【導讀】蚈芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薀肇莀蒀衿肇聿蚆螅肆膂葿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肁莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膅莁蚈袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿蒈蚅羇衿膇薈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀羄芆莇螆羃荿薃螞羃肈莆蚈芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薀肇莀蒀衿肇聿蚆螅肆膂葿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肁莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膅莁蚈袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿蒈蚅羇衿膇薈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀羄芆莇螆羃荿薃螞羃肈莆蚈芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈薀肇莀蒀衿肇聿蚆螅肆膂葿螁肅莄螄蚇肄蒆薇羆肅膆莀袂肂羋薅螈肁莀莈蚄膁肀薄薀膀膂莆袈腿芅薂襖膈蕆蒞螀膇膇蝕蚆膆艿蒃羅膅莁蚈袁膅蒄蒁螇芄膃蚇蚃袀芆蒀蕿衿蒈蚅羇衿膇薈袃袈芀螃蝿袇莂薆蚅袆蒄荿羄裊膄薄袀羄芆莇螆羃荿薃螞羃肈莆蚈芁蟻羇羈莃蒄袃羀蒅蠆蝿罿膅蒂蚅羈芇蚈

　　

【正文】 編制 : 審核 : 37 生產(chǎn)需用材料計劃 產(chǎn)品名稱 : 年 月 日 第 頁共 頁 序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 備注 編制 : 審核 : 批準 : 38 物資采購計劃 產(chǎn)品名稱 : 年 月 日 第 頁 共 頁 序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 金額 備注 編制 : 審核 : 39 分承包方年度考核表 分承包方名稱 時間 地址、郵編 電話 供 貨 質(zhì) 量 業(yè) 績 時間 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 供貨 批次 供貨 名稱 型號 規(guī)格 合格率 其 他 業(yè) 績 服務 態(tài)度 交貨 時間 信譽 價格 合理 其他 出現(xiàn)質(zhì)量 問題及處理情況： 考核意見 考核單位及人員 制表人： 審核： 審批： 時間： 時間： 時間： 40 安康市硒源 油 脂 集團 有限公司 企業(yè)標準 Q/AKXYJC042020 生產(chǎn)過程 控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 20200615 發(fā)布 20200701 實施 安康市硒源油脂 集團 有限公司 發(fā)布 41 前 言 本標準根據(jù) GB／ 19002— 2020 idt 1S09002： 2020《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式》的有關要求，結合本 公司 實際情況編制而成。 本標準與其他 10 個程序文件和一個作業(yè)指導書 一起構成本 公司 的產(chǎn) 品質(zhì)量管理制度。 本標準是本 公司 對生產(chǎn)管理過程進行控制的依據(jù)。 本標準于 2020 年 06 月 15 日發(fā)布 ,2020 年 07 月 01 日起所進行的與本標準有關的質(zhì)量活動 ,均應符合 本標準的規(guī)定。 本標準由生產(chǎn)部 提出。 本標準主要擬制人： 郭企平 本標準審核批準人 : 肖堂林 更 改 記 錄 更改標識 更改頁碼 更改處數(shù) 更改單號 更改人 更改日期 42 目的 通過對 公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品實施過程管理，使影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素的以有效 控制，保證產(chǎn)品的質(zhì)量能夠滿足國家標準 、規(guī)范、規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品的生產(chǎn)管理過程的控制。 職責 生產(chǎn)科為本程序的歸口管理部門，負責生產(chǎn)全過程的控制。 質(zhì)檢科根據(jù)職責對關鍵質(zhì)量控制點進行有效的監(jiān)督、檢查、檢驗 和試驗。 工作程序 生產(chǎn)前的準備工作 生產(chǎn)用原料、輔料的存放應符合安全衛(wèi)生規(guī)定要求 ，避免來 自 空 氣、上壤、水中有毒物質(zhì)的污染。 超過保質(zhì)期的原料、輔料不 得 投入生產(chǎn)。 加工用水應符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》的要求。 班前 班后做好衛(wèi)生清潔工作，質(zhì) 檢 科負責檢查，并做好記錄。 工作過程控制 生產(chǎn)科應嚴格按照《工藝流程圖》及《生產(chǎn)計劃》進行生產(chǎn)， 解 決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題。 在生產(chǎn)過程中，堅持“不合格的原料不投入使用，生產(chǎn)質(zhì)量不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不交付驗收的原則”。 由生產(chǎn)管理人員按照規(guī)定要求填寫生產(chǎn)日志，其內(nèi)容主要包括：安全情況、生產(chǎn)內(nèi)容、人員、設備配置情況、材料領用及使用情況、現(xiàn)場會議情況等，要保持生產(chǎn) 日 志的連續(xù)性和完整性。 43 各工序操作人員所從事作業(yè)必須符合《各工序作業(yè) 控制標準》要求，自覺接受質(zhì) 檢 科的監(jiān)督。關鍵工序，操作人員應嚴格按照《關鍵工 序 作業(yè)指導書》規(guī)定進行。 生產(chǎn)人員資格的控制 生產(chǎn)管理人員、安全員、質(zhì) 監(jiān) 員必須持有崗位證書。 關鍵工序的作業(yè)人員由生產(chǎn)科組織特殊工種培訓，經(jīng)考試合格取得上崗證后方可上崗。 對不按《關鍵工 序 作業(yè)指導書》操作 ，違反操作規(guī)程的作業(yè)人 員，質(zhì)檢科有權吊銷其上崗 證 。 生產(chǎn)設備的控制 大型設備運作前必須經(jīng)過維修、保養(yǎng)。 當日生產(chǎn)前應檢查設備、生產(chǎn)完畢后操作人員應清掃設備 。 相關文件 《預榨工藝流程圖》 《浸出 工 藝流程圖》 《煉油工藝流程圖》 《各工序作業(yè)控制標準》 《關鍵工 序 作業(yè)指導書》 《檢驗控制程序》 質(zhì)量記錄： 44 安康市硒源油脂 集團 有限公司 預榨車間工藝流程 入榨水份 % 油料 （菜籽） 清 理 軋 胚 蒸炒鍋 200A3 榨油機 入榨水份 125130176。 C 餅 輸 送至浸出車間 毛油暫存池 濾 油 機 毛 油 池 毛油 流入 泵 入 45 安康市硒源油脂 集團 有限公司 浸出 車間工藝流程 毛油暫存罐 輸送至 自由 氣體 浸出 后的 含溶 粕 浸出毛油 6065176。 C 濃度 60% 溶劑氣體 溶劑 氣體 已注放適量鹽水 冷凝器 浸出器 餅 升運機 浸出溫度 5055176。 C 烘干機 廠一蒸發(fā)器 冷凝器 溶劑 氣體 上層溫度 6070176。 C 出粕溫度 100176。 C 引爆試驗合格 冷凝器 溶劑 氣體 廠二蒸發(fā)器 冷凝器 出口溫度 8085176。 C 冷凝器 出口 溫度 95100176。 C 出口 濃度 9095% 汽堤塔 總 揮 發(fā) 物 ≤ % 出 口 溫 度 110115176。 C 粕（入庫） 毛油池 46 安康市硒源油脂 集團 有限公司 煉油 車間工藝流程 泵 入