【導(dǎo)讀】版本的文件，保證已作廢的文件及時撤出使用現(xiàn)場。適用本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件的控制。技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫技術(shù)性文件以及批準(zhǔn)和發(fā)布。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用文件的保管。c）技術(shù)性文件：包括工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等；d）管理性文件：包括崗位制度要求、管理制度；質(zhì)量記錄表式由責(zé)任部門提出，辦公室組織編制，統(tǒng)一編碼和管理。文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人的審查和批準(zhǔn)，確保文件是充分的和適宜的。辦公室根據(jù)對質(zhì)量活動有效運(yùn)行需要擬定“文件發(fā)放清單”，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。文件的標(biāo)識分受控、有效、作廢、保留資料。新審查批準(zhǔn)后進(jìn)行。文件經(jīng)多次更改，或文件需進(jìn)行大幅度個性修改時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版本作廢。管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私自處理文件。因其他原因需作資料保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留資料”印章，單獨(dú)存放。本公司內(nèi)部有關(guān)人員借閱，應(yīng)進(jìn)行登記，并按規(guī)定日期送還。

　　

【正文】 辦公室須根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”跟進(jìn)各部門之培訓(xùn)進(jìn)展 ,并在異常時通知各部門加以改善 ,改善如不滿意則可按“糾正及預(yù)防措施程序”提出糾正措施。 培訓(xùn)的考核及有效性評價 考核方式分為 :筆試、口試、實(shí)際操作、效果評價 考核結(jié)果記錄入“培訓(xùn)實(shí)施記錄”，有考卷的將考卷 \考核記錄交辦公室存檔。 崗位培訓(xùn)考核不合格者 ,應(yīng)重新培訓(xùn)并在規(guī)定期限內(nèi)通過考核方可繼續(xù)工作，否則應(yīng)調(diào)離原崗位 ,并進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) ,如仍考核不合格 ,則應(yīng)調(diào)離對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的崗位。 培訓(xùn)記錄 所有培訓(xùn)均須由辦公室依據(jù)“年度員工培訓(xùn)計劃”記入“員工培訓(xùn)記錄 ”中。 辦公室負(fù)責(zé)員工的教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、資格、培訓(xùn)及考核記錄的保存管理。 培訓(xùn)教材的管理 辦公室負(fù)責(zé)收集和保存本公司各崗位人員的應(yīng)知、應(yīng)會材料 ,以備培訓(xùn)人員借閱、備課 。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 顧客投訴處理控制程序 LH/QP142020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 1 頁 目的 制訂該程序以防止 顧客投訴的問題再次發(fā)生，保證顧客滿意為目的。 范圍 本程序適用于公司對顧客所投訴的問題所采取的糾正及預(yù)防措施。 定義 不適用。 相關(guān)文件 糾正及預(yù)防措施程序。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)受理并答復(fù)顧客投訴。 技術(shù)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織調(diào)查顧客投訴、分析投訴原因及處理方法。 原因產(chǎn)生部門主管配合品質(zhì)部解決顧客投訴事宜。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“顧客投訴處理單”。 記錄 顧客投訴處理單。 糾正、預(yù)防措施整改單。 顧客投訴綜合報表 程序 收到顧客投訴時，接收投訴者需把該投訴記錄于“顧客投訴處理單”，于當(dāng)日內(nèi)交由業(yè)務(wù)部確認(rèn)。 確認(rèn)后的“顧客投訴處理單”由業(yè)務(wù)部于一個工作日內(nèi)交由品質(zhì)部主管組織生產(chǎn)等部門主管調(diào)查和分析顧客投訴原因，責(zé)任如非本公司則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，在兩個工作日內(nèi)答復(fù)其有關(guān)情況。 顧客投訴原因分析如屬本公司，則會同原因產(chǎn)生部門確定糾正措施及實(shí)施部門，記錄于“顧客投訴處理單”。 “顧客投訴處理單”交品質(zhì)部主管審核，副本分發(fā)至糾正措施實(shí)施部門，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，在兩個工作日內(nèi)答復(fù)顧客完 成情況。正本由品質(zhì)部主管跟蹤評價有關(guān)糾正措施的有效性，完成后執(zhí)行 。 “顧客投訴處理單”完成后須交總經(jīng)理審批，并分發(fā)給品質(zhì)部主管、糾正措施實(shí)施部門，“顧客投訴處理單”的正本則由業(yè)務(wù)部保存。 處理結(jié)果如不滿意，相關(guān)部門可考慮根據(jù)“糾正及預(yù)防措施程序”處理。 業(yè)務(wù)部須每年編制“顧客投訴綜合報表”，作為管理評審會議程序之一。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 設(shè)施控制程序 LH/QP152020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 目的 制訂此程序 以保證生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的狀態(tài)良好，生產(chǎn)能順利進(jìn)行為目的。 范圍 此文件適用于本公司內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備和工裝模具。 定義 不適用 相關(guān)文件 設(shè)備安全操作作業(yè)規(guī)程 職責(zé) 生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的臺帳、驗(yàn)收和使用指導(dǎo)，維護(hù)及保養(yǎng)等工作。 各相關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備及 工裝模具的正確使用及使用中的保養(yǎng)。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)指示正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并在出現(xiàn)異常時通知生產(chǎn)部主管。 