內(nèi)部控制管理及工程價款審核服務(wù)方案-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制管理及工程價款審核服務(wù)方案內(nèi)部控制管理1、專業(yè)技術(shù)人員崗位責(zé)任制度?專業(yè)項目負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制度專業(yè)項目負(fù)責(zé)人是指承擔(dān)審計項目造價咨詢的專業(yè)技術(shù)人員。專業(yè)項目負(fù)責(zé)人完成咨詢項目的編審或評估后，應(yīng)對本人提交的初步成果進行自校，并對初步成果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。自校的主要內(nèi)容：?(1)是否完成了咨詢項目計劃書規(guī)定的全部咨詢內(nèi)容和達到規(guī)定深度；?(2)

2025-05-01 00:26

內(nèi)部控制審計報告-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制審計報告2013年度內(nèi)部控制評價報告珠海格力電器股份有限公司全體股東:根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司2013年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進行了評價。一、

2025-08-01 20:20

內(nèi)部控制及風(fēng)險管理內(nèi)部審計的關(guān)系整合-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和內(nèi)部審計的關(guān)系與整合2目錄對內(nèi)部控制的理解風(fēng)險管理與其在企業(yè)管理中的作用內(nèi)部審計及其在企業(yè)管理中的作用內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和內(nèi)部審計的關(guān)系與整合風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系的構(gòu)建內(nèi)部控制的演變和發(fā)展趨勢3

2025-02-27 16:37

企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制與內(nèi)部審計管理-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制與內(nèi)部審計佛山克萊科特管理技術(shù)公司企業(yè)管理顧問胡辰財務(wù)管理與內(nèi)部審計制度?縱觀世界各國，許多成功的企業(yè)將內(nèi)部財務(wù)控制看作血液對生命那樣重要，將強化內(nèi)部財務(wù)控制作為公司成功的秘密武器。也有些企業(yè)卻由于忽視內(nèi)部財務(wù)控制，造成巨大損失以至破產(chǎn)。正是在這樣的背景下，內(nèi)

2025-04-06 13:49

內(nèi)部控制審計程序-資料下載頁

【總結(jié)】1/247內(nèi)部控制審計程序二〇〇七年九月九日2/247目錄1前言................................................................................................................................1內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)....

2025-07-30 00:15

內(nèi)部控制制度審計流程-資料下載頁

【總結(jié)】一、目的內(nèi)部控制審計的目的是合理地保證組織實現(xiàn)以下目標(biāo)：（一）遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和組織內(nèi)部規(guī)章制度；（二）信息的真實、可靠；（三）資產(chǎn)的安全、完整；（四）經(jīng)濟有效地使用資源；（五）提高經(jīng)營效率和效果。二、內(nèi)部控制制度審計程序說明（一）了解組織崗位設(shè)置、人員配備是否符合內(nèi)部控制要求。（二）審閱組織各種文件，了解各項內(nèi)部控制制度，取得與審計內(nèi)容有關(guān)的信息。

2025-04-15 22:42

審計單位內(nèi)部控制研究-資料下載頁

【總結(jié)】被審計單位的內(nèi)部控制問題及其思考我國《獨立審計準(zhǔn)則》非常重視注冊會計師對被審計單位內(nèi)部控制的研究與評價，在相關(guān)具體準(zhǔn)則中對其內(nèi)容都作了規(guī)范性的要求。但在注冊會計師審計實務(wù)中，由于被審計單位本身內(nèi)部控制體系不完善，國家對內(nèi)部控制的內(nèi)容要求、考核標(biāo)準(zhǔn)一直未作出詳盡規(guī)范，加上注冊會計師專業(yè)判斷能力的局限性，很難對被審計單位內(nèi)部控制作出公允性的評價。因此，不少注冊會計師采用回避方式，不對內(nèi)部控制

2025-06-23 21:51

企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務(wù)風(fēng)險管理-資料下載頁

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部審計及內(nèi)部控制與財務(wù)風(fēng)險管理【時間地點】2011年1月15--16日上海良安酒店2011年3月5-6日深圳|2011年3月12-13日上海2011年4月9-10日深圳|2011年4月16-17日上?！緟⒓訉ο蟆慷聲?、監(jiān)事會成員;負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管;總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理以及其他高級經(jīng)營管理人員;財務(wù)總監(jiān)、

