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2025-04-28 01:44本頁面
  

【正文】 某地?zé)豳Y源有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理營 業(yè) 部公關(guān)部行政辦公室賓館部保 衛(wèi) 部洗浴部餐飲部 結(jié) 算 中 心財 務(wù) 部企業(yè)策劃部質(zhì)檢部設(shè)備 部 菜經(jīng)營部 勞動定員本項目固定員工298人,技術(shù)及管理人員18人。本項目職工全部采用聘任制,向社會招聘應(yīng)聘者。 人員培訓(xùn)本項目招聘管理人員應(yīng)以具相應(yīng)專業(yè)的學(xué)歷、職稱的人員為主。對于經(jīng)歷、經(jīng)驗較差的人員,采取就地培訓(xùn)方式進行崗前強化培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容、時間以不同崗位的具體要求而定,一般培訓(xùn)時間為1個月。培訓(xùn)內(nèi)容包括:旅游事項、專業(yè)技術(shù)知識、接待禮儀、形體訓(xùn)練、醫(yī)療等。第九章 項目組織及實施進展計劃 項目組織本項目建設(shè)實行項目管理責(zé)任制,由某地?zé)豳Y源有限責(zé)任公司,作為本項目前期工作和建設(shè)工程管理的專門機構(gòu)。 項目招投標(biāo)根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的有關(guān)精神,本項目根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定,組織進行招標(biāo)投標(biāo)活動。本項目的招標(biāo)范圍建議為:勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備采購。招標(biāo)方式為公開招標(biāo),通過公開招標(biāo),可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的設(shè)計單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商,以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價,提高工程項目的社會效益和影響。招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式,委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)代理招標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的建設(shè)項目管理規(guī)定,依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》,對本項目擬建的建筑工程、工程設(shè)計、設(shè)備材料采購及安裝工程進行招標(biāo)。業(yè)主單位為某資源有限責(zé)任公司。主要招標(biāo)范圍包括建筑工程、設(shè)備采購及安裝。采取公開招標(biāo)方式,由業(yè)主委托具有代理資格的中介機構(gòu)代理并組成招標(biāo)工作組,承辦招標(biāo)程序要求的各環(huán)節(jié)具體工作。本項目招投標(biāo)的具體要求詳見下表。部門核準(zhǔn)意見91招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)范圍委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)全部招標(biāo)部分招標(biāo)工程設(shè)計√√√建筑工程安裝工程√√√設(shè)備采購√√√材料采購√√審批部門核準(zhǔn)意見說明 審批部門蓋章 年 月 日 招標(biāo)基本情況表92招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)范圍招標(biāo)估算金額(萬元)招標(biāo)單位資質(zhì)登記要求擬劃分標(biāo)段(個)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)全部招標(biāo)部分招標(biāo)工程設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√設(shè)備采購√√√材料采購√√√ 通過公開招標(biāo)方式,選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理公司對工程的全過程實行監(jiān)理。 項目實施進度計劃本項目建設(shè)期擬定為2年。項目實施進度安排如下:序號工作名稱建設(shè)進度計劃(季度)123456781勘察設(shè)計2施工圖設(shè)計3招投標(biāo)4施 工5設(shè)備安裝、調(diào)試6竣工驗收第十章 投資估算及資金籌措項目總投資估算是建設(shè)投資以及經(jīng)營所需的流動資金。建設(shè)投資包括度假村建設(shè)的基本建筑工程和公用工程、娛樂、休閑、保健等功能設(shè)施及附屬配套的工程建設(shè)和工程建設(shè)的其它費用。 投資估算編制依據(jù)及方法 建筑工程依據(jù)建筑、結(jié)構(gòu)等各專業(yè)提供的結(jié)構(gòu)形式及使用功能、裝飾標(biāo)準(zhǔn),參照類似工程和有關(guān)文件進行估算。 設(shè)備購置及安裝費依據(jù)設(shè)備專業(yè)提供的設(shè)備名稱、規(guī)格,按現(xiàn)行市場價格估算。%估算。 勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、工程招標(biāo)費分別按第一部分工程費用的3%、%、%估算。 土地使用費、補償費按土地實際占用情況估算。 辦公及生活家具購置費按定員人數(shù)每人1000元估算。 基本預(yù)備費按第一、二部分工程費用之和的8%估算。 考慮到我國近年經(jīng)濟發(fā)展和物價指數(shù)情況,本工程工期較短,漲價預(yù)備費暫未估算。 %/年計算。 投資估算 ,其中:;;。