相關(guān)記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備保養(yǎng)計劃 設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表 設(shè)備日常點(diǎn)檢表 設(shè)備、工裝模具維修 /報廢申請表 內(nèi)容 生產(chǎn)設(shè)備 驗(yàn)收 新購生產(chǎn)設(shè)備或工裝模具入廠應(yīng)通知生產(chǎn)部主管安排人員對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 驗(yàn)收人需填寫“設(shè)備 /工裝模具驗(yàn)收報告”，交使用部門主管審批。 設(shè)備合格交使用部門使用，由生產(chǎn)部將設(shè)備所附說明書等其他文件存檔，然后給予設(shè)備編號，把設(shè)備列入本公司“設(shè)備臺帳”及納入“設(shè)備保養(yǎng)計劃”中，并建立相應(yīng)的《設(shè)備臺賬》，驗(yàn)收如不合格，則退回負(fù)責(zé)采購者處理 。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 設(shè)施控制程序 LH/QP152020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)將公司所有生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具登記于“設(shè)備臺帳”或“工裝模具臺帳”上，“臺帳”上須記錄： —— 設(shè)備 /工裝模具名稱、型號 —— 設(shè)備 /工裝模具編號 —— 使用部門 /位置 —— 生產(chǎn)廠商 生產(chǎn)設(shè)備的使用 生產(chǎn)部主管根據(jù)設(shè)備的操作復(fù)雜程度，安全性及對生產(chǎn)的影響，視需要安排人員編寫設(shè)備操作指導(dǎo)書，以指導(dǎo)員工操作。 設(shè)備操作人員須按規(guī)定方法正確操作設(shè)備 ,并保持設(shè)備的整潔干凈。 生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng) 本公司設(shè)備實(shí)施二級保養(yǎng)制度，即日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)。日常點(diǎn)檢工作由設(shè)備操作人員執(zhí)行，定期保養(yǎng)維護(hù)工作由生產(chǎn)部設(shè)備管理人員執(zhí)行。 設(shè)備使用人員每天開機(jī)后生產(chǎn)前須對設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢工作，點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行自行處理或通知生產(chǎn)部設(shè)備管理人員組織維修，并將異常情況和處理結(jié)果記錄于《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》中。 生產(chǎn)部設(shè)備管理員每年底編制次年度《設(shè)備保養(yǎng) 計劃》，并經(jīng)部門主管審批?！对O(shè)備保養(yǎng)計劃》上須記錄： —— 設(shè)備名稱及數(shù)量 —— 保養(yǎng)周期 —— 保養(yǎng)負(fù)責(zé)人 保養(yǎng)負(fù)責(zé)人按“設(shè)備保養(yǎng)計劃”對設(shè)備加以保養(yǎng)，結(jié)果記錄在相應(yīng)設(shè)備的“設(shè)備檢修記錄表”上。 “設(shè)備保養(yǎng)計劃”由設(shè)備管理員更新及保存。 生產(chǎn)設(shè)備的維修 在生產(chǎn)設(shè)備投入正常使用期間，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備不能正常操作或不良時，使用部門應(yīng)及時通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排人員對該設(shè)備進(jìn)行檢修。 設(shè)備檢查如不合格，應(yīng)通知使用部門停 止使用，并安排維修，結(jié)果記錄在“設(shè)備檢修登記表”上。如本公司無法維修，則由生產(chǎn)部通知該設(shè)備的生產(chǎn)商來公司維修，維修記錄應(yīng)填寫在“設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表”上。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 設(shè)施控制程序 LH/QP152020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 無法維修設(shè)備，生產(chǎn)部則填寫“設(shè)備、工裝模具維修 /報廢申請表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后給予報廢處理，生產(chǎn)部設(shè)備管理員應(yīng)及時從“設(shè)備臺帳”上刪除該設(shè)備，更新“設(shè)備保養(yǎng)計劃”，“設(shè)備、工裝模具維修 /報廢申請表”須由生產(chǎn)部保存。 工裝模具的保養(yǎng)及維修 存放于設(shè)備或車間的工裝模具，應(yīng)根據(jù)狀態(tài)分區(qū)放置，狀態(tài)分為：待修工裝模具、待試工裝模具、合格工裝模具。 為防止工裝模具的生銹，在工裝模具閑置期間使用部門應(yīng)給模具噴上防銹劑。 工裝模具如需要維修，使用部門應(yīng)及時的通知公司模具工，說明維修內(nèi)容，交模具工及時的維修。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品召回控制程序 LH/QP162020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的與范圍 目的：當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的嚴(yán)重的環(huán)保不合格（包括存在安全危害），能及時將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并實(shí)施產(chǎn)品召回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低公司的損失。 范圍：適用于公司任何已發(fā)出的不合格產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。 2 職責(zé) 業(yè)務(wù)部及品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施召回。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計劃的批準(zhǔn)。 各部門參與和配合完成本程序的要求。 3 管理內(nèi)容和方法 召回的時機(jī) 當(dāng)公司某批次產(chǎn)品檢測出有害物質(zhì)超標(biāo)或功能及質(zhì)量方面且已 經(jīng)不在公司可控范圍時（如已經(jīng)交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移），應(yīng)啟動召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序： a) 顧客的投訴； b) 主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的不合格的產(chǎn)品； c) 媒體報告的不合格的產(chǎn)品或事件； d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付； e) 其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。 