【正文】 環(huán)境改善工程，它所產(chǎn)生的效益中往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會效益。因此本報告不進行國民經(jīng)濟評價。 14 第十四章 項目不確定性分析 項目不確定性分析的目的主要為估計出項目效益的變動幅度和范圍，提高項目決策水平和決策的可靠性、科學性。具體作用： （1）確定不確定因素對項目效益指標的影響范圍，從而確定項目效益指標的變動幅度。 （2）可以確定項目經(jīng)濟評價結(jié)論的有效范圍，提高項目結(jié)論的可靠行。 （3）明確項目效益指標所能允許的因素變化的極限值。 項目不確定因素主要為：物價、項目的生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)方案和技術(shù)裝備、項目計算期、資金結(jié)構(gòu)、利率和匯率、政策因素。 本項目為國家投資項目，以關(guān)注民生、服務(wù)社會公益為直接目的，無不確定性因素。15 第十五章 項目風險分析 風險分析 政策風險該項目實施過程中可能會存在的政策風險主要是指在項目建設(shè)過程中三峽后續(xù)扶持政策落實不到位的情況。在整個項目建設(shè)的過程中，國家對于三峽后續(xù)工作的基本政策不會發(fā)生改變，切實提高移民生活質(zhì)量，促進移民安穩(wěn)致富，努力實現(xiàn)國家“搬得出、穩(wěn)得住、逐步能致富”的移民總目標不會變，但是可能會產(chǎn)生由于各級管理部門組織不當或不能及時落實相關(guān)政策引起的工期拖延、工程質(zhì)量得不到保證的風險。 資金風險資金落實風險是指由于一些單位或個人占用、挪用用于項目建設(shè)的專項資金，導(dǎo)致項目資金不能及時的到位，引起項目停滯，工期延誤，造成不要必要損失的風險。 工程風險分析本項目投資建設(shè)以關(guān)注民生、服務(wù)社會公益為直接目的，有利于保護三峽水庫生態(tài)屏障區(qū)，既符合重慶市委市政府對渝東北生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)的定位，也符合當?shù)厝罕娎?。因此，本項目無政策風險。建設(shè)資金為三峽工程后續(xù)扶持工作專項資金，在資金上不會有大的風險。但工程可能存在如下風險因素：投資估算風險、自然災(zāi)害風險等。1. 投資估算風險：主要來自工程方案變化、工程量增加、工期延長、各種費率變化、通貨膨脹導(dǎo)致的人工、材料、機械臺班費用的上漲。2. 自然災(zāi)害風險:由于跨年施工，可能遇到夏季暴雨或冬季低溫霜雪天氣影響工期。3. 安全或質(zhì)量事故的風險：本項目處于居民點，若施工管理出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，有可能造成安全或質(zhì)量事故。 風險的回避和控制（1）做好工程方案的嚴格審查，優(yōu)化設(shè)計方案，做好設(shè)計階段的投資概算控制。在工程施工階段加強管理，通過招投標，擇優(yōu)選擇施工企業(yè)和監(jiān)理單位，做好造價、工期和質(zhì)量控制，避免工程事故的發(fā)生。（2） 項目建立自然災(zāi)害風險基金，從工程預(yù)算中提取一定比例專項存儲，用于彌補可能的自然災(zāi)害損失。（3） 參加工程保險，轉(zhuǎn)嫁風險。要求本項目從必須購買工程保險，方可施工。（4） 實行工程質(zhì)量責任終身制，加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，保證工程質(zhì)量。（5） 加強資金管理，確保資金用到真正用于本工程項目該項目資金的來源能夠得到國家各級政府的保障。因此對于該項目資金的風險主要集中在資金的使用管理上，風險相對較小。針對資金風險可能存在的方面，可以通過建立監(jiān)督保障機制，有序明確的對資金的使用情況進行管理，同時縣政府、移民局與業(yè)主單位在明確權(quán)責的前提下，按照職責分工和規(guī)劃任務(wù)籌措落實相應(yīng)的工程建設(shè)資金，確保足額到位，并制定詳細的資金使用計劃，做到資金使用規(guī)范、公開、透明。項目建設(shè)資金應(yīng)該按照“?？顚Ｓ?、渠道不變、各負其責”的原則使用，加強資金監(jiān)管，按照“先建后補、公開透明、實行報賬制”的原則管理。同時，還要加強對各分項項目實施中與實施后的資金使用情況的專項檢查和審計，確保資金使用安全。（6） 加強施工技術(shù)管理，確保工程順利進行 首先從工程招標開始，要求施工單位必須具有相關(guān)資質(zhì)，施工人員必須持證上崗，施工中必須每道工序必須經(jīng)參見各方驗收合格后，方可進入下道工序。