【正文】 ，設(shè)備及工器具購置費(fèi)840萬元，安裝工程費(fèi)40萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)1612萬元，基本預(yù)備費(fèi)537萬元。上述建設(shè)項(xiàng)目所需資金銀行貸款6000萬元，學(xué)校自籌2588萬元。 第十三章 項(xiàng)目建設(shè)的社會(huì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是用于文化教育事業(yè)建設(shè)的一項(xiàng)公共工程，是事業(yè)性和公共性設(shè)施的統(tǒng)一體，該項(xiàng)目的建成，有利于高等教育資源的不斷擴(kuò)大的要求；新建校園為培養(yǎng)具有較高專業(yè)技能水平的實(shí)用型人才提供了教育培訓(xùn)基地，符合社會(huì)發(fā)展的要求。項(xiàng)目的建設(shè)符合社會(huì)發(fā)展要求的需要。我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要指出，要“實(shí)施科教興國戰(zhàn)略和人才強(qiáng)國戰(zhàn)略”，要“把發(fā)展教育和培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才擺在更加突出的戰(zhàn)略位置加快科技教育發(fā)展”。目前我國高等教育已步入大眾化發(fā)展階段。該校的發(fā)展是符合國家政策的。項(xiàng)目的建設(shè)滿足了辦學(xué)需要。教育部教發(fā)[2003]8號(hào)在“必須確保的辦學(xué)條件和質(zhì)量”中明確規(guī)定：獨(dú)立學(xué)院初辦時(shí)，校園占地面積不少于150畝，校園規(guī)劃占地面積不少于300畝。雖然該校經(jīng)過有關(guān)檢查、評(píng)估，并經(jīng)教育部教發(fā)函[2004]12號(hào)確認(rèn)，但辦學(xué)條件與教發(fā)[2003]8號(hào)的要求尚有一些差距。按教育部的要求，項(xiàng)目完工后,新建校舍基本滿足了辦學(xué)需要。項(xiàng)目的建設(shè)保證教育質(zhì)量要求。只有新建校舍和配齊教學(xué)設(shè)施，才能保證教育質(zhì)量，提高學(xué)生的素質(zhì)。從事職業(yè)技能培訓(xùn)的教育工作，屬于公益性事業(yè)，首先要注重社會(huì)效益。為社會(huì)主義現(xiàn)代化培養(yǎng)更多的專業(yè)技能型建設(shè)人才，是培訓(xùn)中心的“天職”，責(zé)無旁貸。中國又是一個(gè)發(fā)展中國家，要辦世界上最大的職業(yè)技能培訓(xùn)教育，全靠國家投入辦學(xué)也是難以達(dá)到的。要想把職業(yè)技能培訓(xùn)中心持續(xù)、健康地辦下去，注重辦學(xué)的經(jīng)濟(jì)效益也是十分重要的。第十四章 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、某學(xué)院財(cái)務(wù)狀況簡介某學(xué)院是省級(jí)財(cái)政預(yù)算單位，財(cái)務(wù)實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”、財(cái)務(wù)處是學(xué)校的財(cái)務(wù)核算管理單位，學(xué)院內(nèi)部不設(shè)二級(jí)財(cái)務(wù)，所有經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)由學(xué)校財(cái)務(wù)處統(tǒng)一辦理。學(xué)院除正常的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入，還有學(xué)院主辦的新技術(shù)學(xué)院的繳款及部分經(jīng)營性收入。學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，所有事業(yè)收入全額上繳省財(cái)政，從去年開始，學(xué)院按照省財(cái)政廳、省教育廳的要求，逐步實(shí)行國庫集中支付。學(xué)院經(jīng)費(fèi)來源主要是上級(jí)財(cái)政撥款和學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等事業(yè)收入，其中上級(jí)撥款約占當(dāng)年經(jīng)費(fèi)的25%左右。20042007年，學(xué)院總收入分別為8407萬元、8961萬元、9974萬元、11791萬元，%、%、%，收入呈快速增長趨勢。學(xué)院收入中，上級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款約占28%，上級(jí)撥款逐年增加，四年來上級(jí)撥款分別為2044萬元、2307萬元、2723萬元、3504萬元，%、%、%。(20042007年收入情況表如下：)20042007年收入情況表收入項(xiàng)目2004年2005年2006年2007年一、上級(jí)撥款2044230727233497二、教育事業(yè)收入6196610067908100三、其他收入167554461194合計(jì)84078961997411791學(xué)院支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)基建經(jīng)費(fèi)。