待召回產(chǎn)品的識別和評價 a) 業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部及產(chǎn)品召回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。 b) 出現(xiàn) 于情形時，公司總經(jīng)理應(yīng) 立即召集專案小組（專案小組由品質(zhì)部、技術(shù)部、采購部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)人組成）進(jìn)行召回評審。必要時，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問、各部門的其他主管參加。 c) 召回評審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動緊急召回；一旦啟動召回，還應(yīng)制定召回計劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。 d) 只要可能，應(yīng)對待召回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng) 作為召回評審的輸入。留樣應(yīng)保持到召回活動結(jié)束。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品召回控制程序 LH/QP162020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 c) 在有確切的信息支持時，召回的評審不應(yīng)超過半個工作日。 召回的程序 召回產(chǎn)品溯源，以識別召回活動的相關(guān)方。必須考慮客戶（包括分銷商及其顧客）、合作單位、公司內(nèi)部單位（包括各部門、分支機(jī)構(gòu)和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。從產(chǎn)品銷售、制作采購的全流程各步驟追 溯，尋找所有可能的相關(guān)方。 根據(jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布召回信息，召回信息應(yīng)在作出決策后半個工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。召回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品召回公告》，內(nèi)容包括： a) 召回小組成員的信息，包括成員名單， 24 小時聯(lián)系方式，代表的部門和所承擔(dān)的職責(zé)。 b) 召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址） c) 產(chǎn)品召回的 方法、途徑和時間。 d) 受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對策，與召回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。 G) 給經(jīng)銷商或客戶的召回計劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回。 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間： a) 應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將召回產(chǎn)品交回零售商，再由零售商交回經(jīng)銷商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等 d) 應(yīng)保持從公司到經(jīng)銷商的接受召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息中予以明確。 c) 每一批（或件）召回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品召 回登記表》予以記錄。 召回產(chǎn)品的處理 a) 召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離。 b) 召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。 c) 當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報廢時，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。 產(chǎn)品召回的結(jié)束和報告： a) 召回計劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結(jié)束。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品召回控制程序 LH/QP162020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 b) 召回活動結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報告，作為管理評審的輸入，還應(yīng)該召開專案小組會議評估召回過程合理性（合理性為召回花費(fèi)的時間、費(fèi)用、資源等）。召回報告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果。 召回的程序和要求應(yīng)編制成召回計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動。 召回的負(fù)責(zé)人 為了避免損害公信，公司應(yīng)對公眾的報道作好準(zhǔn)備，并指定專人（管理者代表或公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)召回相關(guān)的信息。 糾正和糾正措施 組織應(yīng)通過使用驗(yàn)證試驗(yàn)、 模擬召回或?qū)嶋H召回來驗(yàn)證召回程序（ ）的有效性，并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。 發(fā)生召回時，應(yīng)根據(jù)召回報告，對召回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和預(yù)防措施。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 合格供方評定 控制程序 LH/QP172020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對供應(yīng)廠商及加工商（以下簡稱供方）進(jìn)行評定，以確保供方能持續(xù)穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品。 2 適用范圍 本程 序適用于供方的選擇、評定及控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)供方評定的審批。 采購部負(fù)責(zé)組織對供方的評定。 生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部配合實(shí)施評定工作。 4 工作程序 采購部依據(jù)本公司產(chǎn)品的需要，確定和選擇供應(yīng)商 初選供方及分包方應(yīng)考慮質(zhì)量體系情況、產(chǎn)品的綜合質(zhì)量、價格、信譽(yù)、生產(chǎn)以及設(shè)備等各方面因素。 被初選的供方及分包方應(yīng)盡量提供以下資料和證據(jù)：