【正文】 童游樂園6年用水量=12月民族民俗館年用水量=12月文化藝術(shù)館年用水量=12月管理、公共用水等年用水量=12月合 計注：水費單價按xx現(xiàn)行價測算。根據(jù)我國及xx市缺水的狀況，水費單價必然上調(diào)，按增加30%計算，年水耗成本將達到1260萬元。電耗成本測算統(tǒng)計表用電單位總面積(萬M2)單位用電標準(KW/ M2)總用電標準(KW)年均用電時間(小時)單 價(元/KW小時)小 計(萬元)備注文化藝術(shù)廣場264320年均用電時間=12小時/天360天名人大酒店326480年均用電時間=18小時/天360天商業(yè)大街155400年均用電時間=15小時/天360天影視城3600年均用電時間=10小時/天360天民族館3600年均用電時間=10小時/天360天藝術(shù)館3600年均用電時間=10小時/天360天海上俱樂部3600年均用電時間=10小時/天360天兒童樂園別墅園300套10KW/套4324年均用電時間=12小時/天360天管理與公共含露天文化藝術(shù)廣場、公共照明、辦公等用電合計(億元)綜合油耗成本測算統(tǒng)計表用油單位用 油 量（萬升/月）年用油總量（萬升）綜合單價（元/升）小 計（萬元）備 注名人大酒店45540含鍋爐用柴油、運輸用汽油海上俱樂部海上樂園16192含102艘船用柴油、2架直升機用航空汽油后勤、運輸15180含后勤生活鍋爐用柴油、各類汽車用汽油合 計71852注：綜合油耗指柴油、汽油、航空汽油三類，單價參照目前xx另售價員工總?cè)藬?shù)及工資福利費統(tǒng)計表用 工 單 位總 人 數(shù)人均工資、福利標準(元/月)（元/人）總 金 額（萬元/年）備 注文化藝術(shù)廣場800人含文藝演出人員約50人名人大酒店6000人民族民俗館120人文化藝術(shù)館100人科幻影視城200人兒童游樂園300人海上俱樂部海上樂園400人演出公司20人旅行社60人含駐外辦事處人員畫報編輯部15人珠影分廠100人文藝學(xué)院100人公共保安、環(huán)保300人含物業(yè)管理公司行政人員30名行政管理、后勤180人總 計8695人(億元)注：總金額=總?cè)藬?shù)人均月工資、福利標準12月上述四項主要成本分別為：電耗成本：；水耗成本：；（考慮調(diào)價因素）油耗成本：；員工工資等：；總 計：。（未計算其它低值易耗品的消耗量及成本。）效 益：按前述二類經(jīng)營進行測算。第一類經(jīng)常性經(jīng)營利潤（前5年平均值）按“銷售成本法”計算如下表：經(jīng)常性經(jīng)營項目（前5年平均值）利潤預(yù)測統(tǒng)計表項目名稱經(jīng)營收入（億元/年）綜合稅率（%）綜合稅費（億元/年）主要成本（億元/年）毛 利 潤（億元/年）修正系數(shù)利 潤（億元/年）文化藝術(shù)廣場前5年平均名人大酒店民族民俗館文化藝術(shù)館科幻影視城兒童游樂園海上俱樂部海上樂園合 計注：毛利潤=經(jīng)營收入－綜合稅費－主要成本； 綜合稅費=經(jīng)營收入綜合稅率； 利 潤=毛利潤修正系數(shù)； 主要成本指水、電、油、員工工資福利等； 修正系數(shù)：因計算毛利潤時，只計算了上述4種主要成本，還有其它成本未計入，如酒店布草、餐飲消耗等低值易耗品的成本支出、廣告宣傳等經(jīng)營性成本支出等。修正系數(shù)的確定，參照了xx市同類行業(yè)目前盈利率的水平而確定； 文化藝術(shù)學(xué)院學(xué)員自費上學(xué)，除教職員工100人的工資福利待遇等由文化城承擔(dān)外，其余做到收支平衡；物業(yè)管理原則上收支平衡，所以不計算利潤。上述統(tǒng)計表明，，綜合盈利率接近50%。第二類一次性物業(yè)銷售利潤按“投入產(chǎn)出法”計算如下表：物業(yè)銷售利潤預(yù)測統(tǒng)計表物業(yè)名稱占地總面積（萬M2）建筑總面積（萬M2）建筑面積單價（元/ M2）銷售收入（億元）綜合稅率（%）綜合稅費（億元）建筑成本（億元）毛利潤（億元）修正系數(shù)利潤（億元）商業(yè)大街155000別墅園60882418合 計注：毛利潤=銷售收入－綜合稅費－建筑成本； 綜合稅費=銷售收入綜合稅率； 利 潤=毛利潤修正系數(shù)； 修正系數(shù)：因毛利潤主要計建筑成本，但對商業(yè)大街、別墅園區(qū)的道路、綠化等公共工程支出及廣告宣傳等經(jīng)營性成本支出未計入，故以系數(shù)修正，使利潤反映真實水平。