【正文】 勵志打造“中國硒谷、綠色安康”的富硒油脂品牌，把獨具有安康特色的“富硒”品牌做大做強，促進安康特色油料產業(yè)持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展，發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范帶動作用。該匯編從各部門人員職責與權限、生產過程各控制程序 的主要生產工序 給予了規(guī)定。 安康市硒源油脂 集團 有限公司 董事長 ： 二 ○一 二 年六 月 十五 日 5 質量方針 質量安全 人人有責 質量目標 不斷強化檢驗程序，批次產品質量達到 98%合格，出廠 產品質量 100%合格 。 掌 握 產品質量動 態(tài) 和市場動態(tài)，組織好均衡 生 產，檢 查 各部門、各 車間對產品質量保 證 體系 的 貫徹 執(zhí) 行 情況 ，確保安 全 生產、對本 公司 生 產 經營活動的全過程 負總 責 。 按 照 質量保 證 體系的運行情況對員 工進行考核 ，獎勵 工作 業(yè)績突出 的集體和 個人， 以 調動干部、職工 的 工作 積極性 。 對質 量 記 錄 、人 員 控制等程序有關質量活動 的實施與控制負責 。 經營部 的職責與權限 負責 物資采購 控制程序的組織實施和歸口管理。 報告市場 行情、用戶及同行企業(yè)產品質量、價格變化情況，保證優(yōu)勢，找出差距，研究對策，把反饋回企業(yè)的質量信息報告給 總經理 及相關人員 。 負責企業(yè)財務管理、組織資金，編 制財務計劃，做好成本核算，編制年度會計分析報告 。 協調質量責任制的組織 落實、 檢查考核，負責質 量體系運行過程的協調與監(jiān)督 。 辦公室的職責與權限 負責文書資料的管理和 人力資源 的 控制 ； 負責組織企業(yè)質量手冊、程序文件的編制、修訂與管理， 并 負責質量體系運行過程的協調與管理 。 認真執(zhí)行各項質量管理制 度 和質量控制程序。 對質量事故 及 不 合格品按“三不放過”的原 則進行分析，及時 向 分管質量領導反饋質量信 息。 監(jiān)督生產過程質量控制情況，嚴格執(zhí)行檢驗制 度 ，并做好檢 驗標 識，發(fā)現質量問題 及時反饋 。 檔案管理 員的職責與權跟 按照企業(yè)檔案集中統(tǒng) 一管理的原則 ，負責定期接 收各部門的檔案資料，對各類檔案要分門別類裝訂成冊，建帳建卡，做到庫存排列整齊，標志明顯，存取方便 。 10 做 好檔案的防火、防潮、防曬、防腐、防蟲，防盜、防塵 工 作 。 對 原材料、產成 品做好防腐、防霉、防漏 等工作，保持庫內環(huán)境 整潔 衛(wèi)生。 本標準 2020 年 06 月 15 日發(fā)布， 2020 年 07 月 15 日起所進行的 與本標準有關的質量活動，均應符合本標準的規(guī)定。 職責 辦公室 負責質量文件的編制、審批、發(fā)放與管理 。 技術文件和資 料分為 ： a)以生產為主 的有關國家標準、 操作規(guī)程、企業(yè)標準。 14 質量體系文件和資料的編制與發(fā)放． 質量體系文件 的編制與審批： a)質量體系程序文件 以 辦公室為主 ，組織相關部門共同編制， 由總經理組織專家審核通過后批準發(fā)布。 b)管理類作業(yè)指導書的發(fā)放，由編制職能部門負責與接收部門辦理發(fā)放接收手續(xù)，并按要求填寫發(fā)放表，進行編號、標識。 文件和資料的使用控制 建立文件和資料清單 15 本程序所指的文 件和資料，采用建立文件受控清單的內容包括：文件名稱、編號、分數、版次、修訂等。 文件、資料的統(tǒng)一編號 受控文件、資料統(tǒng)一編號，依照本 公司 有關規(guī)定和要求進行 。 更改的實施 經審批更改的文件和資料，由歸口部門填寫“更改通知單”，按“受控文件”的發(fā)放辦法，發(fā)至所有被更改文件和資料的持有部門，由這些部 16 門的資料員按“文件、資料更改通知單”內容進行更改。 對于具體內容的更改，其更改 標識規(guī)定用帶圈的小寫英文 字母表示，更改次數依字母順序編排，如第一 次用 ○ a ，第二次用 ○ b ，第三次用 ○ c ，以后按字母順延，如第一次更改多處時，可在字母右下角加阿拉伯數字，加 ○ a1 、 ○b1 、 ○ c1 ??。例；“ P1， P2， P3?”分別表示第一次換頁、第二次換頁、第三次換頁等。 相關文件 《受控文件、資料編號統(tǒng)一規(guī)定》 《行政公文處理辦法》 質量記錄 《文件資料更改通知單》 《發(fā)文 簿 》 《收文 簿 》 《文件發(fā)放范圍審批表》 《現行有效文件清單》 《最新執(zhí)行標準清單》 18 文件發(fā)放范圍審批表 文件名稱 文 件編號 文件編 制單位 文件編制 人 /日期 單位領導 /日期 序 號 單位 數 量 是否受控 備 注 序號 單 位 數量 是否受控 備 注 19 文件 資料更改通知單 被更改文件名稱 更改代號 更改保密 更改內容： 更改 頁碼 更改 條件 更改 標識 編制人 審核人 批準人 20 現行有效文件清單 序號 文件名稱與編號 主管部門 版次 修訂次 21 最新執(zhí)行標準 清單 序號 文件名稱與編號 主管部 門 版次 修訂次 22 安康市硒源油脂 集團 有限公司 企業(yè)標準 Q/AKXYJC0022020 記錄控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 20200615 發(fā)布 20200701 實施 安康市硒源油脂 集團 有限公司 發(fā)布 23 前 言 本標準根據 GB／ T190022020 idt IS09002： 2020《質量體系生產、安裝和服務的質量保證模式》的有關要求，結合本 公司 實際情況編制而成。 本標準由質檢部 提出。 職責 質檢科職責 本程序由質檢科歸口管理 ， 負責生產質量有關的歸口審核，更改 與管理。 負責內部質量審核記錄的收集，保存和提供。 生產質量有關記錄 生產原材料、半成品、產品出廠檢驗合格證、材料出廠的檢驗報告等相關驗收記錄、檢驗記錄 、 緊急放行記錄 、 顧客提供產品記錄等。 質量記錄表的設置、審批。 質量記錄進行后進行適當標識，以便檢索 。 26 應按表格上的規(guī)定，由填寫 人 簽名。由于筆誤需要更改時，應將原文有誤處用“ ”劃去，并在附近空白處重新填寫并加 蓋填寫 人 印章或簽名。 質量記錄的歸檔 具有永久保存價值的質量記錄，應由歸檔