【正文】 0 ㎡，建筑面積 52800 ㎡。企業(yè) 固定資產(chǎn)總額 3 億元 。是安康九縣一區(qū)規(guī)模最大的 油脂集團(tuán)公司 。 2020 年被安康市人 民政府評(píng)為“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”， 生產(chǎn)的菜籽油 被陜西省糧食協(xié)會(huì)授予“放心油 ”稱號(hào)，被陜南循環(huán)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)為“陜南循環(huán)發(fā)展示范企業(yè)”等 殊榮。被國(guó)家和省上確定食用植物油（菜籽油）定點(diǎn)儲(chǔ)備單位， 對(duì) 穩(wěn)定 市場(chǎng)油 價(jià)、保障 市場(chǎng) 供應(yīng)等方面發(fā)揮了重要 的 作用。 3 “以人為本 、 顧客至上、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”是我們的 經(jīng)營(yíng)理念 。為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和安康經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展做出積極貢獻(xiàn) 。我們精心組織相關(guān)管 理人員和專業(yè)技術(shù)人 員 ， 并在安康市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 食品 科 和市質(zhì)監(jiān)局高新分局 的指導(dǎo)下，結(jié)合本公司 實(shí)際，認(rèn)真編寫了這套《質(zhì)量保證體系文件匯編》。 現(xiàn)予 以 公布，并從 2020 年 7 月 1 日起實(shí)施。 要求 公司各科室、生產(chǎn)車間和全體員工 必須 認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行，公司將定期或不定期嚴(yán)格地組織考核檢查，確保質(zhì)量保證體系的持續(xù) 有效運(yùn)行，為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品， 實(shí)現(xiàn)我們的既定質(zhì)量目標(biāo)，樹立良好的企業(yè)形象和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌產(chǎn)品而共同努力。 組織結(jié)構(gòu)圖 建立健全的組織 管理 機(jī)構(gòu)，對(duì)于全面實(shí)施質(zhì)量管理，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行有效控制，具有 重要意義 。 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 辦 公 室 財(cái)務(wù)部 質(zhì) 檢 部 生 產(chǎn) 部 經(jīng)營(yíng)部 文書資料管理 浸 出 車 間 預(yù) 榨 車 間 精 煉 車 間 鍋 爐 車 間 化 驗(yàn) 室 質(zhì) 量 管 理 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 運(yùn) 輸 管 理 購(gòu) 銷 管 理 人力資源控制 保 安 組 6 職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理 的職責(zé) 與 權(quán)限 負(fù)責(zé)本 公司 各項(xiàng) 基 本管理制度及經(jīng)濟(jì) 責(zé)任制 的建立，對(duì) 生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行 使決策和指揮 權(quán)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 負(fù)責(zé)建立科學(xué)的管理 機(jī)制 ，不 斷采用新 工 藝、新技術(shù)、新設(shè)備 、 開(kāi) 發(fā) 新產(chǎn)品， 不斷 完善和提高產(chǎn)品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，資金安全，對(duì)企 業(yè)財(cái) 經(jīng) 稅收及價(jià)格的制 定 負(fù)責(zé) 。 對(duì)企業(yè)的資金 、物資的使用有調(diào)度權(quán) 。 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過(guò)程控 制程序、生產(chǎn)設(shè)備控制程序、 產(chǎn)品 包裝 防護(hù) 程 序的 組 織實(shí)施和歸 口 管理。 嚴(yán)格各工 藝流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格 率 100％，做 到 物資材料合理利用 。 有權(quán) 決定生產(chǎn)車間 的 生產(chǎn)工人 調(diào)配，組織均衡生產(chǎn) 。 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)供應(yīng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，保證 采購(gòu) 材料（原料） 質(zhì) 量 ，對(duì)產(chǎn) 品 搬運(yùn)、貯存程序組織實(shí)施管理 。 檢查糧油的儲(chǔ) 存情況，保證原 料、成品、副產(chǎn)品的安全儲(chǔ)存。 組織清償盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)盈 虧 時(shí)，要 召集相關(guān)人員分析原因 ，保證各種單據(jù)，憑證、實(shí)物的三相符 。 財(cái)務(wù)部 的職責(zé)與權(quán)限 認(rèn)真貫 徹執(zhí)行 《 會(huì) 計(jì)法 》和上級(jí)有關(guān)方針、政策 、法規(guī) 。 負(fù)責(zé)企業(yè)資源 配置，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用效率 。 質(zhì)檢 部 的 職責(zé)與 權(quán)限 負(fù)責(zé)組織企業(yè)程序文件的編 制、修訂與管理， 并 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò) 8 程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督 。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序、 檢驗(yàn)設(shè)備控制程序、 質(zhì)量記錄控制等程序文件的編制，組織 實(shí)施與歸口管理 。 根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)的 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，定期檢測(cè)與分析工序能力，組織 工 序診斷活動(dòng)，負(fù)責(zé)制定 工 序改善措施 。 協(xié)調(diào)質(zhì) 量責(zé)任制的組織落實(shí)，檢查考核，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督。 