【正文】 和可追溯性控制程序 LH/QP102020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部簽發(fā)的 《生產(chǎn)計(jì)劃單》按批次發(fā)料，并做到“先進(jìn)先出”原則的同時(shí)，在《物料標(biāo)識卡》上填寫相關(guān)內(nèi)容，交領(lǐng)用車間。 范圍 本程序適用于本公司所有來自客戶的產(chǎn)品訂單或合同的評審。 相關(guān)記錄 顧客訂單合同評審表 合同更改通知單 銷售合同履行情況登記表 發(fā)貨通知單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 合同評審控制程序 LH/QP112020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 程序內(nèi)容 7． 1 常規(guī)合同評審： 業(yè)務(wù)部收到客戶的常規(guī)訂貨要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢查確認(rèn) ,以確?？蛻舻乃幸蠖家衙鞔_，訂貨要求須包括但不限于： —— 客戶名稱 —— 產(chǎn)品型號 —— 規(guī)格要求 —— 數(shù)量 —— 交付日期 業(yè)務(wù)部主管確認(rèn)郵件訂單后，下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃單》交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。 范圍 此文件適用于本公司評審的質(zhì)量管理體系。 參加管理評審成員最少須包括總經(jīng)理、管理者代表及三分之二的部門主管。 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材的收集和培訓(xùn)記錄的存檔。 員工上崗和轉(zhuǎn)崗的培訓(xùn)：原則上由各部門主管負(fù)責(zé) ,如本部門不具備培訓(xùn)條件 ,可申請由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與組織。 辦公室負(fù)責(zé)員工的教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)、資格、培訓(xùn)及考核記錄的保存管理。 原因產(chǎn)生部門主管配合品質(zhì)部解決顧客投訴事宜。正本由品質(zhì)部主管跟蹤評價(jià)有關(guān)糾正措施的有效性，完成后執(zhí)行 。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)指示正確使用生產(chǎn)設(shè)備，并在出現(xiàn)異常時(shí)通知生產(chǎn)部主管。 設(shè)備使用人員每天開機(jī)后生產(chǎn)前須對設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢工作，點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行自行處理或通知生產(chǎn)部設(shè)備管理人員組織維修，并將異常情況和處理結(jié)果記錄于《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》中。 工裝模具的保養(yǎng)及維修 存放于設(shè)備或車間的工裝模具，應(yīng)根據(jù)狀態(tài)分區(qū)放置，狀態(tài)分為：待修工裝模具、待試工裝模具、合格工裝模具。 3 管理內(nèi)容和方法 召回的時(shí)機(jī) 當(dāng)公司某批次產(chǎn)品檢測出有害物質(zhì)超標(biāo)或功能及質(zhì)量方面且已 經(jīng)不在公司可控范圍時(shí)（如已經(jīng)交付或物權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移），應(yīng)啟動(dòng)召回程序。留樣應(yīng)保持到召回活動(dòng)結(jié)束。 b) 召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址） c) 產(chǎn)品召回的 方法、途徑和時(shí)間。應(yīng)建立《不合格品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。 發(fā)生召回時(shí)，應(yīng)根據(jù)召回報(bào)告，對召回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和預(yù)防措施。 4 工作程序 采購部依據(jù)本公司產(chǎn)品的需要，確定和選擇供應(yīng)商 初選供方及分包方應(yīng)考慮質(zhì)量體系情況、產(chǎn)品的綜合質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、生產(chǎn)以及設(shè)備等各方面因素。 召回的負(fù)責(zé)人 為了避免損害公信，公司應(yīng)對公眾的報(bào)道作好準(zhǔn)備，并指定專人（管理者代表或公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)召回相關(guān)的信息。 召回產(chǎn)品的處理 a) 召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。 d) 只要可能，應(yīng)對待召回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計(jì)劃的批準(zhǔn)。如本公司無法維修，則由生產(chǎn)部通知該設(shè)備的生產(chǎn)商來公司維修，維修記錄應(yīng)填寫在“設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄表”上。 生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng) 本公司設(shè)備實(shí)施二級保養(yǎng)制度，即日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)。 定義 不適用 相關(guān)文件 設(shè)備安全操作作業(yè)規(guī)程 職責(zé) 生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具的臺帳、驗(yàn)收和使用指導(dǎo)，維護(hù)及保養(yǎng)等工作。 顧客投訴原因分析如屬本公司，則會同原因產(chǎn)生部門確定糾正措施及實(shí)施部門，記錄于“顧客投訴處理單”。 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)受理并答復(fù)顧客投訴。 