【正文】 童游樂園6年用水量=12月民族民俗館年用水量=12月文化藝術館年用水量=12月管理、公共用水等年用水量=12月合 計注：水費單價按xx現(xiàn)行價測算。根據(jù)我國及xx市缺水的狀況，水費單價必然上調，按增加30%計算，年水耗成本將達到1260萬元。電耗成本測算統(tǒng)計表用電單位總面積(萬M2)單位用電標準(KW/ M2)總用電標準(KW)年均用電時間(小時)單 價(元/KW小時)小 計(萬元)備注文化藝術廣場264320年均用電時間=12小時/天360天名人大酒店326480年均用電時間=18小時/天360天商業(yè)大街155400年均用電時間=15小時/天360天影視城3600年均用電時間=10小時/天360天民族館3600年均用電時間=10小時/天360天藝術館3600年均用電時間=10小時/天360天海上俱樂部3600年均用電時間=10小時/天360天兒童樂園別墅園300套10KW/套4324年均用電時間=12小時/天360天管理與公共含露天文化藝術廣場、公共照明、辦公等用電合計(億元)綜合油耗成本測算統(tǒng)計表用油單位用 油 量（萬升/月）年用油總量（萬升）綜合單價（元/升）小 計（萬元）備 注名人大酒店45540含鍋爐用柴油、運輸用汽油海上俱樂部海上樂園16192含102艘船用柴油、2架直升機用航空汽油后勤、運輸15180含后勤生活鍋爐用柴油、各類汽車用汽油合 計71852注：綜合油耗指柴油、汽油、航空汽油三類，單價參照目前xx另售價員工總人數(shù)及工資福利費統(tǒng)計表用 工 單 位總 人 數(shù)人均工資、福利標準(元/月)（元/人）總 金 額（萬元/年）備 注文化藝術廣場800人含文藝演出人員約50人名人大酒店6000人民族民俗館120人文化藝術館100人科幻影視城200人兒童游樂園300人海上俱樂部海上樂園400人演出公司20人旅行社60人含駐外辦事處人員畫報編輯部15人珠影分廠100人文藝學院100人公共保安、環(huán)保300人含物業(yè)管理公司行政人員30名行政管理、后勤180人總 計8695人(億元)注：總金額=總人數(shù)人均月工資、福利標準12月上述四項主要成本分別為：電耗成本：；水耗成本：；（考慮調價因素）油耗成本：；員工工資等：；總 計：。（未計算其它低值易耗品的消耗量及成本。）效 益：按前述二類經營進行測算。第一類經常性經營利潤（前5年平均值）按“銷售成本法”計算如下表：經常性經營項目（前5年平均值）利潤預測統(tǒng)計表項目名稱經營收入（億元/年）綜合稅率（%）綜合稅費（億元/年）主要成本（億元/年）毛 利 潤（億元/年）修正系數(shù)利 潤（億元/年）文化藝術廣場前5年平均名人大酒店民族民俗館文化藝術館科幻影視城兒童游樂園海上俱樂部海上樂園合 計注：毛利潤=經營收入－綜合稅費－主要成本； 綜合稅費=經營收入綜合稅率； 利 潤=毛利潤修正系數(shù)； 主要成本指水、電、油、員工工資福利等； 修正系數(shù)：因計算毛利潤時，只計算了上述4種主要成本，還有其它成本未計入，如酒店布草、餐飲消耗等低值易耗品的成本支出、廣告宣傳等經營性成本支出等。修正系數(shù)的確定，參照了xx市同類行業(yè)目前盈利率的水平而確定； 文化藝術學院學員自費上學，除教職員工100人的工資福利待遇等由文化城承擔外，其余做到收支平衡；物業(yè)管理原則上收支平衡，所以不計算利潤。上述統(tǒng)計表明，，綜合盈利率接近50%。第二類一次性物業(yè)銷售利潤按“投入產出法”計算如下表：物業(yè)銷售利潤預測統(tǒng)計表物業(yè)名稱占地總面積（萬M2）建筑總面積（萬M2）建筑面積單價（元/ M2）銷售收入（億元）綜合稅率（%）綜合稅費（億元）建筑成本（億元）毛利潤（億元）修正系數(shù)利潤（億元）商業(yè)大街155000別墅園60882418合 計注：毛利潤=銷售收入－綜合稅費－建筑成本； 綜合稅費=銷售收入綜合稅率； 利 潤=毛利潤修正系數(shù)； 修正系數(shù)：因毛利潤主要計建筑成本，但對商業(yè)大街、別墅園區(qū)的道路、綠化等公共工程支出及廣告宣傳等經營性成本支出未計入，故以系數(shù)修正，使利潤反映真實水平。