【正文】 全與衛(wèi)生的因素采取有效的預(yù)防措施，以改善勞動條件，保護(hù)工人的安全與健康，提高勞動生產(chǎn)率。熔窯、成纖系統(tǒng)、固化系統(tǒng)以重油、液化氣為主要燃料，兩種燃料是本項目中最大的不安全因素，已按規(guī)范采取了防燃、防爆安全措施。粉塵：原料車間粉料的輸送、混合以及制品后加工過程中，所有粉塵飛揚點均設(shè)置布袋除塵器，幾乎無粉塵污染。噪音：空壓機(jī)、窯爐風(fēng)機(jī)、成纖機(jī)周圍噪音危害較大，等效噪聲級達(dá)95dB，是防噪的主要部位。高溫：窯爐車間的熔窯、板線固化爐屬高溫作業(yè)區(qū)，是防暑防溫的重點部位。 設(shè)計中的主要防范措施（見第八章消防）本生產(chǎn)線各粉塵溢出點均設(shè)收塵裝置，防止粉塵溢出。同時操作工人均戴防塵口罩。經(jīng)過除塵，作業(yè)區(qū)空氣中粉塵濃度不超過1毫克／米3，符合國家《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。采用噪聲較低的箱式螺桿空壓機(jī)組，空壓機(jī)房內(nèi)作隔聲處理。風(fēng)機(jī)吸氣口裝消聲器，風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)采取隔振減振措施?？刂剖也扇∶荛]隔聲措施。對必須在噪音區(qū)操作的工人戴防噪耳塞。 在池窯等高溫車間，設(shè)計自然通風(fēng)的設(shè)施。 板線固化爐及熱風(fēng)管道采用良好的保溫隔板措施，防止散熱，車間寬敞，廠房較高，自然通風(fēng)良好，有利于防暑降溫。高溫季節(jié)可采用局部送風(fēng)達(dá)到降溫目的。第十章 生產(chǎn)組織及勞動定員 勞動定員玻璃棉制品生產(chǎn)車間，為公司內(nèi)一產(chǎn)品車間，人員組織，產(chǎn)銷均由公司直接領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)所用原材料、燃料、水、電均由公司統(tǒng)一管理。車間內(nèi)設(shè)車間主任，主任下設(shè)管理專業(yè)組，進(jìn)行系統(tǒng)管理。車間內(nèi)設(shè)工段，各工段有工段長，各組、房設(shè)負(fù)責(zé)人。具體設(shè)置如下： 技術(shù)組 管 理 組 生產(chǎn)管理、統(tǒng)計 庫房 檢測 車 原料工段 熔制工段 纖維化工段 制品加工工段 間 樹脂制造工段 動力工段 機(jī)修工段 生產(chǎn)準(zhǔn)備工段 勞動定員 車間定員 150人 直接生產(chǎn)人員 90人（占60%） 輔助生產(chǎn)人員 49人（占33%） 管理人員 11人（占7%） 生產(chǎn)班制直接生產(chǎn)人員，原料、窯爐、纖維化、樹脂及動力、制品加工等工段，實行四班三運轉(zhuǎn)連續(xù)生產(chǎn)，各班設(shè)班長，負(fù)責(zé)全班生產(chǎn)，全年工作日365天，其余人員一班制，年工作日300天，詳見表：崗 位班 制每班人數(shù)總 人 數(shù)原料 配料運輸窯爐 熔化纖維化氈、板加工切裁、包裝、運輸管線 卷管成型后處理包裝、運送樹脂 制造電器儀表控制11444444444422215232224288420812888合 計90供配電生產(chǎn)準(zhǔn)備工藝、機(jī)修、熔窯環(huán)保、公用工程及其它運輸、銷售44141346271216687合 計49管理人員人數(shù)車 間 主 任技 術(shù) 人 員統(tǒng) 計、保 管質(zhì) 檢2342合計11總計150 人員培訓(xùn) 部分技術(shù)人員及重要崗位的技術(shù)工人到國內(nèi)同類工廠培訓(xùn)，其它管理人員和操作人員由專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)場培訓(xùn)。第十一章 建設(shè)進(jìn)度建議 建設(shè)進(jìn)度說明本項目建議建設(shè)周期為12個月，進(jìn)度安排的前提條件為項目的前期工作完成以及建設(shè)資金及時到位。主要工作內(nèi)容及所需實施時間如下：擴(kuò)初設(shè)計 1個月土建施工設(shè)計 4個月配套工程施工設(shè)計 4個月土建施工 配套工程施工安裝 生產(chǎn)線工藝施工設(shè)計 3個月引進(jìn)設(shè)備加工制造及運輸 8個月標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料訂貨、運輸 4個月生產(chǎn)線安裝調(diào)試 5個月試生產(chǎn) 2個月 建議計劃進(jìn)度表工作內(nèi)容進(jìn) 度（月）123456789101112擴(kuò)初設(shè)計土建施工設(shè)計配套工程施工設(shè)計土建施工配套工程施工安裝生產(chǎn)線工藝施工安裝引進(jìn)設(shè)備材料訂貨運輸標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料訂貨運輸生產(chǎn)線安裝調(diào)試試生產(chǎn)第十二章 投資估算和資金籌措12．1 投資估算（萬元）12．1．1 固定資產(chǎn)投資 1． 