20042007年，學(xué)?？傊С龇謩e為8406萬元、8948萬元、9351萬元、11791萬元，%、%、%，其中事業(yè)支出分別為6306萬元、7298萬元、9351萬元、10291萬元，%、%、%。事業(yè)支出逐年大幅度增加，表明學(xué)院十分重視事業(yè)發(fā)展。近幾年是學(xué)院快速發(fā)展的重要時(shí)期，學(xué)院為迎接教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估，加大了師資隊(duì)伍建設(shè)和教學(xué)投入力度，師資隊(duì)伍建設(shè)方面，引進(jìn)和培養(yǎng)了一批高素質(zhì)專業(yè)人才，形成了具有一定規(guī)模的教授、博士群體，師資隊(duì)伍整體素質(zhì)得到了明顯提高；教學(xué)投入方面，加快了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，特別是加快了重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，學(xué)院已有基礎(chǔ)化學(xué)實(shí)驗(yàn)示范中心等四個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，幾年累計(jì)投入教學(xué)設(shè)備費(fèi)4500萬元，實(shí)驗(yàn)教學(xué)條件得到了明顯改善。學(xué)院在注重事業(yè)發(fā)展的同時(shí)，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、努力增收節(jié)支、厲行節(jié)約，每年除支付利息外，拿出一部分資金用于基本建設(shè)或償還銀行貸款，四年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)基本建設(shè)資金5873萬元。當(dāng)學(xué)生規(guī)模達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定值后，人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出也將相對(duì)穩(wěn)定在一個(gè)支出水平上，學(xué)院用于師生員工的正常生活、教學(xué)、科研等經(jīng)費(fèi)開支后，每年可結(jié)余3000－4000萬元左右的資金用于發(fā)展和還貸。 (20042007年支出情況表如下：)20042007年支出情況表收入項(xiàng)目2004年2005年2006年2007年一、事業(yè)支出63067298935110291人員經(jīng)費(fèi)2891255743055595公用經(jīng)費(fèi)3415474150464696二、結(jié)轉(zhuǎn)基建支出210016506231500合計(jì)84068948997411791二、職業(yè)技能培訓(xùn)中心效益分析 某學(xué)院職業(yè)技能培訓(xùn)中心成立于2006年3月，掛靠某學(xué)院成職教學(xué)院，主要任務(wù)是面向農(nóng)民工、城鄉(xiāng)待就業(yè)青年、大中專學(xué)生開展職業(yè)技能培訓(xùn)。中心依托某學(xué)院成職教學(xué)院，利用某學(xué)院師資力量和辦學(xué)資源，為社會(huì)培養(yǎng)技能性、應(yīng)用型人才。目前成職教學(xué)院、技能培訓(xùn)中心(以下簡稱培訓(xùn)中心)是PO省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳指定的國家職業(yè)技能鑒定所；是PO省考試院確定的全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試考點(diǎn)、全國英語等級(jí)考試考點(diǎn)；是PO省教育廳確定的省職業(yè)師資培訓(xùn)基地；是PO省建設(shè)教育協(xié)會(huì)指定的全省建設(shè)行業(yè)管理人員職業(yè)資格培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；與BC海軟信息技術(shù)有限公司(北大青鳥院校合作)簽訂了合作辦學(xué)協(xié)議。經(jīng)某市教育局批準(zhǔn)，培訓(xùn)中心恢復(fù)了“南方城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校”(中職)招生工作。經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，培訓(xùn)中心擁有一批高素質(zhì)的專兼職師資隊(duì)伍，各類管理人員40余人。幾年來，為社會(huì)培養(yǎng)了大批各類人員，其中各類師資人員10000余人，各類技術(shù)培訓(xùn)20000多人次，還為某市建筑行業(yè)培訓(xùn)鑒定了大量專業(yè)技術(shù)人員。某學(xué)院成職教學(xué)院被省教育廳評(píng)為高師函授先進(jìn)單位和合格學(xué)校。今年，學(xué)校實(shí)行“一主兩冀，多層次開放辦學(xué)”改革，職業(yè)技能培訓(xùn)中心除成人學(xué)歷教育、各類培訓(xùn)外，還恢復(fù)了中職教育，預(yù)計(jì)常年在校學(xué)生人數(shù)在3000人以上，年學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入在1200萬元左右。