豪華游艇出售利潤（售給會員）：數(shù) 量（艘）銷售收入（億元）稅 率（%）稅 費（億元）成 本（億元）利 潤（億元）1001上述統(tǒng)計表明,第二類一次性物業(yè)銷售綜合利潤約18億元，綜合利潤率達68%以上，同時為國家提供稅收為2億元以上。根據(jù)上述效益預測，可以得出以下結論：一、第一類經常性經營項目，5年中共計盈利88億元以上，加上第二類一次性物業(yè)銷售所得經營利潤18億元，即5年共創(chuàng)利106億元。也就是說，5年中不僅可以收回全部投資（其中工程、設備總投資約30億元），還可凈掙回1個“文化城”，投資回報業(yè)績可觀；二、第一類經常性經營中，5年中共納稅17億元，加上第二類一次性物業(yè)銷售上繳的綜合稅金2億多元，納稅總額達19億元以上（商業(yè)大街商品零售稅等還未作統(tǒng)計），支援了國家和地方的經濟建設；三、一業(yè)興，百業(yè)興。項目建成投入運營后，由于人、財、物、信息等的流通量大大提高，對地方的零售商業(yè)、賓館、酒店、運輸服務業(yè)等將帶來巨大的連帶經濟效益：每年接待外地（包括境外）旅客占總人次85%，開業(yè)初期,按1年接待510萬外地旅游人次，平均每人次在本地區(qū)逗留2天，期間吃、住、行、購物等消費1000元，則額外消費達51億元，5年后每年達80億元，10年后每年便可超過100億元，對本地區(qū)的經濟繁榮和發(fā)展將產生巨大的促進作用；四、項目建成投入運營后，將提供近萬個就業(yè)崗位，特別是第三類附屬加工、制造、經營、服務業(yè)的不斷開發(fā)和發(fā)展，不僅能為企業(yè)、為地方、為國家創(chuàng)造更多的財富，也為社會提供了更多的就業(yè)機會。十 編 后 語《xx國際文化城》項目建設在時、空條件和人文、社會環(huán)境的選擇中，可謂盡善盡美，且經濟效益和社會效益的分析和預測是實事求是的，尤其是項目建成后對帶動和促進地區(qū)經濟發(fā)展的預測分析是客觀的。《xx國際文化城》以世界旅游大市場為背景，以旅游文化與中國及世界名民族優(yōu)秀的傳統(tǒng)和現(xiàn)代文化藝術相結合為主線，力圖突破以山水自然風光、人文歷史景觀為主題的現(xiàn)有旅游文化模式，開拓一條旅游業(yè)發(fā)展的“新線路”，富有創(chuàng)造性，符合世界旅游業(yè)發(fā)展的新趨勢，因而是完全可行的。本可行性研究報告從總體上概括了該項目的形象和內涵，在規(guī)劃設計直至各個局部的設計與建設中，都應圍繞報告中所揭示的主題，加以補充、完善和提高，進入更深層次的創(chuàng)造，使其形象和內涵更加生動、豐富和多彩。本項目的建設資金應通過國家、地方、社會等多種金融渠道，多種方式地進行籌集。建設期應特別注重資金的運用，千方百計挖掘潛力，厲行節(jié)約，降低成本，使每個子項目建成一個，便能盡速發(fā)揮經營效益。本可行性研究報告，主要對其經濟收益的大小及保障經濟收益的方法進行了詳證和論述。掙錢是必須的，是判定一個項目“可行”或“不可行”的重要或唯一依據(jù)，但比起項目建成后，對世界各民族文明交流所產生的巨大推動作用，則是微不足道的。《xx國際文化城》項目源自于一個理想，就象當年古羅馬人建造第一個奧林匹克運動場一樣，建造一個世界各國、各地區(qū)、各民族優(yōu)秀文化藝術的“競技場”，推動世界文化藝術在和平競賽中健康發(fā)展，從而推動全人類文明進步事業(yè)的不斷發(fā)展。不久的將來，我們將會看到一個又一個新的“文化城”，象一個又一個新的“奧林匹克”運動場一樣在世界各地相繼建立?！秞x國際文化城》又是一個“加速器”，一個使東、西方文明不斷碰撞、加速、裂變的“加速器”，它所產生的“精神能量”遠大于物理學領域制造的“粒子加速器”所產生的核能，核能只是物質的一種有限的能量，而“精神能量”是無限的，它能創(chuàng)造出無限美好的人類新文明。２