2025-04-19 02:04

內(nèi)部控制管理服務(wù)方案-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制管理及工程價款審核服務(wù)方案內(nèi)部控制管理1、專業(yè)技術(shù)人員崗位責(zé)任制度?專業(yè)項目負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制度專業(yè)項目負(fù)責(zé)人是指承擔(dān)審計項目造價咨詢的專業(yè)技術(shù)人員。專業(yè)項目負(fù)責(zé)人完成咨詢項目的編審或評估后，應(yīng)對本人提交的初步成果進行自校，并對初步成果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。自校的主要內(nèi)容：?(1)是否完成了咨詢項目計劃書規(guī)定的全部咨詢內(nèi)容和達到規(guī)定深度；?(2)

2025-05-01 00:26

企業(yè)內(nèi)部控制流程——內(nèi)部審計-資料下載頁

【總結(jié)】1內(nèi)部審計管理目標(biāo)1．1內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標(biāo)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標(biāo)是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境確定的目標(biāo)，主要是規(guī)范企業(yè)的內(nèi)部審計工作，防范舞弊行為發(fā)生，提高審計質(zhì)量。具體的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)目標(biāo)如圖1-1所示。目標(biāo)1實現(xiàn)企業(yè)預(yù)期審計目標(biāo)，發(fā)揮審計監(jiān)督作用目標(biāo)2規(guī)范審計行為，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)組織內(nèi)部審計工作，防范審計風(fēng)險目標(biāo)3按照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部審計規(guī)范的要求，制定內(nèi)部審

2025-06-07 12:32

內(nèi)部控制與內(nèi)部審計試題及答案-資料下載頁

【總結(jié)】在線考試內(nèi)部控制與內(nèi)部審計第一套試卷總分：100　　　考試時間：100分鐘一、單項選擇題1、“以查錯防弊為目的，以職務(wù)分離和帳目核對為手法，以錢帳物等會計事項為主要控制對象”的內(nèi)部控制發(fā)展階段是（）。(答題答案：A)A、“內(nèi)部牽制”階段?B、“內(nèi)部控制制度”階段?C、“內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)”階段?D、“內(nèi)部控制整體框架”階段2、“以會計控制為主的定

2025-06-24 06:29

銷售管理專項審計方案-資料下載頁

【總結(jié)】萬科審計法務(wù)部編制：王楊審核：批準(zhǔn)：【抄送】第1頁共7頁

2024-11-07 13:47

內(nèi)部控制審計定稿-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：內(nèi)部控制審計（定稿） 關(guān)于??公司的審計報告 （一)審計概況：為了??，我們對公司??進行了專項審計，旨在自我評價，完善公司內(nèi)部控制及財 務(wù)核算，使之符合相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)則及公司內(nèi)控制度的要求...

2024-09-21 20:24

內(nèi)部控制測試審計底稿-財務(wù)與管理循環(huán)-資料下載頁

【總結(jié)】現(xiàn)金和銀行存款支出憑證內(nèi)控測試表序號日期憑　證編　號業(yè)　務(wù)　內(nèi)　容付出金額核　　　對備　注1234567８103-1-19支付XX電業(yè)局電費√√√√√√√√203-1-356支付職工工資及獎金√√√

2025-03-24 12:06

內(nèi)部審計-某公司內(nèi)控審計資料-存貨管理審計方案-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制審計審計方案--存貨管理業(yè)務(wù)流程審計方案單位名稱中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司[XX公司]審計覆蓋期間工作底稿編號填寫人審閱人日期內(nèi)部控制審計步驟完成日期工作底稿索引1分析流程目標(biāo)和流程風(fēng)險并根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和/或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化進行修訂。2根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和/或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化修訂關(guān)鍵運作要素。

2025-04-25 00:29

工程管理內(nèi)部控制專項審計方案(文件)

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