【正文】 ，設備及工器具購置費840萬元，安裝工程費40萬元，工程建設其他費1612萬元，基本預備費537萬元。上述建設項目所需資金銀行貸款6000萬元，學校自籌2588萬元。 第十三章 項目建設的社會評價本項目是用于文化教育事業(yè)建設的一項公共工程，是事業(yè)性和公共性設施的統(tǒng)一體，該項目的建成，有利于高等教育資源的不斷擴大的要求；新建校園為培養(yǎng)具有較高專業(yè)技能水平的實用型人才提供了教育培訓基地，符合社會發(fā)展的要求。項目的建設符合社會發(fā)展要求的需要。我國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要指出，要“實施科教興國戰(zhàn)略和人才強國戰(zhàn)略”，要“把發(fā)展教育和培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|人才擺在更加突出的戰(zhàn)略位置加快科技教育發(fā)展”。目前我國高等教育已步入大眾化發(fā)展階段。該校的發(fā)展是符合國家政策的。項目的建設滿足了辦學需要。教育部教發(fā)[2003]8號在“必須確保的辦學條件和質量”中明確規(guī)定：獨立學院初辦時，校園占地面積不少于150畝，校園規(guī)劃占地面積不少于300畝。雖然該校經過有關檢查、評估，并經教育部教發(fā)函[2004]12號確認，但辦學條件與教發(fā)[2003]8號的要求尚有一些差距。按教育部的要求，項目完工后,新建校舍基本滿足了辦學需要。項目的建設保證教育質量要求。只有新建校舍和配齊教學設施，才能保證教育質量，提高學生的素質。從事職業(yè)技能培訓的教育工作，屬于公益性事業(yè)，首先要注重社會效益。為社會主義現(xiàn)代化培養(yǎng)更多的專業(yè)技能型建設人才，是培訓中心的“天職”，責無旁貸。中國又是一個發(fā)展中國家，要辦世界上最大的職業(yè)技能培訓教育，全靠國家投入辦學也是難以達到的。要想把職業(yè)技能培訓中心持續(xù)、健康地辦下去，注重辦學的經濟效益也是十分重要的。第十四章 項目的財務評價一、某學院財務狀況簡介某學院是省級財政預算單位，財務實行“統(tǒng)一領導，歸口管理”、財務處是學校的財務核算管理單位，學院內部不設二級財務，所有經濟往來業(yè)務由學校財務處統(tǒng)一辦理。學院除正常的學費、住宿費收入，還有學院主辦的新技術學院的繳款及部分經營性收入。學院嚴格執(zhí)行收支兩條線，所有事業(yè)收入全額上繳省財政，從去年開始，學院按照省財政廳、省教育廳的要求，逐步實行國庫集中支付。學院經費來源主要是上級財政撥款和學費、住宿費等事業(yè)收入，其中上級撥款約占當年經費的25%左右。20042007年，學院總收入分別為8407萬元、8961萬元、9974萬元、11791萬元，%、%、%，收入呈快速增長趨勢。學院收入中，上級經費撥款約占28%，上級撥款逐年增加，四年來上級撥款分別為2044萬元、2307萬元、2723萬元、3504萬元，%、%、%。(20042007年收入情況表如下：)20042007年收入情況表收入項目2004年2005年2006年2007年一、上級撥款2044230727233497二、教育事業(yè)收入6196610067908100三、其他收入167554461194合計84078961997411791學院支出主要包括人員經費、公用經費和結轉基建經費。20042007年，學?？傊С龇謩e為8406萬元、8948萬元、9351萬元、11791萬元，%、%、%，其中事業(yè)支出分別為6306萬元、7298萬元、9351萬元、10291萬元，%、%、%。事業(yè)支出逐年大幅度增加，表明學院十分重視事業(yè)發(fā)展。近幾年是學院快速發(fā)展的重要時期，學院為迎接教育部本科教學工作水平評估，加大了師資隊伍建設和教學投入力度，師資隊伍建設方面，引進和培養(yǎng)了一批高素質專業(yè)人才，形成了具有一定規(guī)模的教授、博士群體，師資隊伍整體素質得到了明顯提高；教學投入方面，加快了實驗室建設，特別是加快了重點實驗室建設，學院已有基礎化學實驗示范中心等四個省級重點實驗室，幾年累計投入教學設備費4500萬元，實驗教學條件得到了明顯改善。學院在注重事業(yè)發(fā)展的同時，不斷加強財務管理、努力增收節(jié)支、厲行節(jié)約，每年除支付利息外，拿出一部分資金用于基本建設或償還銀行貸款，四年累計結轉基本建設資金5873萬元。當學生規(guī)模達到一個穩(wěn)定值后，人員經費支出和公用經費支出也將相對穩(wěn)定在一個支出水平上，學院用于師生員工的正常生活、教學、科研等經費開支后，每年可結余3000－4000萬元左右的資金用于發(fā)展和還貸。 (20042007年支出情況表如下：)20042007年支出情況表收入項目2004年2005年2006年2007年一、事業(yè)支出63067298935110291人員經費2891255743055595公用經費3415474150464696二、結轉基建支出210016506231500合計84068948997411791二、職業(yè)技能培訓中心效益分析 某學院職業(yè)技能培訓中心成立于2006年3月，掛靠某學院成職教學院，主要任務是面向農民工、城鄉(xiāng)待就業(yè)青年、大中專學生開展職業(yè)技能培訓。中心依托某學院成職教學院，利用某學院師資力量和辦學資源，為社會培養(yǎng)技能性、應用型人才。目前成職教學院、技能培訓中心(以下簡稱培訓中心)是PO省勞動和社會保障廳指定的國家職業(yè)技能鑒定所；是PO省考試院確定的全國計算機等級考試考點、全國英語等級考試考點；是PO省教育廳確定的省職業(yè)師資培訓基地；是PO省建設教育協(xié)會指定的全省建設行業(yè)管理人員職業(yè)資格培訓機構；與BC海軟信息技術有限公司(北大青鳥院校合作)簽訂了合作辦學協(xié)議。經某市教育局批準，培訓中心恢復了“南方城鄉(xiāng)建設學?！?中職)招生工作。經過近幾年的快速發(fā)展，培訓中心擁有一批高素質的專兼職師資隊伍，各類管理人員40余人。幾年來，為社會培養(yǎng)了大批各類人員，其中各類師資人員10000余人，各類技術培訓20000多人次，還為某市建筑行業(yè)培訓鑒定了大量專業(yè)技術人員。某學院成職教學院被省教育廳評為高師函授先進單位和合格學校。今年，學校實行“一主兩冀，多層次開放辦學”改革，職業(yè)技能培訓中心除成人學歷教育、各類培訓外，還恢復了中職教育，預計常年在校學生人數(shù)在3000人以上，年學費、住宿費收入在1200萬元左右。職業(yè)技能培訓中心建設項目完成后，有利于規(guī)范學校的職業(yè)技能培訓工作，提高培訓質量和社會聲譽。 三、財務評價結論某學院近年來財務狀況良好，職業(yè)技能培訓中心的經濟效益可觀。具有可靠的社會信譽，還貸能力強。四、還款方案見某學院職業(yè)技能培訓中心建設項目貸款還款方案表某學院職業(yè)技能培訓中心建設項目貸款還款方案 單位：萬元年度本金還本付息本息合計備注第1年度第2年度第3年度第4年度第5年度第6年度第7年度第8年度第9年度第10年度第11年度第12年度第13年度第14年度第15年度合計第十五章 研究結論和建議第一節(jié) 結 論本可行性研究報告通過對建設地現(xiàn)狀、必要性、建設條件、勞動安全、投資規(guī)模、社會效益等方面進行了詳細的分析和論證，對本項目實施的技術可靠性、經濟合理性及實施的可能性等多方面比較和論證，得到如下結論：，是事業(yè)性和公共性設施的統(tǒng)一體，該項目的建成，有利于高等教育資源的不斷擴大”的要求；新建校園為培養(yǎng)高素質人才提供了教育基地，符合社會發(fā)展的要求。因此，本項目的實施是必要的。，便于建設，本工程的實施在技術上是可行的。（約42畝），規(guī)劃建筑占地面積9000平方米,總建筑面積為42300平方米,其中實驗樓(1棟) 面積為12500平方米、綜合樓（3棟）面積為7800平方米、宿舍樓（7棟）面積為22000平方米。工程建設規(guī)模比較適宜。，其中建設投資7865萬元，建設期利息723萬元。在建設投資中，建筑工程費4836萬元，設備及工器具購置費781萬元，安裝工程費54萬元，工程建設其他費1612萬元，基本預備費582萬元。上述建設項目所需資金銀行貸款6000萬元，學校自籌2588萬元。，涉及土木工程建設，無特殊生產環(huán)節(jié)，無明顯污染工序。綜合分析認為：在綜合治理、積極建設的原則下項目實施是可行和有利的。 第二節(jié) 建 議，應在不影響正常辦公和居民生活的前提下組織施工。、城管、環(huán)衛(wèi)等部門協(xié)調配合，確保施工過程中不影響交通?！　?.“百年大計，質量為本”?？茖W的設計、優(yōu)質的建材，還需要高標準的施工，施工方必須嚴格按施工規(guī)范施工。每項工程建設安裝完畢后，要組織驗收，嚴把工程質量關。，建議積極爭取國家有關政策支持，并減免有關規(guī)費。第十六章 附件、附圖1.《某學院職業(yè)技能培訓中心工程可行性研究報告編制委書》 某學院2.《中華人民共和國組織機構代碼證》 某市質量技術監(jiān)督局2.《關于成立某學院職業(yè)技能培訓中心的通知》 校黨字 [2006]26號3.《關于某學院職業(yè)技能培訓中心建設工程立項的批復》 孝發(fā)改社會【2006】017號4.《關于下達某學院同大學生生活園區(qū)三期工程年度基建計劃的通知》 孝改字社會【2006】017號5.《中華人民共和國建設工程規(guī)劃許可證》 某市規(guī)劃局6.《中華人民共和國土地使用證》 某市國土資源局7.《某學院實驗樓建設項目環(huán)境影響報告審批意見》 8.《某學院學生宿舍建設項目環(huán)境影響報告審批意見》