對橋梁等項目，必須進行專項施工組織設(shè)計，項目風險程度如下表所示：表131 風險因素和風險程度分析表序號風險因素名稱風險程度嚴重較大一般較低一投資估算風險√二自然災(zāi)害風險√三其他風險√16 第十六章 效益分析 社會效益項目的建設(shè)是改善農(nóng)村居民點基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，保障村民移民出行安全，美化村莊，造福社會的民生工程，項目主要效益就是社會效益。XXXX縣XXXX鎮(zhèn)xxxx等居民點環(huán)境改善工程實施后，通過對道路進行硬化，以時間換空間，方便居民出行，大大降低了居民出行的成本，并極大程度上增加了居民出行的安全性，縮短了村民移民享用公共服務(wù)設(shè)施的距離，體現(xiàn)社會公平，使人居環(huán)境得到充分改善，屏障區(qū)享受公共服務(wù)的人員和服務(wù)質(zhì)量得到全面提升。項目實施后，改變村容村貌，美化村莊，體現(xiàn)XXXX縣XXXX鎮(zhèn)的地方特色。 環(huán)境效益通過對居民點環(huán)境的整治，一方面減少了雨水亂流、滿街泥土的現(xiàn)象，同時也可以增強居民環(huán)境保護意識。通過設(shè)置對垃圾收集集中處理后，有利于提高農(nóng)村環(huán)境清潔度，改變垃圾遍地、無序堆放、蚊蟲滋生、臭氣熏天的現(xiàn)狀。 經(jīng)濟效益通過農(nóng)村居民點環(huán)境設(shè)施改善，使居民出行節(jié)約時間，居民農(nóng)戶產(chǎn)品運出、運進更加方便快捷。特別是xxxx居民點道路硬化后，車輛可直接到居民樓前，能夠減少運輸成本，可每年為居民減少3萬元的運輸費，同時，居民可節(jié)約更多的時間投入生產(chǎn)，大約每人全年可節(jié)約10天時間用于務(wù)工或投入生產(chǎn)，每年可受益農(nóng)民增加收入13萬元。17 第十七章 社會評價 項目的社會影響分析社會評價從以人為本的原則出發(fā)，研究擬建項目的社會影響分析、項目與所在地區(qū)的互適性分析和社會風險分析。本項目的建設(shè)必然影響到當?shù)厣鐣c經(jīng)濟的發(fā)展，包括產(chǎn)生的正面影響（即社會效益）和負面影響。具體詳見第15章效益分析內(nèi)容。 項目與所在地互適性分析在本項目的建設(shè)中，主要涉及兩方面的利益群體：當?shù)鼐用窈玩?zhèn)政府。根據(jù)調(diào)查，當?shù)氐木用駥Ρ卷椖康膶嵤┓浅Ｆ诖椭С?，他們普遍認為本項目的實施，將極大地改善他們目前的生活環(huán)境，增加他們的就業(yè)機會及擇業(yè)機會，從而提高收入，改善生活狀況。本項目的建設(shè)，順應(yīng)了城鎮(zhèn)化發(fā)展的要求，吸引更多的移民進城落戶，為企業(yè)發(fā)展提供更多的勞動力，利于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，為企業(yè)的發(fā)展提供了更好的機會，為鎮(zhèn)政府增加財政稅收。項目所在地的社會環(huán)境、人文條件適應(yīng)項目的建設(shè)與可持續(xù)性發(fā)展。在建設(shè)過程中，會影響部分居民的出行和生活環(huán)境，但只是短期影響，施工結(jié)束后，這種不利影響隨即消除?？傮w來講，項目的實施，當?shù)卣鸵泼窬址e極的支持態(tài)度，因此，該項目可以順利實施，基本無風險。 社會對項目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的情況措施建議1移民、當?shù)鼐用癫煌嫒后w適應(yīng)支持肯定態(tài)度2當?shù)亟M織機構(gòu)適應(yīng)支持肯定態(tài)度3當?shù)亟?jīng)濟技術(shù)條件適應(yīng)能保障本項目開展 社會評價結(jié)論本項目建設(shè)，將在改善農(nóng)村居民點環(huán)境，改善當?shù)鼐用裆钏?、生活質(zhì)量，促進就業(yè)，實現(xiàn)移民安穩(wěn)致富的目標等多個方面能起到重要的作用，項目建成后，社會效益顯著。 18 第十八章 結(jié)論及建議 結(jié)論和建議 主要結(jié)論為貫徹三峽工程后續(xù)項目總體規(guī)劃相關(guān)文件、會議精神，XXXX鎮(zhèn)圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)，切實解決XXXX鎮(zhèn)xxxx居民點、XXXX鎮(zhèn)村居民點、xxxx居民點居民面臨的主要民生問題，積極落實行動，進行居民點道路硬化，院壩硬化鋪裝、安全防護、人畜飲水、排水系統(tǒng)、綠化、垃圾收集等方面的建設(shè)，改善生產(chǎn)與生活環(huán)境，通過本項目的實施，可使1438余村民受益，其中移民受益199人。