【正文】 審批： a)質(zhì)量體系程序文件 以 辦公室為主 ，組織相關(guān)部門共同編制， 由總經(jīng)理組織專家審核通過后批準(zhǔn)發(fā)布。 c)生產(chǎn)過程中的工藝技術(shù)文件、操作規(guī)程、原始數(shù)據(jù)與參考資料等。 技術(shù)文件和資 料分為 ： a)以生產(chǎn)為主 的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 各科室、車間負(fù)責(zé)本部門程序文件的組織編制與管理 。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、審批、發(fā)放與管理 。 本標(biāo)準(zhǔn)主 要擬制人 ： 劉茂明 本標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)人： 肖 堂林 更 改 記 錄 更改標(biāo)識(shí) 更改頁碼 更改處數(shù) 更改單號(hào) 更改人 更改日期 13 目的 為使與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料處于受控狀態(tài)，各有關(guān)場(chǎng)所使用有效 文件版本，確保 質(zhì)量體系有效持續(xù)進(jìn)行。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020 年 06 月 15 日發(fā)布， 2020 年 07 月 15 日起所進(jìn)行的 與本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，均應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)與其他 10 個(gè)程序文件和一個(gè) 作業(yè)指導(dǎo)書一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 。 對(duì) 原材料、產(chǎn)成 品做好防腐、防霉、防漏 等工作，保持庫內(nèi)環(huán)境 整潔 衛(wèi)生。 負(fù)責(zé)填寫驗(yàn)收物品 出入庫清單 。 10 做 好檔案的防火、防潮、防曬、防腐、防蟲，防盜、防塵 工 作 。對(duì)機(jī)密檔案要根據(jù)密級(jí)，分別履行相應(yīng)的審批和借閱手續(xù)。 檔案管理 員的職責(zé)與權(quán)跟 按照企業(yè)檔案集中統(tǒng) 一管理的原則 ，負(fù)責(zé)定期接 收各部門的檔案資料，對(duì)各類檔案要分門別類裝訂成冊(cè)，建帳建卡，做到庫存排列整齊，標(biāo)志明顯，存取方便 。 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量檔案，保證質(zhì)量分析、質(zhì)量跟蹤 卡 、 不合格品審理單 、 廢 品通知單等質(zhì)量記錄 的完整性，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 監(jiān)督生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制 度 ，并做好檢 驗(yàn)標(biāo) 識(shí)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 及時(shí)反饋 。 質(zhì)檢員的職責(zé)與權(quán)限 嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)原料 、 半成品、成 品 ，對(duì)產(chǎn) 品 的符合性做出判定，對(duì) 因錯(cuò)、漏檢造成的質(zhì) 量 問題負(fù)責(zé)。 對(duì)質(zhì)量事故 及 不 合格品按“三不放過”的原 則進(jìn)行分析，及時(shí) 向 分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信 息。 組織好車間內(nèi)部均衡 生產(chǎn)和工藝管理，保證質(zhì)量體系在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施操作，對(duì)車間質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé) 。 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理制 度 和質(zhì)量控制程序。 配合有關(guān)部門，搞好質(zhì)量教育 和培 訓(xùn)，負(fù)責(zé)全員 質(zhì)量考核、獎(jiǎng)懲 。 辦公室的職責(zé)與權(quán)限 負(fù)責(zé)文書資料的管理和 人力資源 的 控制 ； 負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制、修訂與管理， 并 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過程的協(xié)調(diào)與管理 。 參與質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄，培訓(xùn)、服務(wù)等程序有關(guān)活動(dòng)的實(shí)施與控制 。 協(xié)調(diào)質(zhì)量責(zé)任制的組織 落實(shí)、 檢查考核，負(fù)責(zé)質(zhì) 量體系運(yùn)行過程的協(xié)調(diào)與監(jiān)督 。 忠 于職守，堅(jiān) 持 原 則，保守財(cái)務(wù)機(jī) 密 ，嚴(yán)格理財(cái)，當(dāng)好管家 。 負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、組織資金，編 制財(cái)務(wù)計(jì)劃，做好成本核算，編制年度會(huì)計(jì)分析報(bào)告 。 與供貨、 銷售單位建立友好 的供求 關(guān)系，傾聽消費(fèi)者意見，做好產(chǎn) 品 售后服務(wù) 工作，確保購銷 工作健康發(fā)展 。 報(bào)告市場(chǎng) 行情、用戶及同行企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格變化情況，保證優(yōu)勢(shì)，找出差距，研究對(duì)策，把反饋回企業(yè)的質(zhì)量信息報(bào)告給 總經(jīng)理 及相關(guān)人員 。 定 期或不定期走訪 用 戶，認(rèn)真分析研究經(jīng)營對(duì)策，了解用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)、 要求及建議 。 經(jīng)營部 的職責(zé)與權(quán)限 負(fù)責(zé) 物資采購 控制程序的組織實(shí)施和歸口管理。 掌握產(chǎn) 品質(zhì)量的變化情況，搞好生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析， 為生產(chǎn)提高質(zhì)量信息， 7 對(duì) 生產(chǎn) 進(jìn)行有效控制。 對(duì)質(zhì) 量 記 錄 、人 員 控制等程序有關(guān)質(zhì)量活動(dòng) 的實(shí)施與控制負(fù)責(zé) 。 生產(chǎn) 部 的職責(zé) 與權(quán)限 組 織編制生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備， 能源、質(zhì)量、 安全 工 作計(jì)劃 并組織實(shí)施。 按 照 質(zhì)量保 證 體系的運(yùn)行情況對(duì)員 工進(jìn)行考核 ，獎(jiǎng)勵(lì) 工作 業(yè)績(jī)突出 的集體和 個(gè)人， 以 調(diào)動(dòng)干部、職工 的 工作 積極性 。 