【正文】 C 出口 濃度 9095% 汽堤塔 總 揮 發(fā) 物 ≤ % 出 口 溫 度 110115176。 C 引爆試驗(yàn)合格 冷凝器 溶劑 氣體 廠二蒸發(fā)器 冷凝器 出口溫度 8085176。 C 烘干機(jī) 廠一蒸發(fā)器 冷凝器 溶劑 氣體 上層溫度 6070176。 C 餅 輸 送至浸出車間 毛油暫存池 濾 油 機(jī) 毛 油 池 毛油 流入 泵 入 45 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 浸出 車間工藝流程 毛油暫存罐 輸送至 自由 氣體 浸出 后的 含溶 粕 浸出毛油 6065176。 當(dāng)日生產(chǎn)前應(yīng)檢查設(shè)備、生產(chǎn)完畢后操作人員應(yīng)清掃設(shè)備 。 對不按《關(guān)鍵工 序 作業(yè)指導(dǎo)書》操作 ，違反操作規(guī)程的作業(yè)人 員，質(zhì)檢科有權(quán)吊銷其上崗 證 。 生產(chǎn)人員資格的控制 生產(chǎn)管理人員、安全員、質(zhì) 監(jiān) 員必須持有崗位證書。 43 各工序操作人員所從事作業(yè)必須符合《各工序作業(yè) 控制標(biāo)準(zhǔn)》要求，自覺接受質(zhì) 檢 科的監(jiān)督。 在生產(chǎn)過程中，堅(jiān)持“不合格的原料不投入使用，生產(chǎn)質(zhì)量不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不交付驗(yàn)收的原則”。 班前 班后做好衛(wèi)生清潔工作，質(zhì) 檢 科負(fù)責(zé)檢查，并做好記錄。 超過保質(zhì)期的原料、輔料不 得 投入生產(chǎn)。 質(zhì)檢科根據(jù)職責(zé)對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查、檢驗(yàn) 和試驗(yàn)。 適用范圍 適用于本 公司 產(chǎn)品的生產(chǎn)管理過程的控制。 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部 提出。 本標(biāo)準(zhǔn)是本 公司 對生產(chǎn)管理過程進(jìn)行控制的依據(jù)。 相關(guān)文件 《進(jìn)貨驗(yàn)收和試驗(yàn)控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 34 質(zhì)量記錄 《合格分承包方名單》 《分承包方年度考核表》 《物資采購計(jì)劃》 《分承包方評價(jià)表》 《產(chǎn)品需用 量核算表》 《生產(chǎn)需用材料計(jì)劃》 35 合格分承包方名單 分承包方名稱 地 址 聯(lián)系人 郵 編 電 話 企業(yè) 性質(zhì) 產(chǎn)品范圍 備注 36 生產(chǎn)需用量核算表 年 月 日 第 頁共 頁 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱 及規(guī)格 產(chǎn) 品 總 量 單位定格物資 需用量 物資需用量 備 注 編制 : 審核 : 37 生產(chǎn)需用材料計(jì)劃 產(chǎn)品名稱 : 年 月 日 第 頁共 頁 序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 38 物資采購計(jì)劃 產(chǎn)品名稱 : 年 月 日 第 頁 共 頁 序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 金額 備注 編制 : 審核 : 39 分承包方年度考核表 分承包方名稱 時(shí)間 地址、郵編 電話 供 貨 質(zhì) 量 業(yè) 績 時(shí)間 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 供貨 批次 供貨 名稱 型號(hào) 規(guī)格 合格率 其 他 業(yè) 績 服務(wù) 態(tài)度 交貨 時(shí)間 信譽(yù) 價(jià)格 合理 其他 出現(xiàn)質(zhì)量 問題及處理情況： 考核意見 考核單位及人員 制表人： 審核： 審批： 時(shí)間： 時(shí)間： 時(shí)間： 40 安康市硒源 油 脂 集團(tuán) 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/AKXYJC042020 生產(chǎn)過程 控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) 20200615 發(fā)布 20200701 實(shí)施 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 發(fā)布 41 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù) GB／ 19002— 2020 idt 1S09002： 2020《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的有關(guān)要求，結(jié)合本 公司 實(shí)際情況編制而成。 當(dāng)合同規(guī)定需方要求對承包方產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，采購員應(yīng)配合需方進(jìn)行驗(yàn)證，但需方的驗(yàn)證不能作為驗(yàn)收的依據(jù)，供方應(yīng)按《檢驗(yàn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 確因生產(chǎn)急需的零星物資采購，必須經(jīng)生產(chǎn)科負(fù) 責(zé) 人同意 方可 采購，而且采購后要及時(shí)向經(jīng)營科報(bào)書面資料。 生產(chǎn)科根據(jù)《生產(chǎn)需用材料計(jì)劃》，扣除庫存和其他可用的資源，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)營科。 采購資料 《生 產(chǎn)需用材料計(jì)劃》由生產(chǎn)科編制，計(jì)劃中應(yīng)詳細(xì)說明對采購材料的質(zhì)量要求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提供給經(jīng)營科。分承包方檔案除以上內(nèi)容外，還要記載到分承包方調(diào)查結(jié)果，第三方審核情況及是否獲得質(zhì)量認(rèn)證證書等。 生產(chǎn)科要根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果，合同履行情況和產(chǎn)品信譽(yù)等，建立承包方供貨檔案。 《合格分承包方名單》不能覆蓋時(shí)，可由生產(chǎn)科選擇分承包方并初評后，報(bào)經(jīng)營科，經(jīng)營科經(jīng) 總經(jīng)理 審批后列入《合格分承包方名單》，方能組織采購。 經(jīng)營科綜合物資分承包方的評價(jià)資料，編制《合格分承包方名單》，經(jīng)總經(jīng)理 審批，作為選擇分承包方的依據(jù)。 與本 公司 合同履行情況 產(chǎn)品價(jià)格及售后服務(wù)情況 產(chǎn)品信譽(yù)與實(shí)際使用 情況的對比。 質(zhì)量保證能力，包括 工 藝控制、設(shè)備狀態(tài)和技術(shù)人員配備及企業(yè)管理情況。 對物資承包方的評價(jià)和選擇 由經(jīng)營科組織質(zhì)檢科、財(cái)務(wù)科等職能部門對物資承包方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括： 生產(chǎn)廠家必須是合法經(jīng)營者。 生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間及時(shí)將物資供需情況反饋給經(jīng)營科。 職責(zé) 經(jīng)營科職責(zé) 經(jīng)營科是本程序的歸口部門 組織負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的質(zhì)量評價(jià)與控制，監(jiān)督檢查，選擇審定以及物資采購工作。 本標(biāo)準(zhǔn)主要擬制人： 陳 濤 本標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)人： 肖堂