崗位培訓(xùn)考核不合格者 ,應(yīng)重新培訓(xùn)并在規(guī)定期限內(nèi)通過考核方可繼續(xù)工作，否則應(yīng)調(diào)離原崗位 ,并進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) ,如仍考核不合格 ,則應(yīng)調(diào)離對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的崗位。 從事特殊工作的人員：應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可的培訓(xùn) ,合格后方可正式工作 .這些人員為 :內(nèi)審員、電工、電焊工等 所有新招員工：首先進(jìn)行崗位任職評定，評定合格錄用的員工應(yīng)接受有關(guān)法律、法規(guī)、公司發(fā)展史、質(zhì)量意識、質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識和質(zhì)量方針、安全等的教育培訓(xùn)。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 人力資源控制程序 LH/QP132020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 目的 建立文件化程序以確保所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的員工的培訓(xùn)需求均已界定 ,并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以便他們有足夠的技能去進(jìn)行指派的工作 . 范圍 本程序適用于本公司所有與質(zhì)量工作有關(guān)的員工。 記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審會議議程 管理評審報(bào)告 內(nèi)容 常規(guī)管理評審每年最少舉行一次（間隔時(shí)間為 12 個(gè)月），如有需要，非常規(guī)管理評審可應(yīng)委員之要求而增加；提議委員須事先擬制會議議程， 經(jīng)總經(jīng)理審批后，再由管理者代表負(fù)責(zé)召開會議。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 合同評審控制程序 LH/QP112020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 成品交付 成品倉管員根據(jù)裝箱單的要求安排發(fā)貨； 業(yè)務(wù)部在完成交付工作后，須將合同信息及交付情況登記于《銷售合同履行情況登記表 》并每日跟蹤交貨進(jìn)度，以確保 100%達(dá)成顧客交付要求。 相關(guān)文件 無 職責(zé) 5． 1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收合同與客戶洽商，組織合同評審及實(shí)施合同更改；并負(fù)責(zé)常規(guī)合同之簽訂； 5． 2 生產(chǎn)、技術(shù)部負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的技術(shù)要求和打樣能力、生產(chǎn)能力及設(shè)備能力方面的評審； 5． 4 采購部負(fù)責(zé)物料供應(yīng)能力的評審； 5． 5 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的法律法規(guī)要求方面的評審； 5. 6 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對非常規(guī)合同產(chǎn)品要求的確定。各有關(guān)部門須做好標(biāo)識的保護(hù)，當(dāng)標(biāo)識遺失或損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并由標(biāo)識主管補(bǔ)好標(biāo)識，對缺少標(biāo)識在未弄清前，須加 以隔離。 本公司自制品的標(biāo)識和追溯性控制 產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯性以實(shí)施批次管理和先進(jìn) 先出為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)部下發(fā)的物料標(biāo)識卡，貫穿整個(gè)車間生產(chǎn)過程。 標(biāo)識 物資的標(biāo)志和標(biāo)簽，具有唯一性，以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)能識別出具體產(chǎn)品 可追溯性 根據(jù)記載的標(biāo)記追蹤產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。 顧客滿意度測量 業(yè)務(wù)部可采用下述方法，監(jiān)控并獲取顧客滿意狀況的信息。 根據(jù)顧客的需要，提供技術(shù)講解，讓顧客了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和要求。 效果不明確的應(yīng)進(jìn)一步采取糾正和預(yù)防措施，直到糾正預(yù)防整改措施有效。糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)車間收集和反饋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息。 5 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QM2020 《質(zhì)量手冊》 b) LH/QP022020 《記錄控制程序》 記錄 ● 不合格品評審處理報(bào)告 ● 報(bào)廢單 ● 糾正及預(yù)防措施表 ● 不良品返工重檢記錄 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP072020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預(yù)防措施 控制程序 LH/QP082020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 消除實(shí)際或潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 返修 處理后，應(yīng)重新交付檢驗(yàn)。 半成品、成品中的不合格品，由責(zé)任車間負(fù)責(zé)該不合格品的隔離，等候處理。 技術(shù)部組織 A 類不合格品的評審。 c)在規(guī)定的成品的出廠檢驗(yàn)未完成或經(jīng)檢驗(yàn)不合格，一律不準(zhǔn)出廠。 