iatf16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣-資料下載頁
【導(dǎo)讀】IATF16949-2020標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣。質(zhì)量系統(tǒng)文件紀(jì)錄文件各單位權(quán)責(zé)。業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)采購生產(chǎn)品管管理財(cái)務(wù)。提交SWOT報(bào)告（報(bào)告名稱不一定非得要叫這個(gè)名稱，報(bào)告合并在一起）重點(diǎn)在于確定和分析組織環(huán)境的目的。提交相關(guān)方及相關(guān)方需求分析報(bào)告重點(diǎn)在于確定和分。能大于營業(yè)執(zhí)照范圍，沒有實(shí)際生產(chǎn)或銷售的產(chǎn)品不能。產(chǎn)品安全管制程序。告知顧客、設(shè)計(jì)FMEA特殊審批、識(shí)別產(chǎn)品安全特性、過程FEMEA的特殊批準(zhǔn)、定義反應(yīng)計(jì)劃、定義職責(zé)過程。和信息流、舉行并參與培訓(xùn)、變更的驗(yàn)證和審批、全價(jià)。b)保留文件的信息，以證實(shí)過程按策劃執(zhí)行的。領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾QM-01質(zhì)量手冊○○○○○●○。最高管理者應(yīng)評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程以確保其。有效性和效率，最高管理。者的管理評審過程活動(dòng)及結(jié)果應(yīng)包括在管理評審中。最高管理者應(yīng)形成文件指定人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限，QP-307QP-304緊急應(yīng)變管理程序風(fēng)險(xiǎn)管理程序。的回饋、現(xiàn)場返回及修理、投訴、標(biāo)管理方案）提供2020年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表
【正文】 告及相應(yīng)的成品檢驗(yàn)規(guī)范 41）制程檢驗(yàn)記錄及相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范 42）委外送檢報(bào)告 不合格輸出的控制 QP203 不合格品管制與矯正處理程序 /糾正預(yù)防措施控制程序 /客訴管理辦法 不合格品處置記錄 不合格品處置記錄（可與檢驗(yàn)報(bào)告合并在一起，可單獨(dú)記錄）、要注意如有返工返調(diào)產(chǎn)品要有重新檢驗(yàn)合格記錄 返工產(chǎn)品的控制 返修產(chǎn)品的控制 不合格品的處置 QP203 不合格品管制與矯正處理程序 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)總則 QP204 量儀管制程序 監(jiān)視和測量記錄提供 2020 年度績效考核方案 45）提供2020年度績效考核報(bào)告 15版新增，必須提供 顧客滿意 QP402 客戶服務(wù)程序 /顧客滿意度測量 提供 2020 年度客戶滿意度調(diào)查或訪談報(bào)告 47）提供2020年度客戶滿意度調(diào)查分析報(bào)告 分析與評價(jià) QP205 數(shù)據(jù)分析程序 /評價(jià)及改進(jìn)管理程序 提供統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)記錄，如供貨商年度評價(jià)報(bào)告、客戶滿意度分析報(bào)告、績效考核報(bào)告等可分散到各部門提供 內(nèi)審審核 QP201 內(nèi)部稽核程序 審核方案、審核計(jì)劃（確定審核準(zhǔn)則和范圍）、內(nèi)審?fù)ㄖ獑危ù_定內(nèi)審人員及時(shí)間）、內(nèi)審檢查表（具體內(nèi)審內(nèi)容）及不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告及會(huì)議記錄、糾正和預(yù)防措施 提供 2020年度的內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告注意內(nèi)審的時(shí)間必須要在客戶滿意度調(diào)查之后，管理評審之前 內(nèi)部審核程序 QP201 內(nèi)部稽核程序過程審核管理程序 /產(chǎn) 內(nèi)審方案和記錄 品審核管理程序 ) 質(zhì)量管理體系審核 組織應(yīng)采用過程方法進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量管理體系審核來驗(yàn)證符合本汽車行業(yè)質(zhì)量 管理體系標(biāo)準(zhǔn)和其他額外的顧客的特定的質(zhì)量管理體系要求 制造過程審核 組織應(yīng)使用特定顧客要求的方法進(jìn)行所有的制造及其相關(guān)的支持過程的審核 . 以確定其有效性和效率。顧客 沒有定義方法的，組織應(yīng)自行確定制造過程審核所使用的方法（見附錄 D）。 產(chǎn)品審核 管理評審 QP001 管理審查程序 管理評審報(bào)告和糾正預(yù)防措施相關(guān)記錄 50）提供 2020年度的管理評審計(jì)劃，各部門管理評審報(bào)告，管理評審總結(jié)報(bào)告或會(huì)議記錄，注意管理評審一定要有結(jié)果，下一年度在那些方面要實(shí)施改進(jìn)（資源需求 \QMS 變更等）注意 15版新增有關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境的變化情況對 QMS的影響、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性、相關(guān)方的回饋 管理評審輸出 QP001 管理審查程序 管理評審計(jì)劃（評審內(nèi)容包括了改進(jìn)、變更及資源等要求）、管理評審?fù)ㄖ獑?、管理評審報(bào)告及會(huì)議記錄、管理評審改進(jìn)計(jì)劃 改進(jìn) 總則 51）通過內(nèi)審、管理評審、客訴處理等過程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，并組織員工實(shí)施提案改善等此條款主要是詢問，可不提供書面證據(jù)，但能提供更好 不合格與糾正措施 QP203 不合格品管制與矯正處理程序 糾正和預(yù)防措施記錄表（包括了不合格性質(zhì)、采取的糾正或預(yù)防措施及措施實(shí)施情況） 52）提供質(zhì)量異常單（注意要處理完成，有效果評估結(jié)果的報(bào)告）此報(bào)告為必須有報(bào)告注意 15 版不再有預(yù)防措施一說 問題解決 防錯(cuò) 保修管理 改進(jìn) 不合格品管制與矯正處理程序 53）通過內(nèi)審、管理評審、客訴處理等過程實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，并組織員工實(shí)施提案改善等此條款主要是詢問，可不提供書面證據(jù)，但能提供更好 持續(xù)改進(jìn) 補(bǔ)充 改進(jìn)分析、評價(jià)及改進(jìn)管理程序 /提案管理辦法 /糾正預(yù)防與改進(jìn)管理程序 /數(shù)據(jù)分析管理程序
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