)源開流，統(tǒng)籌安排，最大限度的降低經(jīng)營成本。第六章 項目建設(shè)方案 、原則及目標(biāo) 項目建設(shè)堅持通過定向開發(fā)、集約經(jīng)營為手段,遵循市場需求為導(dǎo)向,依靠科技為支撐,按照高標(biāo)準(zhǔn)、高投入、高產(chǎn)出的要求,保進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展項目堅持全面規(guī)劃、合理布局、精密設(shè)計、充分到位原則。突出生態(tài)特色、致力休閑服務(wù)、保持科技領(lǐng)先的原則。 項目以創(chuàng)造四季休閑生態(tài)漁業(yè)為主旨,謀求集經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益于一體,面向廣大居民和游客開放的休閑生態(tài)漁業(yè)示范區(qū)為目標(biāo). 項目布局 項目布局為占地200畝養(yǎng)殖垂釣區(qū)及400畝的休閑度假區(qū)。 主要提供休閑釣魚、生態(tài)度假養(yǎng)老，打造泉水活魚旅游產(chǎn)品。在城市建設(shè)直銷神龍鮭泉水活魚超市。,各種建筑設(shè)計與服務(wù)設(shè)施要求簡潔明快,保留傳統(tǒng)風(fēng)格,、住宿、休閑娛樂服務(wù)、漁家生活體驗等，讓其具有單獨接行能力的農(nóng)家庭院，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民共同至富。6..5漁家樂服務(wù)區(qū)建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模(1),新建磚混結(jié)構(gòu)建筑,。(2),綠化3000平方米,供水供電設(shè)施,消防設(shè)施,網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)施等. （3）、餐飲設(shè)備、住宿設(shè)備、娛樂設(shè)備等. 項目建設(shè)期限為：見前述。 第七章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) （1)國家及農(nóng)業(yè)部頒布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)； （2）市場調(diào)查收集的有關(guān)經(jīng)濟技指標(biāo)； （3）貴州省建筑工程概算定額預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)； （4）參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)； （5）市場詢價、廠家報價及有關(guān)實際情況； （6）其它有關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，及項目咨詢允許的經(jīng)驗估算。 項目建設(shè)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 新增200畝漁塘共投入168萬元，休閑度假接待信房400萬元，停車場及其他附屬設(shè)施40萬元共投入600萬元。 因現(xiàn)我縣銀行對農(nóng)業(yè)項目末取得土地使用權(quán)證書的不讓可，所以該項目建設(shè)期內(nèi)暫無貸款計劃. 主要是在城市建設(shè) 神龍鮭泉水活魚超市所需資金，一個超市按48萬元計算，9個共計432萬元，基地運轉(zhuǎn)需168萬元，其中工資及水電費等72萬元，飼料等96萬元。第八章 財務(wù)評價項目分析計算期為17年，其中建設(shè)期3年，基于該項目內(nèi)容多樣性的特點，且現(xiàn)有三年養(yǎng)殖期，項目活魚產(chǎn)品上市不受擴建的影響，采用產(chǎn)品回收資金進行再投入，投資回報控制在48%。第九章 環(huán)境影響評價 項目對環(huán)境的影響 休閑漁業(yè)開發(fā)對環(huán)境沒有消極影響，相反可以調(diào)節(jié)局部區(qū)域氣溫和濕度，在當(dāng)今氣候趨暖的情況下是有益的. 施工期間，作業(yè)機械聲音屬于突發(fā)性非穩(wěn)態(tài)噪聲源，將對附近的單位和居民的環(huán)境產(chǎn)生影響； 施工過程環(huán)境保護 科學(xué)規(guī)劃，合理安排，文明施工，實施綠色施工，控制廢棄物和揚塵產(chǎn)生合理環(huán)保施工機械，材料運輸中，采取封閉或遮蓋措施，定時灑水，減少起塵量，并及時清掃路面，沒有明顯的污染物，土建施工中產(chǎn)生的建筑垃圾用于低洼處回填. 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價項目實施后將促進整個金沙縣休閑生態(tài)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，銷售由公司統(tǒng)一負責(zé)。使我縣漁業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，能較好地適應(yīng)市場發(fā)展和農(nóng)民增收的需要. 農(nóng)民增收項目可帶動數(shù)百個農(nóng)戶，平均增收上萬元. ﹙1﹚通過項目實施，項目區(qū)農(nóng)民收入明顯提高，并通過開展鄉(xiāng)村生態(tài)養(yǎng)老及休閑度假，打造養(yǎng)老度假村品牌，使項目成為貴州省小康示范村。 ﹙2﹚通過大力發(fā)展休閑生態(tài)漁業(yè)，可以村民改善經(jīng)濟狀況，通過合作社形成團結(jié)安定的社區(qū)環(huán)境。實現(xiàn)黨中央國務(wù)院在全國建設(shè)成小健社會的宏偉目標(biāo)。 第十一章 項目組織管理與運行 由金沙縣金龍農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司通過中國漁業(yè)協(xié)會請專家進行規(guī)劃。爭取國家農(nóng)業(yè)部政策支持。與當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府配合，爭取政府領(lǐng)導(dǎo)掛帥辦理征地等。 項目生產(chǎn)經(jīng)營管理 組織機構(gòu) 本項目的經(jīng)營管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，實行二級管理，接受市政府有關(guān)部門統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，組織機構(gòu)如下：﹙1﹚漁業(yè)組，負責(zé)養(yǎng)殖、管理和銷售。 （2） 漁家樂管理組,負責(zé)農(nóng)家樂經(jīng)營服務(wù) 。（3） 生態(tài)養(yǎng)老管理組，負責(zé)對養(yǎng)老度假進行管理服務(wù)。（4） 市場營銷管理組，負責(zé)泉水魚超市管理及市場統(tǒng)籌。（5） 公司財務(wù)后勤部：由總經(jīng)理直接管理根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝和工藝流程，實行以崗定員，員工設(shè)置5099人。 項目根據(jù)不同崗位對人員素質(zhì)的不同要求，采取不同的培訓(xùn)方式.企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理、會經(jīng)營、有較全面的企業(yè)管理經(jīng)營才能，培訓(xùn)的目的是更換觀念和更新知識，不斷地全面地提高政策理論水平和經(jīng)營管理水平，因而以進修、外出考察及自學(xué)成才為主，面授為輔；中層骨干要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的組織才能，以組織業(yè)余進修、帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)成才為主，技術(shù)人員要求全面系統(tǒng)地掌握全套生產(chǎn)技術(shù)，并有一定的創(chuàng)新精神，以進行知識更新、提高業(yè)余技術(shù)水平主要目的，針對其工作特點和所擔(dān)負的工作，采取短期培訓(xùn)、進修深造. 勞動保護照《勞動法》規(guī)定，企業(yè)與每個員工簽訂合同，落實勞動保護措施，、每道工序擬明確操作規(guī)程以及崗位責(zé)任制，對每個員工擬進行上崗前的培訓(xùn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，嚴(yán)防事故發(fā)生. 衛(wèi)生保護飼養(yǎng)人員、服務(wù)人員和管理人員等全體員工都要定期進行健康檢查，教育職工嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，保持個人衛(wèi)生. ，地面硬化無積水、垃圾遠離廠房，集中堆放，并及時處理. 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項目建成后可大大促進全市休閑生態(tài)漁業(yè)與循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，在畢節(jié)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目帶動農(nóng)民至富中起到示范作用，項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，適應(yīng)社會發(fā)展需求，是國家和地方政府積極扶持和鼓勵的建設(shè)項目. 項目各方面建設(shè)條件都已具備，方案成熟可靠，生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備可行，項目論證可信，經(jīng)濟效益指標(biāo)符合要求，風(fēng)險性較小，是一個具有發(fā)展前景的休閑漁業(yè)示范項目. 存在的問題 項目建設(shè)中因我縣銀行對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目的支持力度不大，目前不認可沒有土地使用權(quán)證的農(nóng)業(yè)項目，國家雖然對租用土地有明確規(guī)定可以向銀行抵押貸款，但目前基層執(zhí)行得不好，所以向銀行融資的難度大，但項目建成后申報國家項目補助還是通暢的，所以前期建設(shè)資金壓力是項目建設(shè)急需解決的問題。 項目編寫:金沙縣金龍農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限責(zé)任公司 參加編寫人員： 王天聆 ：金沙縣農(nóng)技站高級農(nóng)藝師 徐磊：金沙縣水產(chǎn)站水產(chǎn)工程師 歐陽力劍：畢節(jié)學(xué)院水產(chǎn)學(xué)博士 2014年7月25日39