【文章內(nèi)容簡介】 所更改文件所需依據(jù)的背景情況后更改。 更改的實施 經(jīng)審批更改的文件和資料，由歸口部門填寫“更改通知單”，按“受控文件”的發(fā)放辦法，發(fā)至所有被更改文件和資料的持有部門，由這些部 16 門的資料員按“文件、資料更改通知單”內(nèi)容進行更改。 更改的文件和資料歸口部門要定期檢定文件和資料更改的準確性。 文件更改時應使用黑色碳素筆，在原件中用“ ”形將被改的字劃掉，填上更改的內(nèi)容、更改標識，并加蓋更改人印章。同時將“文件、資料更改通知單”，附在文件或資料的背后。 對于具體內(nèi)容的更改，其更改 標識規(guī)定用帶圈的小寫英文 字母表示，更改次數(shù)依字母順序編排，如第一 次用 ○ a ，第二次用 ○ b ，第三次用 ○ c ，以后按字母順延，如第一次更改多處時，可在字母右下角加阿拉伯數(shù)字，加 ○ a1 、 ○b1 、 ○ c1 ??。 文件和資料的換頁、改版 文件和資料經(jīng)多處更改或需要進行較大幅度修改時，應進行文件和資料的換頁、改版，新版的編制、審批按照本程序 條規(guī)定執(zhí)行。 當同一頁具體內(nèi)容更改次數(shù)達 5 次以上或大幅度改動字數(shù)達 100 字時，應進行換頁。換頁頁碼與原頁碼相同 (若新頁不夠可續(xù)頁 )，更改標識以“ P”表示，同一頁更換次數(shù)以角標“ 3? ”表示。例；“ P1， P2， P3?”分別表示第一次換頁、第二次換頁、第三次換頁等。 換版時，以“第一版”、“第二版、”“第三版”表示版序 ，修訂 狀態(tài)以“ 0 次修訂”“ 1 次修訂”“ 2 次修訂”? ? 表示。 文件和資料的作廢 修訂作廢文件、資料，由發(fā)放部門按照文件、資料發(fā)放記錄表的記錄予以收回，并加蓋“作廢”字樣印章，同時在文件 、資料發(fā)放記錄表注 明“已收回”字樣，對需要保留的部分作廢文件、資料，由發(fā)放部門加蓋“作廢保留”印章，并在文件、資料發(fā)放記錄表內(nèi)注明，以防無用。 17 文件、資料的銷毀 注銷、收回的作廢失效 文件 ，按本 公司 《 行政公文處理辦法 》規(guī)定定期銷 毀。 相關文件 《受控文件、資料編號統(tǒng)一規(guī)定》 《行政公文處理辦法》 質(zhì)量記錄 《文件資料更改通知單》 《發(fā)文 簿 》 《收文 簿 》 《文件發(fā)放范圍審批表》 《現(xiàn)行有效文件清單》 《最新執(zhí)行標準清單》 18 文件發(fā)放范圍審批表 文件名稱 文 件編號 文件編 制單位 文件編制 人 /日期 單位領導 /日期 序 號 單位 數(shù) 量 是否受控 備 注 序號 單 位 數(shù)量 是否受控 備 注 19 文件 資料更改通知單 被更改文件名稱 更改代號 更改保密 更改內(nèi)容： 更改 頁碼 更改 條件 更改 標識 編制人 審核人 批準人 20 現(xiàn)行有效文件清單 序號 文件名稱與編號 主管部門 版次 修訂次 21 最新執(zhí)行標準 清單 序號 文件名稱與編號 主管部 門 版次 修訂次 22 安康市硒源油脂 集團 有限公司 企業(yè)標準 Q/AKXYJC0022020 記錄控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 20200615 發(fā)布 20200701 實施 安康市硒源油脂 集團 有限公司 發(fā)布 23 前 言 本標準根據(jù) GB／ T190022020 idt IS09002： 2020《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式》的有關要求，結(jié)合本 公司 實際情況編制而成。 本標準與其 它 10 個程序文件和一個作業(yè)指導書一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。 本 標準是本 公司 對質(zhì)量記錄實施有效控制的依據(jù)。 本標準 2020 年 06 月 15 日發(fā)布 ， 2020 年 07 月 01 日 起所進行的與本標準有關的質(zhì)量活動，均應符合本標準的規(guī)定。 本標準由質(zhì)檢部 提出。 本標準主要擬制人： 陳 琳 本標準審核批準人：肖堂林 更 改 記 錄 更改標識 更改頁碼 更改處數(shù) 更改單號 更改人 更改日期 24 目的 對質(zhì)量記錄的收集、標識、編目、歸檔保管和處理做出規(guī)定，提 供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)，必要時實現(xiàn)可追溯。并作為制定、實施糾正和預防措施的依據(jù)。 適用范圍 該程序適用于 本 公司 質(zhì)量活動涉及的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系規(guī)定的質(zhì)量記錄。 職責 質(zhì)檢科職責 本程序由質(zhì)檢科歸口管理 ， 負責生產(chǎn)質(zhì)量有關的歸口審核，更改 與管理。 負責質(zhì)量檢驗中生產(chǎn)的質(zhì)量記錄及質(zhì)量檔案的收集、保存，歸檔和提供。 辦公室職責 負責質(zhì)量體系運行記錄的歸口審核、 更改與管理。 負責質(zhì)量記錄表式的 統(tǒng) 一編號。 負責內(nèi)部質(zhì)量審核記錄的收集，保存和提供。 經(jīng)營科職責：負責對采購的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，填寫質(zhì)量記錄并收集保存。 生產(chǎn)科職責：負責生產(chǎn)過程中的 相關質(zhì)量記錄的填寫保存和生產(chǎn)完工后文件按規(guī)定移交。 工作程序 質(zhì)量記錄分類 25 質(zhì)量體系記錄 是用于證明質(zhì)量體系運行有效性的記錄，如質(zhì)量體系審核記錄、文件會簽表、文件更改通知單、文件修 改 記錄表 、 發(fā)文薄等記錄。 生產(chǎn)質(zhì)量有關記錄 生產(chǎn)原材料、半成品、產(chǎn)品出廠檢驗合格證、材料出廠的檢驗報告等相關驗收記錄、檢驗記錄 、 緊急放行記錄 、 顧客提供產(chǎn)品記錄等。 生產(chǎn)過程記錄：生產(chǎn)中的各種記錄，產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄、驗收和評定記錄、可追溯性記錄、例外放行記錄、不合格 品 處置記錄 、檢驗設備標準記錄等。 生產(chǎn)技術管理工作記錄、技術鑒定以及有關通知等記錄。 質(zhì)量記錄也可采用其他媒體形式，如軟盤、光盤電子媒體等。 質(zhì)量記錄表的設置、審批。 質(zhì)量記錄表 是 依據(jù)國標、部標及上級的樣表進行設置。 生產(chǎn)質(zhì)量記錄設置、更改、撤銷由各職能部門提出，經(jīng)質(zhì)檢科審核，報 總經(jīng)理 批準后正式實施。 質(zhì)量體系記錄的設置、更改、撤銷由各程序文件的歸口職能部門提出，經(jīng)辦公室審核， 總經(jīng)理 批準后實施。 質(zhì)量記錄進行后進行適當標識，以便檢索 。 質(zhì) 量記錄標識及印制 質(zhì)量記錄表示由各業(yè)務部門提供樣表，報辦公室統(tǒng)一編號。 辦公室編號后的樣表統(tǒng)一印刷并發(fā)至各主管部門實施。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫應字跡清晰端 正 、真實、準確、及時。 26