iatf16949標(biāo)準(zhǔn)條款及程序文件矩陣(編輯修改稿)
2024-12-06 05:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 并建立一個(gè)促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境 溝通 內(nèi)部溝通管理程序 公司對(duì)于溝通的方法、人員、內(nèi)容、時(shí)機(jī)等均在程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中描述也可以建立單獨(dú)的溝通方式一覽表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件化信息 QM01 QP102 質(zhì)量手冊(cè) 文件與數(shù)據(jù)管制程序 更多文件化流程要求 文件與記錄列表 文件發(fā)行記錄、修訂記錄、回收記錄、銷(xiāo)毀記錄 外來(lái)文件（法律法規(guī)）清單 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系文件 QM01 QP102 質(zhì)量手冊(cè) 文件與數(shù)據(jù)管制程序 組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，文件由包括質(zhì)量手冊(cè)在內(nèi)的一系列文件構(gòu)成，文件的格式可以是電子格式或復(fù)印文本。 QP002 文件與數(shù)據(jù)管制程序 .1 記錄保存 QP202 記錄管理程序 組織應(yīng)有一個(gè)確定的形成檔的并且被執(zhí)行的記錄保存政策。對(duì)記錄的控制應(yīng)滿足法律法規(guī)、組織及顧客的要求。應(yīng)保留生產(chǎn)件批準(zhǔn)文 .2 工程規(guī)范 QP002 文件與圖面數(shù)據(jù)管制程序 組織應(yīng)有形成文件的過(guò)程，以保證按顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更改。組織應(yīng)保留每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。實(shí)施應(yīng)包括對(duì)檔的更新 運(yùn)行策劃和控制 QP401/QP008 合約審查程序 /APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 QC 工程表或質(zhì)量計(jì)劃或 CP 等類似計(jì)劃，按產(chǎn)品別分類制定 外包需識(shí)別，并在 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 QP402 客戶服務(wù)程序 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 客戶訂單及相對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)通知單，訂單評(píng)審記錄（不一定是單獨(dú)的訂單評(píng)審表，只要能反應(yīng)出評(píng)審結(jié)果即可 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客溝通 QP403 客訴處理程序 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 顧客溝通－培訓(xùn) APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 織應(yīng)確保負(fù)責(zé)完成顧客溝通的人員，能完成溝通要求相關(guān)的顧客指定的培訓(xùn) 包括但不僅限于產(chǎn)能報(bào)告、糾正措施報(bào)告、物流信息以及顧客門(mén)戶平臺(tái)。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 QP401/QP008 合約審查程序 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審報(bào)告 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) QP301/QP008/QP009/QP304 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管制程序 APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序 / FMEA潛在失效模式及后果分析管理程序 /控制計(jì)劃管理程序 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)或?qū)霐?shù)據(jù)，包括有產(chǎn)品類別、型號(hào)、功能、性能描述的設(shè)計(jì)輸入、輸出 數(shù)據(jù)，樣品檢驗(yàn)（驗(yàn)證）、確認(rèn)數(shù)據(jù) \產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（如果有）設(shè)計(jì)變更數(shù)據(jù) 帶設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目初審必須有 1年以內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，三年證書(shū)有效期內(nèi)到少有一次研發(fā)項(xiàng)目 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) QP301 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管制程序 組織應(yīng)將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程形成文件 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 QP301 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管制程序 證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和要求所需的形成文件的信息 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 QP009 PPAP生產(chǎn)零件核準(zhǔn)流程管理程序 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 QP301 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)管制程序 /圖面與技術(shù)數(shù)據(jù) 組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的形成文件的信息 管制程 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的變更 QP302 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)變更管制程序 組織應(yīng)保留下列形成文件的信息 a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更 b)評(píng)審的結(jié)果 c)變更的授權(quán) d)為防止不利影響而采取的措施 外 部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 QP103 外購(gòu)?fù)獍芾沓绦?/進(jìn)料檢查管理程序 采購(gòu)單（應(yīng)包括與申請(qǐng)范圍相符的產(chǎn)品主料的采購(gòu)單）、供貨商清單、供貨商初選評(píng)估數(shù)據(jù)、供貨商年度評(píng)估數(shù)據(jù)或季度評(píng)估數(shù)據(jù) 應(yīng)包括工序外發(fā)的數(shù)據(jù)和外包商的數(shù)據(jù) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 供貨商選擇過(guò)程 供貨商選擇管理程序 /供貨商評(píng)鑒管理程序 供貨商選擇開(kāi)發(fā)第二者稽
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