iso9001技術(shù)開(kāi)發(fā)部審核檢查表-資料下載頁(yè)
2025-05-26 15:32本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】有質(zhì)量手冊(cè)等八份文件。高質(zhì)量、高水平的軟件產(chǎn)品；訴處理滿意度100%。購(gòu)和供應(yīng)商的管理。3．責(zé)軟件項(xiàng)目的測(cè)試和驗(yàn)收工作；4．負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置工作。9．顧客滿意信息的收集與分析。和預(yù)防措施的提出和實(shí)施。服務(wù)要求均作出了相關(guān)規(guī)定。碼編寫(xiě)，測(cè)試，產(chǎn)品發(fā)布。性能需求，運(yùn)行環(huán)境需求，其他需求；人員的關(guān)系暫不實(shí)施。代、技術(shù)白皮書(shū)的工作；說(shuō)明、管理工具包說(shuō)明。試、單元測(cè)試等項(xiàng)目。列的選擇里，功能完善測(cè)試。價(jià)，察看相關(guān)記錄。產(chǎn)品防護(hù)措施是否得當(dāng)？
【正文】 顧客進(jìn)行溝通。 對(duì)于公司產(chǎn)品從保存環(huán)境、包裝方式等方面進(jìn)行保護(hù)。產(chǎn)品防護(hù)符合軟件產(chǎn)品的要求。 通過(guò)測(cè)試用例對(duì)軟件產(chǎn)品進(jìn)行測(cè) 試。見(jiàn)軟件開(kāi)發(fā)審核記錄。 審核員 /日期： 審核組長(zhǎng) /日期： 審核檢查表 編號(hào) : 體系審核 03 ( 5 )頁(yè) 受審部門(mén) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 序號(hào) 審核條款 審核內(nèi)容 審核記錄 14 15 16 合格控制 公司是否建立自我監(jiān)督、自我完善的機(jī)制？ 對(duì)于顧客滿意信息如何進(jìn)行收集？ 顧客滿意度如何進(jìn)行評(píng)價(jià)？ 對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格如何進(jìn)行處置？ 對(duì)于軟件開(kāi)發(fā)和軟件生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格如何進(jìn)行處置？ 已經(jīng)建立 通過(guò)發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表的方式進(jìn)行顧客滿意信息的調(diào)查。一供發(fā)放調(diào)查表 7份，回收 7份，回收率 100%。 通過(guò)對(duì)顧客滿意信息的分析，顧客滿意度達(dá)到 97%，達(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)。 對(duì)于產(chǎn)品采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)的不合格通常采取退貨的方式進(jìn)行處理，目前沒(méi)有發(fā)生采購(gòu)產(chǎn)品不合格的情況。 軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格由軟件工程師進(jìn)行整改。 不合格處置記錄 名稱 相關(guān)活動(dòng)或工作產(chǎn)品 日期 處理內(nèi)容 狀態(tài) 處理人 服務(wù)需求分析 38 功能描述不詳細(xì) 關(guān)閉 黃軍昌 服務(wù)需求分析 38 有錯(cuò)字 關(guān)閉 黃軍昌 審核員 /日期： 審核組長(zhǎng) /日期：
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