【正文】 林 更 改 記 錄 更改標(biāo)識(shí) 更改頁(yè)碼 更改處 數(shù) 更改單號(hào) 更改人 更改日期 31 目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的物資合格適用，滿足 產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020 年 06 月 15 日發(fā)布， 2020 年 07 月 01 日起所進(jìn)行的與本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)，均應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)與其他 10 個(gè)程序文件和一個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 一起構(gòu)成本 公司 的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。 需要延長(zhǎng)保存 期的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽 字 ，并在質(zhì)量記錄表頁(yè)上加相應(yīng)標(biāo)識(shí)。歸還時(shí)， 27 資料管理人員應(yīng)查驗(yàn)，并做好登記。 當(dāng)合同要求質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表，辦理借閱手續(xù)后在商定期內(nèi)查閱，如合同未規(guī)定，需經(jīng) 總經(jīng)理 審批后方 可 借閱。 歸檔后的質(zhì)量記錄按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的歸檔 具有永久保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，應(yīng)由歸檔部門(mén)整理齊全、完整、成套，并填寫(xiě)清單，交辦公室歸檔。 質(zhì)量記錄要有專人保管，管理人員要定期將質(zhì)量記錄進(jìn)行收集，整理、裝訂，編目便于存取 ， 并妥善保管，防止丟失和損失。由于筆誤需要更改時(shí)，應(yīng)將原文有誤處用“ ”劃去，并在附近空白處重新填寫(xiě)并加 蓋填寫(xiě) 人 印章或簽名。 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定份數(shù)填寫(xiě)，無(wú)明確規(guī)定的，由各部門(mén)據(jù)實(shí)確定。 26 應(yīng)按表格上的規(guī)定，由填寫(xiě) 人 簽名。 辦公室編號(hào)后的樣表統(tǒng)一印刷并發(fā)至各主管部門(mén)實(shí)施。 質(zhì)量記錄進(jìn)行后進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以便檢索 。 生產(chǎn)質(zhì)量記錄設(shè)置、更改、撤銷由各職能部門(mén)提出，經(jīng)質(zhì)檢科審核，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后正式實(shí)施。 質(zhì)量記錄表的設(shè)置、審批。 生產(chǎn)技術(shù)管理工作記錄、技術(shù)鑒定以及有關(guān)通知等記錄。 生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)記錄 生產(chǎn)原材料、半成品、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格證、材料出廠的檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)記錄 、 緊急放行記錄 、 顧客提供產(chǎn)品記錄等。 生產(chǎn)科職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的 相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)保存和生產(chǎn)完工后文件按規(guī)定移交。 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核記錄的收集，保存和提供。 辦公室職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的歸口審核、 更改與管理。 職責(zé) 質(zhì)檢科職責(zé) 本程序由質(zhì)檢科歸口管理 ， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的歸口審核，更改 與管理。并作為制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施的依據(jù)。 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部 提出。 本 標(biāo)準(zhǔn)是本 公司 對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施有效控制的依據(jù)。 相關(guān)文件 《受控文件、資料編號(hào)統(tǒng)一規(guī)定》 《行政公文處理辦法》 質(zhì)量記錄 《文件資料更改通知單》 《發(fā)文 簿 》 《收文 簿 》 《文件發(fā)放范圍審批表》 《現(xiàn)行有效文件清單》 《最新執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單》 18 文件發(fā)放范圍審批表 文件名稱 文 件編號(hào) 文件編 制單位 文件編制 人 /日期 單位領(lǐng)導(dǎo) /日期 序 號(hào) 單位 數(shù) 量 是否受控 備 注 序號(hào) 單 位 數(shù)量 是否受控 備 注 19 文件 資料更改通知單 被更改文件名稱 更改代號(hào) 更改保密 更改內(nèi)容： 更改 頁(yè)碼 更改 條件 更改 標(biāo)識(shí) 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 20 現(xiàn)行有效文件清單 序號(hào) 文件名稱與編號(hào) 主管部門(mén) 版次 修訂次 21 最新執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 清單 序號(hào) 文件名稱與編號(hào) 主管部 門(mén) 版次 修訂次 22 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/AKXYJC0022020 記錄控制程序 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號(hào) 20200615 發(fā)布 20200701 實(shí)施 安康市硒源油脂 集團(tuán) 有限公司 發(fā)布 23 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù) GB／ T190022020 idt IS09002： 2020《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的有關(guān)要求，結(jié)合本 公司 實(shí)際情況編制而成。 文件和資料的作廢 修訂作廢文件、資料，由發(fā)放部門(mén)按照文件、資料發(fā)放記錄表的記錄予以收回，并加蓋“作廢”字樣印章，同時(shí)在文件 、資料發(fā)放記錄表注 明“已收回”字樣，對(duì)需要保留的部分作廢文件、資料，由發(fā)放部門(mén)加蓋“作廢保留”印章，并在文件、資料發(fā)放記錄表內(nèi)注明，以防無(wú)用。例；“ P1， P2， P3?”分別表示第一次換頁(yè)、第二次換頁(yè)、第三次換頁(yè)等。 當(dāng)同一頁(yè)具體內(nèi)容更改次數(shù)達(dá) 5 次以上或大幅度改動(dòng)字?jǐn)?shù)達(dá) 100 字時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換頁(yè)。 對(duì)于具體內(nèi)容的更改，其更改 標(biāo)識(shí)規(guī)定用帶圈的小寫(xiě)英文 字母表示，更改次數(shù)依字母順序編排，如第一 次用 ○ a ，第二次用 ○ b ，第三次用 ○ c ，以后按字母順延，如第一次更改多處時(shí)，可在字母右下角加阿拉伯?dāng)?shù)字，加 ○ a1 、 ○b1 、 ○ c1 ??。 文件更改時(shí)應(yīng)使用黑色碳素筆，在原件中用“ ”形將被改的字劃掉，填上更改的內(nèi)容、更改標(biāo)識(shí)，并加蓋更改人印章。 更改的實(shí)施 經(jīng)審批更改的文件和資料，由歸口部門(mén)填寫(xiě)“更改通知單”，按“受控文件”的發(fā)放辦法，發(fā)至所有被更改文件和資料的持有部門(mén)，由這些部 16 門(mén)的資料員按“文件、資料更改通知單”內(nèi)容進(jìn)行更改。 技術(shù)文件和資料由更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)質(zhì)檢科審核，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 文件、資料的統(tǒng)一編號(hào) 受控文件、資料統(tǒng)一編號(hào)，依照本 公司 有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行 。 本程序所指文件和資料中的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，采用建立“最新標(biāo)準(zhǔn)清單”的內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、發(fā)布時(shí)間、發(fā)布單位、所代替舊標(biāo)準(zhǔn)名稱等，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)歸口建立。 文件和資料的使用控制 建立文件和資料清單 15 本程序所指的文 件和資料，采用建立文件受控清單的內(nèi)容包括：文件名稱、編號(hào)、分?jǐn)?shù)、版次、修訂等。 技術(shù)文件和資料的編制與審批 質(zhì)檢科組織相關(guān)部門(mén)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝文件，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé) 人審核，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 b)管理類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放，由編制職能部門(mén)負(fù)責(zé)與接收部門(mén)辦理發(fā)放接收手續(xù)，并按要求填寫(xiě)發(fā)放表，進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量體系文件和資料的發(fā)放。 14 質(zhì)量體系文件和資料的編制與發(fā)放． 質(zhì)量體系文件 的編制與