建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)主要構(gòu)成:分項工程名稱投資額(萬元)占建設(shè)投資比例%建 筑 工 程6360設(shè)備購置2643安裝工程899其它費用(含預(yù)備費)合 計詳見附表2《建設(shè)投資估算表》。 資金籌措 資金籌措方案,其中:(),銀行貸款8000萬元。全部自籌。 資金使用計劃項目建設(shè)資金為使用2年。詳見附表3《工程建設(shè)投資分年用款計劃表》。第十一章 財務(wù)評價⑴國家計劃委員會、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。⑵ 中國計劃出版社出版的《項目決策分析與評價》。⑶ 國家有關(guān)金融、稅收、政策法規(guī)文件。⑴ 項目計算期15年,其中建設(shè)期2年,經(jīng)營期13年。⑵ 項目基準(zhǔn)收益率取8%.、稅金估算營業(yè)收入根據(jù)市場預(yù)測,同時考慮到本項目功能優(yōu)勢、地域特點等,同時考慮各種服務(wù)的市場波動,綜合折算每個服務(wù)品種的年平均價格,按較保守的營業(yè)收入測算。按照國家有關(guān)稅收規(guī)定,本項目的營業(yè)稅率5%,城市維護建設(shè)稅和教育附加分別為應(yīng)繳增值稅的 7%和3%。詳見附表6:《銷售收入與銷售稅金估算表》 成本和費用本項目計算期第9年(還完建設(shè)投資借款后)成本構(gòu)成如下:總成本 萬元其中:可變成本 萬元固定成本 萬元經(jīng)營成本 萬元詳見附表7:《總成本費用估算表》本項目經(jīng)測算: 經(jīng)營期平均利潤總額 經(jīng)營期平均所得稅 經(jīng)營期平均稅后利潤 靜態(tài)評價指標(biāo)如下:總投資收益率 %投資利潤率 %資本金凈利潤率 % 經(jīng)現(xiàn)金流量測算,項目動態(tài)指標(biāo)及靜態(tài)投資回收期如下:全投資內(nèi)部收益率 % 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%) 投資回收期 年 資本金投資內(nèi)部收益率 % 資本金投資財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=8%) 資本金投資回收期 年本項目可供償還建設(shè)資金貸款的資金來源為:①所得稅后利潤扣減公積金后的未分配利潤;②各年提取的折舊費和攤銷費。項目借款8000萬元,從開始經(jīng)營第一年計劃開始還款,分6年還清。通過附表15《借款還本付息計算表》測算:還款年利息備付率分別為:;;;;; 。還款年償債備付率分別為:;;;;;??梢婍椖烤哂休^強的還款能力。①盈虧平衡分析經(jīng)測算項目的盈虧平衡點見下表:盈虧平衡分析表(單位:萬元)計算項目\計算期123456789–15年銷售收入00401640164016401640164016年銷售稅金及附加00年可變成本00年固定總成本00BEP(%,生產(chǎn)能力利用率)%%%%%%%%%正常經(jīng)營期(還完借款后)%,說明本項目的保本點較低,經(jīng)營風(fēng)險小。②敏感性分析本項目對建設(shè)投資,產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格及原料價格分別做了單因素敏感性分析,見下表:敏感性分析表變化因素\變化率%%%%%%%基準(zhǔn)折線率%%%%%%%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負荷)%%%%%%%產(chǎn)品價格%%%%%%%原材料價格%%%%%%%建設(shè)投資(不含建息)%%%%%%%分析結(jié)果表明產(chǎn)品產(chǎn)量(經(jīng)營負荷)和產(chǎn)品價格效益指標(biāo)變化為最敏感因素,其次為原料價格變化。當(dāng)經(jīng)營負荷減少15%時,%,高于基準(zhǔn)收益率,表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 結(jié)論與建議綜合以上分析,本項目財務(wù)評價指標(biāo)均較好,%,同時具有較強的抗風(fēng)險能力。從經(jīng)濟效益角度看,本項目可行。第十二章 社會效益分析我國是世界上地?zé)豳Y源儲量豐富的國家之一,但目前地?zé)岬拈_發(fā)利用在我國能源結(jié)構(gòu)中所占的比例還很小。因此,加快地?zé)豳Y源開發(fā)利用的速度和步伐,對促進我國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項目的建設(shè)正是抓住這一機遇,為保護環(huán)境、節(jié)約能量、加速地?zé)嶂苯永玫拈_發(fā)力度、為我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)化發(fā)展做出積極的貢獻。隨著我國市場經(jīng)濟快速穩(wěn)定發(fā)展和全面建設(shè)小康社會,城市化程度將大大加強,人民對于生活質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量的要求將大大提高。本項目具有理念超前、構(gòu)思巧妙和功能齊全的特點,結(jié)合地區(qū)的資源優(yōu)勢、地理環(huán)境和經(jīng)濟特點,以市場為導(dǎo)向,以科技為基礎(chǔ),開發(fā)利用地?zé)豳Y源。以礦泉療養(yǎng)、溫泉旅游、休閑度假為主的,建設(shè)一個集觀光旅游、商務(wù)會議、大型娛樂于一體的生態(tài)型主題度假村,滿足人們生活和社會發(fā)展需求。同時,不斷創(chuàng)新,上水平,上檔次,形成地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模化,達到社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益的最優(yōu)化。這對于**市節(jié)能、環(huán)保,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的和諧社會,具有十分重要的意義。地?zé)釡厝燃俅逍陆椖靠尚行匝芯繄?
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