職業(yè)技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目完成后，有利于規(guī)范學(xué)校的職業(yè)技能培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)質(zhì)量和社會(huì)聲譽(yù)。 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論某學(xué)院近年來財(cái)務(wù)狀況良好，職業(yè)技能培訓(xùn)中心的經(jīng)濟(jì)效益可觀。具有可靠的社會(huì)信譽(yù)，還貸能力強(qiáng)。四、還款方案見某學(xué)院職業(yè)技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目貸款還款方案表某學(xué)院職業(yè)技能培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目貸款還款方案 單位：萬元年度本金還本付息本息合計(jì)備注第1年度第2年度第3年度第4年度第5年度第6年度第7年度第8年度第9年度第10年度第11年度第12年度第13年度第14年度第15年度合計(jì)第十五章 研究結(jié)論和建議第一節(jié) 結(jié) 論本可行性研究報(bào)告通過對(duì)建設(shè)地現(xiàn)狀、必要性、建設(shè)條件、勞動(dòng)安全、投資規(guī)模、社會(huì)效益等方面進(jìn)行了詳細(xì)的分析和論證，對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性及實(shí)施的可能性等多方面比較和論證，得到如下結(jié)論：，是事業(yè)性和公共性設(shè)施的統(tǒng)一體，該項(xiàng)目的建成，有利于高等教育資源的不斷擴(kuò)大”的要求；新建校園為培養(yǎng)高素質(zhì)人才提供了教育基地，符合社會(huì)發(fā)展的要求。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是必要的。，便于建設(shè)，本工程的實(shí)施在技術(shù)上是可行的。（約42畝），規(guī)劃建筑占地面積9000平方米,總建筑面積為42300平方米,其中實(shí)驗(yàn)樓(1棟) 面積為12500平方米、綜合樓（3棟）面積為7800平方米、宿舍樓（7棟）面積為22000平方米。工程建設(shè)規(guī)模比較適宜。，其中建設(shè)投資7865萬元，建設(shè)期利息723萬元。在建設(shè)投資中，建筑工程費(fèi)4836萬元，設(shè)備及工器具購置費(fèi)781萬元，安裝工程費(fèi)54萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)1612萬元，基本預(yù)備費(fèi)582萬元。上述建設(shè)項(xiàng)目所需資金銀行貸款6000萬元，學(xué)校自籌2588萬元。，涉及土木工程建設(shè)，無特殊生產(chǎn)環(huán)節(jié)，無明顯污染工序。綜合分析認(rèn)為：在綜合治理、積極建設(shè)的原則下項(xiàng)目實(shí)施是可行和有利的。 第二節(jié) 建 議，應(yīng)在不影響正常辦公和居民生活的前提下組織施工。、城管、環(huán)衛(wèi)等部門協(xié)調(diào)配合，確保施工過程中不影響交通?！　?.“百年大計(jì)，質(zhì)量為本”?？茖W(xué)的設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)的建材，還需要高標(biāo)準(zhǔn)的施工，施工方必須嚴(yán)格按施工規(guī)范施工。每項(xiàng)工程建設(shè)安裝完畢后，要組織驗(yàn)收，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。，建議積極爭取國家有關(guān)政策支持，并減免有關(guān)規(guī)費(fèi)。第十六章 附件、附圖1.《某學(xué)院職業(yè)技能培訓(xùn)中心工程可行性研究報(bào)告編制委書》 某學(xué)院2.《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證》 某市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2.《關(guān)于成立某學(xué)院職業(yè)技能培訓(xùn)中心的通知》 校黨字 [2006]26號(hào)3.《關(guān)于某學(xué)院職業(yè)技能培訓(xùn)中心建設(shè)工程立項(xiàng)的批復(fù)》 孝發(fā)改社會(huì)【2006】017號(hào)4.《關(guān)于下達(dá)某學(xué)院同大學(xué)生生活園區(qū)三期工程年度基建計(jì)劃的通知》 孝改字社會(huì)【2006】017號(hào)5.《中華人民共和國建設(shè)工程規(guī)劃許可證》 某市規(guī)劃局6.《中華人民共和國土地使用證》 某市國土資源局7.《某學(xué)院實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告審批意見》 8.《某學(xué)院學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告審批意見》