工程管理內部控制專項審計方案-資料下載頁
2025-05-04 00:26本頁面
【正文】 工程管理狀況做客觀評價，發(fā)現(xiàn)問題，揭示風險，提出建議。同時，也總結公司先進管理經(jīng)驗，向集團推廣。三、落實去年檢查提出問題的改進情況審計準備將去年檢查報告提出問題進行列表和歸類。現(xiàn)場審計現(xiàn)場逐項落實每類、每個問題的改進情況。對問題改進情況進行客觀評價，尤其區(qū)分流程帶來問題和工作質量帶來問題的改進情況。審計工作分工與計劃【分工】閆兵：負責總包及工程管理工作的審計。秦鵬：負責分包、采購以及采購管理工作的審計。張松濤：負責落實去年檢查結果的整改情況，同時協(xié)助閆兵完成合同履行情況的審核工作。一、 審計準備工作：l 負責相關制度的搜集、分析、評價（要求見程序一）。l 負責了解公司工程、采購進度情況以及與計劃體系的差異。l 負責了解公司的招投標管理現(xiàn)狀，包括：招投標方式、各種方式所占的比例情況。l 匯總審計期間的投訴資料，綜合工程管理、采購管理的日常信息，分析、判斷審計對象目前比較突出和急需解決的問題。成果要求l 工作過程要做底稿記錄。l 完成審計準備分析報告，確定審計抽樣的具體對象和現(xiàn)場審計重點。二、 現(xiàn)場審計工作 根據(jù)工作分工和審計程序要求完成現(xiàn)場審計工作。l 審計抽樣內容：l 基本時間預算：首次會議， 全體制度、計劃體系評估1天 全體工程招投標、合同管理、現(xiàn)場管理審計測試3天 閆兵、秦鵬 ；2天 張松濤整改問題落實1天 張松濤審計結論探討、 全體6 / 6
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