車間 主 任的職責(zé)與權(quán)限 嚴(yán)格執(zhí)行 《 產(chǎn)品質(zhì)量法 》 ，堅(jiān)持 “質(zhì)量第一”的方針，并 對(duì)本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) 。 嚴(yán)格 工藝紀(jì)律，對(duì) 本車 間質(zhì)量人員違反工藝紀(jì)律造成的質(zhì)量問(wèn)題 負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 。 9 定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，及時(shí)組織不合格產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)。 組織好生產(chǎn)過(guò)程的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì) 工作，保證原 始資料的完 整 性 、 準(zhǔn)確性和可追溯性 。 對(duì) 不合格品進(jìn)行分類，并 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)填寫不合格通知單 、返工單及廢品通知單，做好廢品隔離工作。 做好檢驗(yàn)過(guò)程的原始記錄，填寫有關(guān)原始 憑 證 卡，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。 對(duì)計(jì)量器具登記，定期送檢及量值傳遞的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)提供檔案的借閱和信息開(kāi) 發(fā)工作 。 負(fù)責(zé) 對(duì)檔案定期進(jìn)行清理， 并 做好保密工作，做到 帳、卷、卡 、 位相互 一致 。 倉(cāng) 儲(chǔ) 員 的職責(zé)與權(quán) 限 嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)進(jìn)入原輔材料、產(chǎn)成品，做好入庫(kù) 驗(yàn) 收、保管、儲(chǔ) 存 工作 。 做好原材料入庫(kù)建帳、登記、發(fā)放工作。 11 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/AKXYJC012020 文件資料控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) 20200615 發(fā) 布 20200701 實(shí)施 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 發(fā)布 12 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù) GB／ 19002— 2020idtISO9002： 2020(質(zhì)量體系生產(chǎn)、 安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的有關(guān) 要求，結(jié)合本 公司 實(shí)際情況編制 而 成。 本標(biāo)準(zhǔn)是本 公司 對(duì)質(zhì)量體系、技術(shù)文件和 資料進(jìn)行控制的依據(jù)。 本標(biāo)準(zhǔn)由辦公室提出。 適用范 圍 本程序適用于本 公司 質(zhì)量體 系、技術(shù)文件和資料的控制管理。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技 術(shù)文件的歸口管理 。 工 作程序 文件和資料的基本分類： 文件和資料分兩大類： 第一類：質(zhì)量體系文件和資 料 第二類：技術(shù)文件和資料 質(zhì)量體系文件分為： a)質(zhì)量體系程序文件； b)作業(yè)指導(dǎo)書； c)質(zhì)量記錄 。 b)生 產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 。 d)技術(shù)檔案以及技 術(shù)質(zhì)量管理記錄等 。 b)管理作業(yè)指導(dǎo)書 管理作業(yè)指導(dǎo)書包括各職能科室需要編制的與質(zhì)量體系有關(guān)的管 理指導(dǎo)性文件、業(yè)務(wù)通知和公文等，由各歸口科室編制， 公司 領(lǐng)導(dǎo)或其 授權(quán)人審批。 a)《質(zhì)量體系程序文件》的發(fā)放由辦公 室按規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行， 文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記、簽收。 技術(shù)文件和資料的編制、 審批與發(fā)放。 技術(shù)文件和資料的發(fā)放 質(zhì)檢科編制的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的發(fā)放均填寫文件發(fā)放表 ，并統(tǒng)一編號(hào)、 標(biāo)識(shí)后發(fā)放。相關(guān)部門分別建立各類文件、資料的現(xiàn)行有效清單，用于內(nèi)部使用控制。 采用文件和資料標(biāo)記 所有受控文件、資料，由發(fā)放部門在發(fā)放時(shí)予以標(biāo)記，即加蓋深藍(lán) 色“受控 文件”，圖章標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，每分受控文件、資料有唯一編號(hào)，任何人不得以任何理由涂改，損壞文件、資 料的標(biāo)記。 文件和資料的更改 質(zhì)量體系文件和資料的更改由程序文件 的歸口部門提出并填寫“文件、資料更改申請(qǐng)單”，報(bào)辦公室審核，并呈 報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件和資料的更改盡可能由原編制文件部門和人員更改，若原編人員不能更改時(shí)，可安排相關(guān)專業(yè)人員，經(jīng)充分了解所更改文件所需依據(jù)的背景情況后更改。 更改的文件和資料歸口部門要定期檢定文件和資料更改的準(zhǔn)確性。同時(shí)將“文件、資料更改通知單”，附在文件或資料的背后。 文件和資料的換頁(yè)、改版 文件和資料經(jīng)多處更改或需要進(jìn)行較大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件和資料的換頁(yè)、改版，新版的編制、審批按照本程序 條規(guī)定執(zhí)行。換頁(yè)頁(yè)碼與原頁(yè)碼相同 (若新頁(yè)不夠可續(xù)頁(yè) )，更改標(biāo)識(shí)以“ P”表示，同一頁(yè)更換次數(shù)以角標(biāo)“ 3? ”表示。 換版時(shí)，以“第一版”、“第二版、”“第三版”表示版序 ，修訂 狀態(tài)以“ 0 次修訂”“ 1 次修訂”“ 2 次修訂”? ? 表示。 17 文件、資料的銷毀 注銷、收回的作廢失效 文件 ，按本 公司 《 行政公文處理辦法 》規(guī)定定期銷 毀。 本標(biāo)準(zhǔn)與其 它 10 個(gè)程序文件和一個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020 年 06 月 15 日發(fā)布 ， 2020 年 07 月 01 日 起所進(jìn)行的與本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，均應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)主要擬制人： 陳 琳 本標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)人：肖堂林 更 改 記 錄