過程監(jiān)視和測量 檢驗(yàn)員應(yīng)按《 過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo) 書》對 生產(chǎn)各過程 進(jìn)行過程工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)，嚴(yán)把過程產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或確認(rèn)樣等資料。 糾正措施和跟蹤驗(yàn)證 受審核部門應(yīng)對不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，找出不合格的原因，在接到不合格報(bào)告后十五天內(nèi)提出糾正措施。 現(xiàn)場審核 實(shí)施要點(diǎn) ● 依據(jù)“審核檢查表”中具體內(nèi)容對受審部門的現(xiàn)場質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符， ● 現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)的方法包括與受審方人員 交談、調(diào)閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和對實(shí)際活動(dòng)及結(jié)果的驗(yàn)證。審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。 審核的范圍和頻度 內(nèi)部審核每年至少一次，覆蓋本公司質(zhì) 量管理體系的所有要求和所有部門，并應(yīng)根據(jù)被審核的活動(dòng)和區(qū)域的重要性、現(xiàn)實(shí)情況和可能存在的問題和以往審核的結(jié)果加以確定。 5 附錄 相關(guān)文 件 無 記錄 ● 監(jiān)視和測量裝置臺帳 ● 監(jiān)視和測量裝置檢定計(jì)劃 ● 設(shè)備和檢測儀器封存、報(bào)廢申請單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 LH/QP042020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP052020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 驗(yàn)證和評價(jià)質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的實(shí)施和保持，并對認(rèn)證產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢查。 監(jiān)視和測量裝置操作人員應(yīng)嚴(yán)格按說明書或操作規(guī)程操作。 監(jiān)視和測量裝置的確認(rèn)、登帳與發(fā)放 新購進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部送法定檢定單位進(jìn)行入庫檢定和校準(zhǔn)。 2 范圍 適用于本公司監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)廠驗(yàn)證 品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物料的進(jìn)廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 采購部應(yīng)在每年年底前主持召開一年一次供方復(fù)評會議。 a) 屬有多年業(yè)務(wù)往來的，可提供以下材料并結(jié)合往年產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交貨期進(jìn) 行綜合評價(jià)，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： ● 體系認(rèn)證證書； ● 本組織對供方質(zhì)量管理 體系進(jìn)行審核的結(jié)果； ● 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； ● 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； ● 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 記錄的處理 超過保存期的記錄，由 辦公室 填寫“文件或記錄銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。確需更改時(shí)，應(yīng)采取 劃“ — ”改的方式糾正，并在更改上方加蓋更改人印章或簽名。 5 相關(guān)文件 LH/QP022020 記錄控制程序 6 記錄表式 ● 受控文件清單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP012020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 記 錄 控 制 程 序 LH/QP022020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體 系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件的管理員應(yīng)將要銷毀的作廢文件，填寫“文件（記錄）銷毀申請單”經(jīng)文件的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 文件更改 應(yīng)由文件更改提出人填寫 “文件更改申請（通知）單”，并 取得授權(quán)人的重 新審查批準(zhǔn) 后進(jìn)行。凡本公司 編制的與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件。 文件和資料的編號 質(zhì)量手冊 LH/QM — XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 質(zhì)量手冊代號 程序文件 LH/QP XX— XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 順序號（二位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 文件代號 部門工作文件 LH/XX XX— XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 順序號 (用二位阿拉佰數(shù)字表示 ) 部門文件 代號 部門代號： 辦公室 — BG、品質(zhì)部 — PZ、采購部 — CG、業(yè)務(wù)部 — YW、生產(chǎn)部 — SC、技術(shù)部 — JS 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP012020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 記錄 LH/JL 4 — 01