ems審核標準ppt課件-資料下載頁
2025-05-05 18:12本頁面
【正文】 環(huán)境不合格的行為或偏差 。 不合格的形成 標準所要求的未寫到 ， 即文件不符合標準； 寫到的未做到 ， 即現(xiàn)狀不符合文件； 做到的沒有達到目標 ， 即結果不符合目標 。 不符合事項類別 — 嚴重不符合 Non Conformity ?系統(tǒng)某要素完全沒有執(zhí)行 ?同一要素有多個不符合事項，使得該要素無法有效執(zhí)行 ?后果嚴重 ?以前審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事項仍未改善 ?體系運行過程中，績效無持續(xù)改善之證據(jù) 不符合事項類別 — 一般不符合 Nonconformity ? 單獨違反系統(tǒng) /程序要求事項，且不會引起顯著環(huán)境風險； ? 個別的、偶爾的、暫時的、不會影響系統(tǒng)的運作 觀察項 Observation ? 系統(tǒng) /程序有潛在不恰當，或具有潛在環(huán)境風險 ? 未構成不符合，但有變成不合格的趨勢，或可以做得更好 判斷不合格項的準則 有適用的具體條款一般不用綜合性條款 如果既給出不合格的事實 ,又給出經(jīng)證實的原因 ,按原因的適用條款。 對不合格事實的判定，應： 1. 不偏離審核準則的要求 ,結果的判斷不能超出標準的要求 。 2. 注意對過程的識別和過程的有效性 。 3. 填重對待沒有形成文件或文件表述不夠詳細 ,沒有書面環(huán)境記錄或記錄內容不夠具體的不合格事實 。 4. 在完成全部審核后作出不合格的判定 . 不合格報告的內容 ,受審核方代表確認 不合格事實描述 ,寫明所涉及的時間、地點、人物（寫其職務）、發(fā)生的情況； 、可驗證，不遺漏任何有用的信息，也不要太冗長； 、文字簡煉，別人能看明白，觀點、結論要從事實描述中自然顯露； ，以使受審核方準確理解事實的內容。 不合格事實舉例 不準確描述：加工車間有少數(shù)工序缺少作業(yè)指導書。 準確描述：冷加工車間的精磨、精鏜兩工序的操作者說： “ 為防止弄臟和丟失。我們的作業(yè)指導書由車間主任保存，操作者要使用，到車間主任那里去看。 ” 末次會議 (Closing Meeting) 1 ．在末次會議上，審核組長應說明不合格報告的數(shù)量和分類，并按重要程度依次宣讀這些不合格報告并要求部門負責人認可事實（在不合格報告上簽名），盡快提出糾正措施計劃的建議。為了避免在末次會議上審核組與受審部門對不合格報告爭執(zhí)不休，應在會前及時溝通。如爭論確實難以協(xié)調，只能提請管理者代表解決。 2 ．在末次會議上審核組長還應就受審部門在確保整個組織的環(huán)境體系的有效運行，實現(xiàn)總的環(huán)境目標和本部門的環(huán)境目標的有效性方面提出審核組的結論。結論應全面總結該部門環(huán)境工作的優(yōu)缺點。 3 ．在末次會議上，審核組長還應澄清或回答受審部門提出的問題，并告訴受審部門審核報告發(fā)送的日期。 4 ．末次會議結束后。審核組就結束現(xiàn)場審核，離開受審部門。 40 57 不符合項的糾正和跟蹤驗證 糾正措施的提出 (5W1H) 糾正措施的批準 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 58 糾正措施的驗證 驗證由內審員進行 驗證的內容包括： 1．計劃是否按規(guī)定日期完成？ 2．計劃中的各項措施是否都已完成？ 3．完成后的效果如何？ 4．實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存？ 5．如引起程序修改，是否通知了環(huán)境管理部門按文件控制規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該程序是否已堅持執(zhí)行？
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