【正文】 客戶未同意造成糾紛給公司造成損失的，需照價賠償。造成糾紛的、一次扣10分。三、 結算單1. 核對領料單，防止配件漏結算。漏結算需照價賠償。漏結算一次扣10分。2. 核對工時，防止工時漏結算。漏結算需照價賠償。漏結算一次扣10分。3. 核對其他費用（如：外加工費等），防止其他費用漏結算。漏結算需照價賠償。漏結算一次扣10分。4. 根據(jù)有權領導的批示，可以在制作結算單時給予客戶優(yōu)惠或免費。5. 結算單需客戶簽字，無客戶簽字，扣1分。 6. 結算單不得涂改，涂改的，扣1分。 四、 日報1. 當天已結車輛明細表，項目為：手工派工單號、車牌號、工時費、材料費、其他費用、合計費用、班組。2. 時間要求：限次日11時前送至財務部。3. 質量要求：數(shù)據(jù)真實準確與結算單核對一致。4. 日報超時報送扣1分，次日內(nèi)未報送扣5分，差錯一處扣1分。5. 停電不影響日報的報送。五、 停電1. 如遇停電，憑手工派工單辦理結算，待來電后，必需于當天下班前將委托書、結算單補制完成，補制的單據(jù)比照正常單據(jù)走完流程。當天18時前來電、當天補完，當天18時后或次日來電，次日補完。2. 未按時補制單據(jù)交至財務，每單扣5分，第二天仍未補完，每單扣10分。3. 補制單據(jù)要求是高質量的，錯誤或遺漏一處扣1分。六、 維護系統(tǒng)的正確性發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在不實單據(jù)，一單扣5分。配件庫1. 在系統(tǒng)的配件屬性表中新增配件時，配件的“單位”一欄必需填寫，不可留空。新增配件，“單位”留空一個扣5分。注意，“單位”指“個、件、片、支”等。2. 在系統(tǒng)新增供應商或二級客戶時，必需事先查詢系統(tǒng)中有無此供應商或二級客戶，沒有的，才可以新增該供應商。系統(tǒng)中不允許出現(xiàn)重復供應商或二級客戶，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在重復的，一個扣10分。3. 材料出庫，必需根據(jù)派工單明確是自費的，還是索賠的，必需嚴格區(qū)別自費與索賠。4. 維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性，已經(jīng)作廢的出庫單、銷售單、入庫單等單據(jù)，需在系統(tǒng)中及時做作廢或沖紅處理，不及時處理，一單扣10分。5. 發(fā)現(xiàn)入庫單錯誤的，需及時打“入庫退出單”，不及時處理，一單扣10分。6. 發(fā)現(xiàn)領料單錯誤的，需及時打“出庫退回單”，不及時處理，一單扣10分。7. 發(fā)現(xiàn)銷售單錯誤的，需及時打“銷售退回單”。不及時處理，一單扣10分。8. 更正銷售單錯誤時，需及時將相關單據(jù)交結算員做結算處理。9. 結算員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有銷售單要結算，但卻不見銷售單傳遞上來，如果超過一天，則一單扣10分。10. 在系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)存在任何不實單據(jù)，每單扣10分。11. 銷售單必需有取貨簽字，發(fā)現(xiàn)沒有簽字的，一單扣1分，因取貨人未簽字，給公司造成損失的，需照價賠償。欠款發(fā)料，沒有領料人簽字的，一單扣20分。12. 銷售單必需經(jīng)財務審核簽字，才可以出料。財務將根實際情況，簽 “款已收”、“掛賬，款未收”、“預收款，賬扣”等字樣。發(fā)現(xiàn)沒有財務授權就出料的，一單扣20分，造成公司損失的，需照價賠償。13. 除二級以外，銷售配件需給客戶優(yōu)惠的，必需經(jīng)配件部、服務部、總經(jīng)理按照權根簽字確認。私自給客戶折扣的，需照價賠償。一單扣10分14. 二級取貨，按預定折扣給予優(yōu)惠，發(fā)現(xiàn)折扣錯誤，給公司造成損失的，需照價賠償。錯誤一處扣5分。15. 日報：a) 當天領料流水。b) 當天銷售流水。c) 當天進貨流水。d) 時間要求：限次日11時前送至財務部。e) 質量要求：數(shù)據(jù)真實準確與領料單、銷售單、入庫單核對一致。f) 日報超時報送扣1分，次日內(nèi)未報送扣5分，差錯一處扣1分。g) 日報需附領料單、銷售單、入庫單的紅聯(lián)。日報需按單據(jù)號升序排序，領料單、銷售單、入庫單的紅聯(lián)按單號升序放好。所附單據(jù)發(fā)現(xiàn)缺失，一單扣1分。16. 注意：停電不影響日報的報送，停電也不影響日報所附的單據(jù)——附手工單據(jù)。17. 領料單需有領料人簽字，發(fā)現(xiàn)領料單無領料人簽字，一單扣1分。18. 停電19. ⑴遇停電，手工填寫入庫單與出庫單，填寫質量比照打印的單據(jù)。20. ⑵待來電后，必需于當天下班前將領料單、銷售單、入庫單補制完成，補制的單據(jù)比照正常單據(jù)走完流程。當天18時前來電、當天補完，當天18時后或次日來電，次日補完。21. ⑶處罰：未按時補制單據(jù)交至財務，每單扣5分，第二天仍未補完，每單扣10分。22. ⑷補制單據(jù)要求是高質量的，錯誤一處扣1分，遺漏一處扣1分。23. 手動填制單據(jù)的質量要求，比照打印的單據(jù)。第六章 考核評審委員會績效考核由評審委員共同完成。評審委員由公司領導及各部門領導擔任。　評審委員對已進行的評審結果，必須嚴守秘密，不得泄露。評審結果經(jīng)總經(jīng)理審查后予以公布，任何人不得泄露評審委員的立場。第七章　考核申訴公平、公正、公開是績效考核的最高原則。為此，績效考核過程本著透明原則，考核結果與本人直接見面　　考核結束后，被考評人若對考評結果有異議，可在人力資源部將考核結果反饋后的3個工作日內(nèi)填寫《考核申訴表》，向人力資源部提出書面申訴。人力資源部應認真對待員工申訴，進行投訴進行審核處理。如果投訴人對處理結果不滿意，員工可以向總經(jīng)理提出二次申訴，由總經(jīng)理對申訴資料進行調(diào)查，組織考評小組評議，然后確定維持原評議結果或調(diào)整原評議結果。第八章 附則　　本方案由總經(jīng)理簽字后自2015年01月01日起實施。 四川省恒信達物資有限公司 2015年12月20日 總經(jīng)理簽署 第24頁 /共 24頁