高能寡糖(三高能飼料)擴(kuò)建項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-13 05:30本頁面
【正文】 業(yè)的組織原則，設(shè)置簡政、精干、高效、科學(xué)的管理機(jī)構(gòu)。管理機(jī)構(gòu)組建方案：董事會總經(jīng)理監(jiān)事副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場部生產(chǎn)部銷售部財務(wù)部總經(jīng)辦人力資源部后勤部工作制度本企業(yè)各產(chǎn)品的生產(chǎn)過程為連續(xù)化。因此，每年除計劃檢修外，一般不停產(chǎn)。工作制度為全年300天，每天24小時，三班生產(chǎn)。勞動定員序號部門管理人員工人合計班次備注1淀粉車間42462523含技術(shù)員2三○高能飼料617418033鍋爐房1181934泵房3335變電所26836循環(huán)水站3337污水站16738機(jī)修間1181939中化室1912310庫房167311保衛(wèi)后勤11213312各行政人員1020301合計31553人員培訓(xùn)新工人上崗前，集中內(nèi)培，進(jìn)行技術(shù)操作、安全教育、廠規(guī)廠紀(jì)教育。投產(chǎn)前，找對口生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行外培，跟班上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗操作。第十一章 項目實(shí)施進(jìn)度項目分三階段實(shí)施，第一階段為前期準(zhǔn)備階段（4個月），第二階段為實(shí)施階段（16個月），第三階段為安裝調(diào)試階段，為期4個月。各階段交叉進(jìn)行，保證工期在一年內(nèi)完成。項目實(shí)施進(jìn)度表項目建設(shè)期（月）123456789101112初步設(shè)計審查施工設(shè)計土建施工設(shè)備制造非標(biāo)設(shè)備制作安裝調(diào)試第十二章 投資估算及資金籌措（一）三○高能飼料項目投資估算序號項目金額（萬元）備注1生產(chǎn)設(shè)備費(fèi)28602設(shè)備及管道線裝2483土建工程費(fèi)其中：主廠房主產(chǎn)品庫公用工程21342506018244輔助設(shè)備其中：鍋爐供電其它390150200405其它費(fèi)其中：管理費(fèi)辦公費(fèi)設(shè)計費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)試車費(fèi)18810810401020合計5820（二）流動資金貸款：2000萬元（三）總投資：（一）+（二）=5820+2000=7820萬元其中工程建設(shè)投資：5820萬元（四）資金籌措：自籌。第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析三○高能飼料是本項目外銷的最終主產(chǎn)品。其成本計算中，將玉米淀粉作為主要原料進(jìn)行計算。三○高能飼料單位車間成本概算序號項目單位單位消耗單價金額備注1淀粉噸1256025602純堿千克1631酶制劑千克362242酶制劑千克15145鹽酸（30％）千克1066活性碳千克48327電度160968汽噸2601209修理費(fèi)2010固資折舊1511人員工資68合計2954三○高能飼料的工廠成本（元/噸）（1）計算依據(jù)：車間成本加三項費(fèi)用為工廠成本。（a） 財務(wù)費(fèi)用：項目建設(shè)投資8440萬元加流動資金貸款4000萬元，合計總投資12440萬元，％，全年付息721萬元，噸產(chǎn)品72元。（b） 銷售費(fèi)用：包括產(chǎn)品包裝費(fèi)、短途運(yùn)雜費(fèi)、銷售人員提成等，況算60元/噸產(chǎn)品。（c） 企管費(fèi)：包括行政人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等，每噸產(chǎn)品40元。以上三項合計172元/噸。（2）工廠單位成本合計：2954+172=3126元/噸。（二）經(jīng)濟(jì)效益分析項目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)值（萬元）三○高能飼料10萬噸/年，單價3600元/噸，年產(chǎn)值36000萬元。年總成本即三○高能飼料的年工廠成本。噸成本年產(chǎn)量=3126100000=31260萬元年利稅年銷售收入－年總成本=3600031260=4740萬元年毛利潤：年利稅總－增值稅＝4700（470017％）＝3901萬元（三）經(jīng)濟(jì)評價投資回收期：（建設(shè)投資計，不計流動資金）（1）以所得稅前計算投資回收期：不含建設(shè)期、試運(yùn)行期。項目評價該項目符合產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益俱佳。產(chǎn)品是高新技術(shù)產(chǎn)品，市場前景廣闊，市場容量極大，周邊地區(qū)（100公里內(nèi)）就有10－18萬噸的銷售市場。環(huán)境污染少，還貸期短，財務(wù)指標(biāo)優(yōu)良，應(yīng)盡快實(shí)施。
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