【正文】 勵志打造“中國硒谷、綠色安康”的富硒油脂品牌，把獨(dú)具有安康特色的“富硒”品牌做大做強(qiáng)，促進(jìn)安康特色油料產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展，發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范帶動作用。該匯編從各部門人員職責(zé)與權(quán)限、生產(chǎn)過程各控制程序 的主要生產(chǎn)工序 給予了規(guī)定。 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 董事長 ： 二 ○一 二 年六 月 十五 日 5 質(zhì)量方針 質(zhì)量安全 人人有責(zé) 質(zhì)量目標(biāo) 不斷強(qiáng)化檢驗(yàn)程序，批次產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到 98%合格，出廠 產(chǎn)品質(zhì)量 100%合格 。 掌 握 產(chǎn)品質(zhì)量動 態(tài) 和市場動態(tài)，組織好均衡 生 產(chǎn)，檢 查 各部門、各 車間對產(chǎn)品質(zhì)量保 證 體系 的 貫徹 執(zhí) 行 情況 ，確保安 全 生產(chǎn)、對本 公司 生 產(chǎn) 經(jīng)營活動的全過程 負(fù)總 責(zé) 。 按 照 質(zhì)量保 證 體系的運(yùn)行情況對員 工進(jìn)行考核 ，獎勵 工作 業(yè)績突出 的集體和 個人， 以 調(diào)動干部、職工 的 工作 積極性 。 對質(zhì) 量 記 錄 、人 員 控制等程序有關(guān)質(zhì)量活動 的實(shí)施與控制負(fù)責(zé) 。 經(jīng)營部 的職責(zé)與權(quán)限 負(fù)責(zé) 物資采購 控制程序的組織實(shí)施和歸口管理。 報(bào)告市場 行情、用戶及同行企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、價格變化情況，保證優(yōu)勢，找出差距，研究對策，把反饋回企業(yè)的質(zhì)量信息報(bào)告給 總經(jīng)理 及相關(guān)人員 。 負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、組織資金，編 制財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好成本核算，編制年度會計(jì)分析報(bào)告 。 協(xié)調(diào)質(zhì)量責(zé)任制的組織 落實(shí)、 檢查考核，負(fù)責(zé)質(zhì) 量體系運(yùn)行過程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督 。 辦公室的職責(zé)與權(quán)限 負(fù)責(zé)文書資料的管理和 人力資源 的 控制 ； 負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量手冊、程序文件的編制、修訂與管理， 并 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程的協(xié)調(diào)與管理 。 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理制 度 和質(zhì)量控制程序。 對質(zhì)量事故 及 不 合格品按“三不放過”的原 則進(jìn)行分析，及時 向 分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信 息。 監(jiān)督生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制 度 ，并做好檢 驗(yàn)標(biāo) 識，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 及時反饋 。 檔案管理 員的職責(zé)與權(quán)跟 按照企業(yè)檔案集中統(tǒng) 一管理的原則 ，負(fù)責(zé)定期接 收各部門的檔案資料，對各類檔案要分門別類裝訂成冊，建帳建卡，做到庫存排列整齊，標(biāo)志明顯，存取方便 。 10 做 好檔案的防火、防潮、防曬、防腐、防蟲，防盜、防塵 工 作 。 對 原材料、產(chǎn)成 品做好防腐、防霉、防漏 等工作，保持庫內(nèi)環(huán)境 整潔 衛(wèi)生。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020 年 06 月 15 日發(fā)布， 2020 年 07 月 15 日起所進(jìn)行的 與本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量活動，均應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、審批、發(fā)放與管理 。 技術(shù)文件和資 料分為 ： a)以生產(chǎn)為主 的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 14 質(zhì)量體系文件和資料的編制與發(fā)放． 質(zhì)量體系文件 的編制與審批： a)質(zhì)量體系程序文件 以 辦公室為主 ，組織相關(guān)部門共同編制， 由總經(jīng)理組織專家審核通過后批準(zhǔn)發(fā)布。 b)管理類作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放，由編制職能部門負(fù)責(zé)與接收部門辦理發(fā)放接收手續(xù)，并按要求填寫發(fā)放表，進(jìn)行編號、標(biāo)識。 文件和資料的使用控制 建立文件和資料清單 15 本程序所指的文 件和資料，采用建立文件受控清單的內(nèi)容包括：文件名稱、編號、分?jǐn)?shù)、版次、修訂等。 文件、資料的統(tǒng)一編號 受控文件、資料統(tǒng)一編號，依照本 公司 有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行 。 更改的實(shí)施 經(jīng)審批更改的文件和資料，由歸口部門填寫“更改通知單”，按“受控文件”的發(fā)放辦法，發(fā)至所有被更改文件和資料的持有部門，由這些部 16 門的資料員按“文件、資料更改通知單”內(nèi)容進(jìn)行更改。 對于具體內(nèi)容的更改，其更改 標(biāo)識規(guī)定用帶圈的小寫英文 字母表示，更改次數(shù)依字母順序編排，如第一 次用 ○ a ，第二次用 ○ b ，第三次用 ○ c ，以后按字母順延，如第一次更改多處時，可在字母右下角加阿拉伯?dāng)?shù)字，加 ○ a1 、 ○b1 、 ○ c1 ??。例；“ P1， P2， P3?”分別表示第一次換頁、第二次換頁、第三次換頁等。 相關(guān)文件 《受控文件、資料編號統(tǒng)一規(guī)定》 《行政公文處理辦法》 質(zhì)量記錄 《文件資料更改通知單》 《發(fā)文 簿 》 《收文 簿 》 《文件發(fā)放范圍審批表》 《現(xiàn)行有效文件清單》 《最新執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單》 18 文件發(fā)放范圍審批表 文件名稱 文 件編號 文件編 制單位 文件編制 人 /日期 單位領(lǐng)導(dǎo) /日期 序 號 單位 數(shù) 量 是否受控 備 注 序號 單 位 數(shù)量 是否受控 備 注 19 文件 資料更改通知單 被更改文件名稱 更改代號 更改保密 更改內(nèi)容： 更改 頁碼 更改 條件 更改 標(biāo)識 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 20 現(xiàn)行有效文件清單 序號 文件名稱與編號 主管部門 版次 修訂次 21 最新執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 清單 序號 文件名稱與編號 主管部 門 版次 修訂次 22 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/AKXYJC0022020 記錄控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 20200615 發(fā)布 20200701 實(shí)施 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 發(fā)布 23 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù) GB／ T190022020 idt IS09002： 2020《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的有關(guān)要求，結(jié)合本 公司 實(shí)際情況編制而成。 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部 提出。 職責(zé) 質(zhì)檢科職責(zé) 本程序由質(zhì)檢科歸口管理 ， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的歸口審核，更改 與管理。 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核記錄的收集，保存和提供。 生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)記錄 生產(chǎn)原材料、半成品、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格證、材料出廠的檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)記錄 、 緊急放行記錄 、 顧客提供產(chǎn)品記錄等。 質(zhì)量記錄表的設(shè)置、審批。 質(zhì)量記錄進(jìn)行后進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，以便檢索 。 26 應(yīng)按表格上的規(guī)定，由填寫 人 簽名。由于筆誤需要更改時，應(yīng)將原文有誤處用“ ”劃去，并在附近空白處重新填寫并加 蓋填寫 人 印章或簽名。 質(zhì)量記錄的歸檔 具有永久保存價值的質(zhì)量記錄，應(yīng)由歸檔