工程費用： 其中 建筑工程費： 國內(nèi)設(shè)備購置費： 引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備費用： （合510萬美元）安裝工程費： 運輸費： 2． 其他費用： 3． 預(yù)備費用： 基本預(yù)備費：漲價預(yù)備費不計12．1．2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)稅 不計12．1．3 建設(shè)期利息： 12．1．4 流動資金： 12．1．5 項目總投資項目總投資=（）+()+()+()=12．1．6 投資估算說明1． 國產(chǎn)設(shè)備安裝費按設(shè)備原價8%估算。引進(jìn)設(shè)備安裝費按設(shè)備原價的2%估算。2． 國產(chǎn)設(shè)備運輸費按設(shè)備原價7%估算。引進(jìn)設(shè)備運輸費按設(shè)備原價2%估算。3． 基本預(yù)備費（工程費用—引進(jìn)技術(shù)設(shè)備費用+其他費用）的8%估算。4． ，%計。5． 流動資金按分項詳細(xì)估算法估算。6． 。12．2 資金籌措，其中含510萬美元。貸款3000萬元。第十三章 成本估算13．1 成本估算說明13．1．1 各種原料、燃料、動力及輔助材料的消耗量由工藝人員計算確定，其價格按廠方提供的價格估算。13．1．2 人員工資標(biāo)準(zhǔn)據(jù)廠方提供的數(shù)據(jù)，按16500元 /。本項目定員為150人。福利基金按工資的14%計取。13．1．3 在固定資產(chǎn)折舊計算中，房屋、構(gòu)筑物按15年折舊，設(shè)備按10年折舊，殘值10%。無形及遞延資產(chǎn)按10年攤銷。鉑銠合金專用設(shè)備不折舊，項目終止時回收，加工及使用損耗計入成本。13．1．4 %。13．2 原材料、燃料、動力消耗及成本估算（按10000t/y產(chǎn)品計）序號名 稱單 價年耗量年總（萬元）單位產(chǎn)品支出（元/噸產(chǎn)品）1配合料10205噸785．36981．72重 油783．93 元/噸2041噸1602003煤300元/噸4800噸1441803液化氣2800元/噸1600噸4485604電5水1元/米36化工原料7包裝材料700噸2002508人 工16500元/150人9折 舊10離心器8500元/個3313．3 產(chǎn)品的總成本估算 在達(dá)產(chǎn)年份，。 第十四章 技經(jīng)分析14．1 經(jīng)濟(jì)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)14．1．2 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案、產(chǎn)品價格 序號品名年產(chǎn)量（噸）平均售價（元/噸）1玻璃棉板30002玻璃棉氈40003玻璃棉管10001300014．1．2 實施進(jìn)度 項目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計能力的80%。達(dá)產(chǎn)期18年，計算期20年。窯爐每五年冷修一次，冷修年份生產(chǎn)能力按80%計算。14．1．3 投資構(gòu)成及資金來源1． ，其中引進(jìn)技術(shù)、（合510萬美元），貸款3000萬元。2． 流動資金： 短貸3． 項目總投資 14．2 財務(wù)評價14．2．1 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 ，在達(dá)產(chǎn)年份銷售收入為8300萬元。（詳見表9產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表）。14．2．2 利潤總額及分配 在達(dá)產(chǎn)年份，所得稅率為33%，公積金按稅后利潤的10%，公益金按稅后利潤的5%（詳見表10損益表）。14．2．3 財務(wù)盈利能力分析 根據(jù)表14現(xiàn)金流量表（全部投資）可計算出下列財務(wù)指標(biāo)： 財務(wù)內(nèi)部收益率（%）所得稅前 所得稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 （I=13%）所得稅前 所得稅后 投資回收期所得稅前 所得稅后 根據(jù)損益表可以計算出以下指標(biāo)：投資利潤率（%） 投資利稅率（%） 由以上指標(biāo)可見項目盈利能力達(dá)到行業(yè)要求。14．2．4 不確定性分析1． 盈虧平衡點： 年固定成本 BEP= 年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金 =%可見，%時。2． 敏感性分析當(dāng)銷售價格、銷售量、新增投資、經(jīng)營成本等諸項因素變化時對稅后全投資內(nèi)部收益率、投資回收期及全投資凈現(xiàn)值等指標(biāo)的影響進(jìn)行了敏感性分析，詳見單因素敏感性分析結(jié)果。由分析結(jié)果可見，各項指標(biāo)對銷售價格的波動最為敏感，對銷售量、經(jīng)營成本和新增投資的敏感程度依次下降。14．2．5 評價結(jié)論 從上述分析可見，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期等指標(biāo)較好，具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。項目在財務(wù)上是可行的。