【正文】 組。本項目采用的工藝及其它配套設備、電器等，均為符合國家有關規(guī)定的高產節(jié)能產品。設備自動化程度高，提高了工效及工藝水平，提高了質量，降低了殘次品率，有利于節(jié)能降耗。生產、生活用水、用汽均采用儀表計量消耗；落實部門負責制，對水、電耗用進行指標考核；各用電設備、儀器均采用分段計量。所有供熱、供汽管道均做保溫處理，減少熱量損耗。衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以節(jié)約用水。采用新型墻體材料，墻體做隔熱節(jié)能處理。推廣使用新技術、新工藝，充分利用自然光，以節(jié)能降耗。第十章 環(huán)境保護 本章根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》和國家計委、國務院環(huán)境保護委員會（87）國環(huán)字第2號文《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》等編制。采用的法規(guī)和標準有：《中華人民共和國環(huán)境保護法》中華人民共和國國務院令第253號《建設項目環(huán)境保護管理條例》1998年11月29日?！段鬯C合排放標準》GB8978—1996中一級標準?！跺仩t大氣污染物排放標準》GWPB3—1999中二類區(qū)標準。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348—90中Ⅱ類標準。晝間60dB(A)，夜間50 dB(A)。本項目場地擬建在青山湖區(qū)民營科技園園區(qū)內，周圍無污染源和污染物，環(huán)境容量大，能夠滿足本項目的建設需要，同時項目運營后所產的三廢經處理后，符合國家的環(huán)境保護標準，不會造成新的污染。本項目青山湖區(qū)民營科技園園區(qū)內，周圍無重污染企業(yè)。項目建成投入使用后，除少量的生活污水、生活垃圾等需要采取治理措施外，無其它污染物排入。引進的縫紉等設備噪音低于60dB(A)，符合國家有關規(guī)定。采用的原料及輔助材料亦不含有有毒物質。生活污水本項目生活污水進行污水處理，達標后直接排入市政排污管網。廢氣、廢渣（1）廢氣本項目屬勞動密集產業(yè)，手工勞動為主，基本不產生污染。運行于公司園區(qū)內的汽車尾氣擬采取有效措施，使廢氣排入符合環(huán)保要求，達到環(huán)保標準。對廚房產生的油氣，通過排油煙機將油煙機將油氣分離后經專用煙道經處理后，引到樓頂部排入空中。（2）廢渣生活垃圾由專人負責送往市政垃圾中轉站，由城市環(huán)衛(wèi)部門運往城市垃圾處理站統一處理。噪聲噪音污染主要來自車間設備運轉時發(fā)出的機械噪聲。在設備選型時采用低噪聲音設備，并配減震裝置。必要時使用隔音建筑材料。本項目廢渣主要為廢布料，經回收出售后，不會造成新的污染?？傊诠こ探ㄔO期間，應執(zhí)行環(huán)境保護設施和主體工程同時設計、同時施工、同時投產的“三同時”原則。并充分利用廠區(qū)空地進行綠化，以美化環(huán)境。因此，本項目對周圍環(huán)境不會產生不良影響。環(huán)境綠化廠區(qū)綠化是環(huán)境保護的重要措施之一，也是工廠文明建設的主要標志，是工廠規(guī)劃設計中不可缺少的組成部分。本項目應充分利用現有條件，選配良好的樹種和植物，對廠區(qū)進行綠化。綠化的重點以道路兩旁和建筑物周圍等空地為主，采取喬、灌木與綠籬搭配；草坪與花卉相同的形式美化廠區(qū)平面布置，并利用綠化植物改善環(huán)境，為職工創(chuàng)造優(yōu)美舒適的生產生活條件，促進企業(yè)的發(fā)展。環(huán)境保護設施對生活廢水進行處理，經處理后的廢水達到中水的標準，用于綠化。本項目三廢處理工藝技術先進，項目所產生的三廢能夠得到有效治理，達到國家排放標準，不會造成新的污染物。總之，項目建設和運營過程中，采取上述措施后均可符合環(huán)保法規(guī)的要求。第十一章 組織機構與人力資源配置管理部門公司管理部門設辦公室、生產科、供銷科、設備科、人事科、勞資科、行政科，在公司總經理、副總經理的領導下，分工協作，共同完成企業(yè)的動作。技術中心在知識經濟撲面而來的當今時代，創(chuàng)新能力已經成為企業(yè)競爭力中最核心、最關鍵的因素，這對于提高企業(yè)的核心競爭能力有非常重要作用的。為了促進企業(yè)技術創(chuàng)新，本項目完成后，將設立技術中心作為公司一個獨立的部門負責產品的設計開發(fā)、工藝設計、新技術的消化吸收、樣衣試制等工作。技術中心也是公司技術創(chuàng)新的主體，其主要任務就是做好產品開發(fā)和工藝技術工作。