經(jīng)論證，該項目的建設(shè)是可行的，也是十分必要的。 可能存在問題項目可能存在問題和難點包括：項目涉及面廣且時間較緊，項目實施過程中各方面工作協(xié)調(diào)難度較大；各個分項在實施過程中仍需要根據(jù)具體情況不斷進行調(diào)整和完善，更需要各個分項專業(yè)技術(shù)團隊之間的協(xié)調(diào)配合。 項目實施建議本項目基礎(chǔ)條件良好，環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和社會效益明顯，項目設(shè)計方案科學合理，切實可行。下一步應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位，進行初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。建設(shè)單位應(yīng)積極拓寬相關(guān)融資渠道，在爭取三峽后續(xù)工作規(guī)劃資金支持同時，應(yīng)制定相應(yīng)靈活政策，放寬投資領(lǐng)域，落實項目前期專項經(jīng)費，注重資金來源可靠性、充足性和及時性，保證項目實施；項目涉及面廣，建設(shè)單位須加強對項目全過程監(jiān)督和控制；項目的地質(zhì)條件較為復(fù)雜，須積極防范災(zāi)害風險發(fā)生，嚴格進行全過程水文地質(zhì)條件和工程災(zāi)害勘察分析和監(jiān)督控制。 工程建設(shè)費用估算表 附表1 序號項目名稱單位工程量單價（元）總價（萬元）備注1道路硬化C30混凝土路面恢復(fù)m2920120225cm手擺片石m22250 35315cm水泥穩(wěn)定碎石基層m2195430418cm厚砼路面m219541005橋梁工程鋼筋混凝土橋（B=5m，L=13m）座1500000506人行道及院壩鋪裝硬化工程人行道鋪裝M283901507人蓄飲水工程鋼筋混凝土水池（m179。）座1150000158PE100型聚乙烯管(DN50)m2650609排水工程排水溝　m65440010HDPE鋼帶纏繞管(DN800)m41279011HDPE雙壁波紋管(DN500)m14556012HDPE雙壁波紋管(DN400)m27050013HDPE雙壁波紋管(DN300)m18044814雨水檢查井座29250015雨水口座58100015安全防護工程片石混凝土擋墻m3730 32017防護欄m375 38018圍墻m250015019垃圾堆放點擋土墻m335032020挖方m34503521綠化工程小葉榕株2008001622高山榕株4280023總計工程建設(shè)其他費用計算表 附表2工程名稱：XXXX縣XXXX鎮(zhèn)xxxx等居民點環(huán)境改善工程 單位：萬元序號費用名稱計算基礎(chǔ)計算依據(jù)及費率費用金額備注1建設(shè)用地費用　　暫不計算2項目論證費用(編制可研報告)　 渝價【2013】430號　編制可行性研究報告　　評估可行性研究報告　　3工程勘查費計價格【2002】10號　4工程設(shè)計費計價格【2002】10號　5施工圖審查費渝價【2013】423號　6勘察成果審查費渝價【2013】423號　7環(huán)境影響評價費　計價格【2002】125號　編制環(huán)境影響報告書（含大綱）　　評估環(huán)境影響報告書（含大綱）　　8招標代理費　計價格【2002】1980號差額定率累進法計算工程招標　　9工程竣工財務(wù)決算審核（不含結(jié)算審核）渝發(fā)改地[2014]368號　10工程造價咨詢服務(wù)費　累進分檔法計算概算編制（審核）渝價【2013】428號　三峽后續(xù)工程建設(shè)項目全過程投資控制費渝發(fā)改地[2014]368號　11工程建設(shè)監(jiān)理費發(fā)改價【2007】670號　12建設(shè)單位管理費渝財建【2002】247號　13建設(shè)工程交易綜合服務(wù)收費渝價[2011]462號　14工程保險費%　　工程建設(shè)其他費用合計　　　 總估算表 附表3工程名稱：XXXX縣XXXX鎮(zhèn)xxxx等居民點環(huán)境改善工程單位；萬元序號工程或費用名稱估算造價占總投資額（%）建筑工程費設(shè)備購置費其他費用合計一建設(shè)安裝工程費 　　 %二工程建設(shè)其他費用　　 %三預(yù)備費　　 %1基本預(yù)備費 5%　　 　四專項費用　　　　　1建設(shè)期貸款利息　　　　　五建設(shè)項目總估算　　　 %