根 據(jù) 《食品 安全 市場(chǎng)準(zhǔn)入 制度 》，加強(qiáng) 食品 質(zhì) 量安全 管理，按 照相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、銷 售，杜 絕 不合格 產(chǎn)品 的產(chǎn)生。 掌 握 產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng) 態(tài) 和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，組織好均衡 生 產(chǎn)，檢 查 各部門、各 車間對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保 證 體系 的 貫徹 執(zhí) 行 情況 ，確保安 全 生產(chǎn)、對(duì)本 公司 生 產(chǎn) 經(jīng)營活動(dòng)的全過程 負(fù)總 責(zé) 。本公司食用植物油生產(chǎn)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和撤銷，促進(jìn)本 公司質(zhì)量管理體系得以科學(xué)、持續(xù)、有效運(yùn)行。 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 董事長(zhǎng) ： 二 ○一 二 年六 月 十五 日 5 質(zhì)量方針 質(zhì)量安全 人人有責(zé) 質(zhì)量目標(biāo) 不斷強(qiáng)化檢驗(yàn)程序，批次產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到 98%合格，出廠 產(chǎn)品質(zhì)量 100%合格 。 《匯編 》對(duì)我公司食用植物油生產(chǎn)的質(zhì)量管理工作提出了基本要求，是 食用植物油生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量管理及其產(chǎn)品質(zhì)量安全保證的主要依據(jù)。該匯編從各部門人員職責(zé)與權(quán)限、生產(chǎn)過程各控制程序 的主要生產(chǎn)工序 給予了規(guī)定。 公司地址 ：安康 高新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā) 區(qū) 世紀(jì)大道 2 號(hào) 銷售熱線： 0915— 3322588 傳真： 09153323332 二 ○一 二 年六 月 十五 日 4 質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件 匯 編 發(fā) 布 令 我 集團(tuán) 公司《質(zhì)量保證體系文件匯編》的編寫 ， 是依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》的規(guī)定和食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的要求，為加強(qiáng)食用植物油生產(chǎn)的質(zhì)量安全管理，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，保障 廣大 消費(fèi)者的身體健康。 立足 現(xiàn)在 、放眼未來 ， 堅(jiān)持走 高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量 、多元化的興業(yè) 之路，勵(lì)志打造“中國硒谷、綠色安康”的富硒油脂品牌，把獨(dú)具有安康特色的“富硒”品牌做大做強(qiáng)，促進(jìn)安康特色油料產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展，發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范帶動(dòng)作用。 公司 以發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入為著眼點(diǎn)，以市場(chǎng)需 求 為導(dǎo)向， 以 科技創(chuàng)新為支撐， 深度挖掘獨(dú)具安康特色的富硒資源優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)河南工業(yè)大學(xué) 糧食學(xué)院最新科研成果，采用新工藝 、新方法， 把科學(xué) 的管理與先進(jìn)的生產(chǎn)工藝相結(jié)合， 開發(fā) 獨(dú)具安康特色的綠色的富硒菜籽油系列產(chǎn)品，以滿足廣大消費(fèi)者對(duì)綠色食品、有機(jī)食品的需求 。 近年來，在 各級(jí)政府 、 社會(huì) 各界朋友和 廣大消費(fèi)者的大力支持下 ，在公司 廣大員工的共同努力下，企業(yè)不斷發(fā)展壯大，取得了一系列驕人的業(yè)績(jī) 。 2020 年被國家確定為重點(diǎn)支撐的糧油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 年 設(shè)計(jì) 加工 原料 能 力 3 萬噸，成品油儲(chǔ)存能 力 萬噸，原材料儲(chǔ)備能力 5 萬噸?，F(xiàn)有職工 96 人，其中專業(yè)技術(shù)人員15 人。 由安康市硒源油脂集團(tuán)硒源油脂有限公司、安康市硒源油脂集團(tuán)華瑞物流有限公司和安康市硒源油脂集團(tuán)農(nóng)業(yè)種植開發(fā)有限公司組成的企業(yè)集團(tuán)。 企業(yè)簡(jiǎn) 介 ????????????????????? 3 質(zhì)量保證體系 發(fā)布令 ???????????????? 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) ???? ???????????? 6 組織機(jī)構(gòu)圖 ???????????????????? 6 職責(zé)與權(quán)限 ???????????????????? 7 文件資料控制程序 ????????????????? 12 記錄控制程序 ??????????????????? 22 采購控制程序 ??????????????????? 32 生產(chǎn)過程控制程序 ????????????????? 41 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ????????????????? 48 1 檢驗(yàn)控制程序 ??????????????????? 57 1 檢驗(yàn)設(shè)備控制程序 ????????????????? 66 1 不合格品控制程序 ????????????????? 71 1 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ????????????????? 82 1 生產(chǎn)場(chǎng)所 (衛(wèi)生、環(huán)境 )控制程序 ??????????? 85 1 人力資源控制程序 ????????????????? 92 1 食用植物油生產(chǎn)關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書 ????????? 99 2 公 司 簡(jiǎn) 介 安康市硒源油脂集團(tuán)有限公司，是 因 原安康市硒源油脂公司 快速發(fā)展需要， 于 2020 年 6 月 ，經(jīng)安康市工商行政管理局核準(zhǔn)設(shè)立的 。 公司注冊(cè)資金由1000 萬元，增加到 2020 萬元，公司的主營業(yè)務(wù)不變 ，生產(chǎn)地址和生產(chǎn)條件不變 。占地面積 9000