計算機網絡中心組建計算機網絡中心負責管理系統開發(fā)、網站設計及日常的維護工作，建立公司電子商務平臺。生產部門按照工藝專業(yè)化的要求，本項目設立裁剪車間、縫制車間、成品車間。其它部門原、輔料庫等由該公司供銷部門管理。全年工作日300天，單班生產，每班工作時間8小時。本項目勞動定員500人。其中：管理人員15人，技術人員15人，銷售人員30人，普通工人440人。管理人員5萬元/年，技術人員5萬元/年，銷售人員7萬元/年，普通工人工資包含在加工費中，不再另行計算。一是社會招聘大、中專畢業(yè)生，二是同行業(yè)中招聘下崗職工，三是同行業(yè)中聘用技術人才。本項目引進了許多的國外先進的服裝加工設備，是該公司目前沒有使用和接觸過的，為了使設備的性能充分發(fā)揮出來，必須加以嚴格的培訓。培訓的內容主要如下：培訓對象：主要是技術人員和生產操作人員。培訓目標：通過培訓達到明確崗位職責，熟悉各項規(guī)范和要求。培訓內容：公司內部規(guī)章制度，崗位責任制，安全操作規(guī)程、工藝技術要求，質量標準，設備使用與維修等。培訓地點：由設備銷售商進行技術培訓。第十二章 勞動安全與衛(wèi)生消防為貫徹“安全第一”，“預防為主”的方針，確保本項目投產后符合安全衛(wèi)生要求，保障員工在生產過程中的人身安全和身體健康，避免發(fā)生各種危害事故，為保護國家財產安全，促進生產的發(fā)展。本項目的安全衛(wèi)生技術設施根據有關的規(guī)定、規(guī)范進行設計，并與主體工程同時設計，同時投入使用?！豆I(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ3671《建筑設計防火規(guī)范》GBJ1687《工業(yè)企業(yè)噪聲控制標準》GBJ8785其它有關的勞動保護法規(guī)。電氣設備可能發(fā)生的漏電、短路機械設備運行時產生的傷害設備運行過程中產生的靜電管道可能發(fā)生的蒸汽泄漏火災危險根據國家有關規(guī)定、設計規(guī)范，本項目在完成后要在職工中加強安全教育，公司設置職業(yè)安全及衛(wèi)生機構，負責全公司環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全的教育和日常的管理、監(jiān)督工作及突發(fā)事件的應急工作。加強安全巡查，落實密封點專人負責制。具體措施如下：（一）、安全加強安全管理和技術防范措施，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。消防安全廠區(qū)內及生產樓室內防火間距、室內消火栓、滅火器、消防水桶的設置，均嚴格執(zhí)行《建筑設計防火規(guī)范》。三區(qū)內道路要滿足消防及交通安全要求。本地區(qū)地震烈度為七度，廠區(qū)建、構筑物均按七度設防。防雷及電氣安全配電系統設計及電氣設備選型執(zhí)行《工廠電力設計技術規(guī)范》等有關規(guī)定。為保證人身安全，所有電氣設備正常不帶電的金屬外殼均可靠接零。工作接地、保護接地、防雷接地及防靜電接地的接地裝置，其接電電阻執(zhí)行《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》。危險及潮濕場所等的電氣線路裝設了漏電保護開關。防機械傷害選用安全先進設備。為防止車間內的機械傷害事故發(fā)生，首先應對工人進行必要的安全教育，穿戴必要防護用品上崗，嚴格操作規(guī)程，設置安全通道。對危險較大的設備，其附近設立防護欄桿和安全標志。（二）、工業(yè)衛(wèi)生采光、照明設計中，建筑物充分利用自然采光，執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》的要示。車間內配置合理的人工照明，照明執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》的規(guī)定和要求。本項目消防設施，根據《中華人民共和國消防法》、《建筑設計防火規(guī)范GBJ1687》、《建筑滅火器配置設計規(guī)范》進行設計。本項目皮革制品車間及倉庫火災危險性為丙類，建筑物耐火等級按二級進行設計。建筑物之間按規(guī)范要求留有防火間距，建筑物內充分考慮防火的技術措施，按規(guī)范考慮安全疏散，皮革車間的附房設兩個封閉樓梯，對內開設的門為乙級防火門，倉庫內也要設置防火設施。對車間內各種用電設備及其電氣線路，從設計施工材料均嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行，防止由于電氣的不安全因素而引發(fā)火災。