豪華游艇出售利潤（售給會員）：數(shù) 量（艘）銷售收入（億元）稅 率（%）稅 費（億元）成 本（億元）利 潤（億元）1001上述統(tǒng)計表明,第二類一次性物業(yè)銷售綜合利潤約18億元，綜合利潤率達68%以上，同時為國家提供稅收為2億元以上。根據(jù)上述效益預(yù)測，可以得出以下結(jié)論：一、第一類經(jīng)常性經(jīng)營項目，5年中共計盈利88億元以上，加上第二類一次性物業(yè)銷售所得經(jīng)營利潤18億元，即5年共創(chuàng)利106億元。也就是說，5年中不僅可以收回全部投資（其中工程、設(shè)備總投資約30億元），還可凈掙回1個“文化城”，投資回報業(yè)績可觀；二、第一類經(jīng)常性經(jīng)營中，5年中共納稅17億元，加上第二類一次性物業(yè)銷售上繳的綜合稅金2億多元，納稅總額達19億元以上（商業(yè)大街商品零售稅等還未作統(tǒng)計），支援了國家和地方的經(jīng)濟建設(shè)；三、一業(yè)興，百業(yè)興。項目建成投入運營后，由于人、財、物、信息等的流通量大大提高，對地方的零售商業(yè)、賓館、酒店、運輸服務(wù)業(yè)等將帶來巨大的連帶經(jīng)濟效益：每年接待外地（包括境外）旅客占總?cè)舜?5%，開業(yè)初期,按1年接待510萬外地旅游人次，平均每人次在本地區(qū)逗留2天，期間吃、住、行、購物等消費1000元，則額外消費達51億元，5年后每年達80億元，10年后每年便可超過100億元，對本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮和發(fā)展將產(chǎn)生巨大的促進作用；四、項目建成投入運營后，將提供近萬個就業(yè)崗位，特別是第三類附屬加工、制造、經(jīng)營、服務(wù)業(yè)的不斷開發(fā)和發(fā)展，不僅能為企業(yè)、為地方、為國家創(chuàng)造更多的財富，也為社會提供了更多的就業(yè)機會。十 編 后 語《xx國際文化城》項目建設(shè)在時、空條件和人文、社會環(huán)境的選擇中，可謂盡善盡美，且經(jīng)濟效益和社會效益的分析和預(yù)測是實事求是的，尤其是項目建成后對帶動和促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的預(yù)測分析是客觀的。《xx國際文化城》以世界旅游大市場為背景，以旅游文化與中國及世界名民族優(yōu)秀的傳統(tǒng)和現(xiàn)代文化藝術(shù)相結(jié)合為主線，力圖突破以山水自然風(fēng)光、人文歷史景觀為主題的現(xiàn)有旅游文化模式，開拓一條旅游業(yè)發(fā)展的“新線路”，富有創(chuàng)造性，符合世界旅游業(yè)發(fā)展的新趨勢，因而是完全可行的。本可行性研究報告從總體上概括了該項目的形象和內(nèi)涵，在規(guī)劃設(shè)計直至各個局部的設(shè)計與建設(shè)中，都應(yīng)圍繞報告中所揭示的主題，加以補充、完善和提高，進入更深層次的創(chuàng)造，使其形象和內(nèi)涵更加生動、豐富和多彩。本項目的建設(shè)資金應(yīng)通過國家、地方、社會等多種金融渠道，多種方式地進行籌集。建設(shè)期應(yīng)特別注重資金的運用，千方百計挖掘潛力，厲行節(jié)約，降低成本，使每個子項目建成一個，便能盡速發(fā)揮經(jīng)營效益。本可行性研究報告，主要對其經(jīng)濟收益的大小及保障經(jīng)濟收益的方法進行了詳證和論述。掙錢是必須的，是判定一個項目“可行”或“不可行”的重要或唯一依據(jù)，但比起項目建成后，對世界各民族文明交流所產(chǎn)生的巨大推動作用，則是微不足道的?！秞x國際文化城》項目源自于一個理想，就象當(dāng)年古羅馬人建造第一個奧林匹克運動場一樣，建造一個世界各國、各地區(qū)、各民族優(yōu)秀文化藝術(shù)的“競技場”，推動世界文化藝術(shù)在和平競賽中健康發(fā)展，從而推動全人類文明進步事業(yè)的不斷發(fā)展。不久的將來，我們將會看到一個又一個新的“文化城”，象一個又一個新的“奧林匹克”運動場一樣在世界各地相繼建立?！秞x國際文化城》又是一個“加速器”，一個使東、西方文明不斷碰撞、加速、裂變的“加速器”，它所產(chǎn)生的“精神能量”遠大于物理學(xué)領(lǐng)域制造的“粒子加速器”所產(chǎn)生的核能，核能只是物質(zhì)的一種有限的能量，而“精神能量”是無限的，它能創(chuàng)造出無限美好的人類新文明。２