采用空氣開關作線路保護，當線路過載或短路時及時切斷電源。工作現場設有消防報警按鈕，發(fā)生火災時及時報警、及時消防。綜合樓實行防雷接地措施。廠區(qū)消防給水管道按防火規(guī)范要求設置SS16型地上式消火栓，其布置間距為100米以內，室外消防水量為60升/秒。室內設置SN65型消火栓，并配有6條50米的水帶，消防水量按兩股考慮。在發(fā)生火警時，除消火栓可用于自救死傷外，還可以由消防車加壓滅火。為撲滅初期火災，樓內還設置干粉滅火器、消防水桶等急救消防器材。第十三章 生產皮革制品項目進度安排 生產皮革制品項目實施階段 　　建設工期本項目的投資建設活動擬采用國內先進的專業(yè)化項目管理模式，高效率、高質量、低成本地完成項目目標，擬組織強有力的項目管理公司進行組織與管理。為確保項目建設按期完成，并實現較高的質量，本項目將按國家要求聘請專業(yè)的監(jiān)理公司進行全過程監(jiān)控。同時準備按公開、公平的市場競爭原則，采用公開招投標方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實力強，經驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經理負責制。項目建設工期為一年。13..2項目實施進度安排整個項目建設在2011年9－11月完成項目前期工作，2011年11－2011年2月前完成設計、招投標工作，2012年3－12月土建施工、設備購置，2013年2月完成設備安裝及試運行，2013年5月正試投產。第十四章 投資估算與資金籌措　　 　　項目投入總資金估算匯總表 單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資百分比估算說明合計其中外匯1建設投資13000建設投資靜態(tài)部分13000建筑工程費8000設備及工器具購置費2500安裝工程費200工程建設其它費用1900基本預備費400建設投資動態(tài)部分00漲價預備費00建設期利息002流動資金20003項目總投資（1+2）15000100 資金籌措及使用計劃 　　 資金來源 自有資金　　 資金使用計劃 2011年500萬 2012年12000萬 2013年2500萬第十五章 財務分析 項目 單位 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 一、主營業(yè)務收入 萬元 20000 減：主營業(yè)務成本 萬元 11000 主營業(yè)務稅金及附加 萬元 480 二、主營業(yè)務利潤 萬元 8520 減：營業(yè)費用 萬元 2400 管理費用 萬元 1200 財務費用 萬元 0 0 0 0 0 0 三、營業(yè)利潤 萬元 4920 四、利潤總額 萬元 4920 減：所得稅 萬元 1230 五、凈利潤 萬元 3690 　 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 流動資產 　 　 　 　 　 貨幣資金 26,837, 應收賬款 存貨 13,000, 固定資產 　 　 　 　 　 固定資產原價 120,000, 減:累計折舊 1,000,固定資產凈值 119,000, 無形資產 資產總計 158,838, 負債和所有者權益 　 　 　 　 　 流動負債 　 　 　 　 　 應付賬款 其他應付款150,000, 流動負債合計 150,000, 長期負債： 　 　 　 　 　 長期借款 00 0 0 0 長期負債合計 0 0 0 0 0 負債合計 所有者權益 　 　 　 　 　 實收資本(或股本) 8,834, 資本公積 　 　 　 　 　 法定盈余公積 未分配利潤 3, 所有者權益合計 8,838, 負債和所有者權益總計 158,838, 財務盈利能力分析 投資利潤率、投資利稅率、資本金利潤率均是反映項目單位投資盈利的靜態(tài)指標。根據《損益表》和總投資估算表可以分別估算出上述幾項指標。財務評價指標指標名稱單位數量備注投資利潤率%稅后平均投資利稅率%稅后平均資本金利潤率%417稅后平均由以上可見，該項目投資利潤率和投資利稅率均大于設定值，說明該項目單位對國家積累的貢獻水平高于預期水平。　　 盈虧平衡分析 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點：BEP%=年固定總成本/（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加－增值稅）100%=75%計算結果表明，該項目只要達到設計能力的75%時，企業(yè)就可以保本，由此可見，該項目風險較小，說明本項目具有一定的抗風險能力。