【正文】 項目老總營銷副總裁主管副總裁審 核 點單位資質單位資質、信譽單位資質單位資質、信譽單位資質、信譽知曉審核載體《營銷策劃單位資格審查表》、《營銷策劃單位選擇結果審批表》營銷策劃合同會簽（ 萬元以下）程序主體項目公司銷售部項目老總營銷中心各部門營銷副總裁營銷中心審 核 點合同條款全面審核合同條款全面審批備案審核載體《合同訂立會簽單》營銷策劃合同會簽（ 萬元以上）程序主體項目公司銷售部項目老總營銷中心各部門營銷副總裁總裁營銷中心審 核 點合同條款全面審核合同條款全面審核全面審批備案審核載體《合同訂立會簽單》營銷策劃方案提報程序主體項目策劃專員營銷策劃部經(jīng)理提報會營銷副總裁營銷中心審 核 點方案的可行性方案的可行性全面審核提報會紀要審定備案審核載體《策劃方案審核記錄》、《提報會紀要審核表》營銷計劃審批程序主體案場主管項目銷售部經(jīng)理項目老總營銷中心各部門營銷副總裁主管副總裁審 核 點編制并提交計劃合理性與項目進度的匹配性計劃的合理性總體的平衡性知曉審核載體《計劃審批表》營銷制作 任務單程序主體案場主管項目策劃專員營銷中心助理項目銷售部經(jīng)理營銷策劃部經(jīng)理營銷中心審 核 點提制作任務并填單確認任務價格比照、核對計劃任務核實任務核實備案審核載體《營銷制作任務單》營銷制作合同審批 程序主體營銷中心助理策劃專員、營銷策劃部經(jīng)理項目銷售部經(jīng)理、項目老總營銷中心副總、總經(jīng)理、合約審算部 營銷副總裁/總裁營銷中心審 核 點填寫合同流轉單合同條款全面審核全面審核按額度進行審批備案審核載體《營銷制作任務單》、《合同訂立會簽單》營銷費用支付（ 萬元以下）程序主體經(jīng)辦人、營銷中心助理策劃專員、營銷策劃部經(jīng)理項目銷售部經(jīng)理、項目老總營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁營銷中心審 核 點填單并復核任務驗收及確認任務確認、審核金額全面審核全面審批備案審核載體《合同支付請款單》營銷費用支付（ 萬元以上）程序主體經(jīng)辦人、營銷中心助理策劃專員、營銷策劃部經(jīng)理項目銷售部經(jīng)理、項目老總營銷中心總經(jīng)理、營銷副總裁總裁審 核 點填單并復核任務驗收及確認任務確認、審核金額全面審核按額度進行審批審核載體《合同支付請款單》營銷中心日常借款（ 元以下）程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁審核點填寫借款審批表審核借款事由審核借款事由全面審批審核載體《現(xiàn)金借款申請單》營銷中心日常借款（ 元以上）程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁 總裁審核點填寫借款審批表審核借款事由審核借款事由審核事由全面審批審核載體《現(xiàn)金借款申請單》營銷中心日常報銷（ 元以下）程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理財務部門營銷中心總經(jīng)理營銷副總裁審核點填寫報銷單審核報銷事由審核票據(jù)合規(guī)性報銷事由全面審批審核載體《內部報銷憑證》營銷中心日常報銷（ 元以上）程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理財務部門營銷中心總經(jīng)理、營銷副總裁總裁審核點填寫報銷單審核報銷事由審核票據(jù)合規(guī)性報銷事由全面審批審核載體《內部報銷憑證》銷售價格制定程序主體案場主管、項目公司銷售部經(jīng)理項目公司老總營銷中心各部門提報會總裁營銷中心審核點定價的依據(jù)價格的合理性價格的合理性定價的全面審核確定價格備案審核載體《價格制定審批表》、《價格提報會紀要》銷售價格上調程序主體案場主管、項目公司銷售部經(jīng)理 項目公司老總營銷中心各部門經(jīng)理營銷中心總經(jīng)理營銷中心 審核點調價依據(jù)調價的合理性調價依據(jù)、合理性調價的合理性備案審核載體《銷售價格調整審批表》銷售價格下降程序主體案場主管、項目公司銷售部經(jīng)理項目公司老總營銷中心營銷副總裁/項目主管副總裁總裁營銷中心 審核點調價原因調價的合理性 調價依據(jù)、合理性調價合理性確定價格備案審核載體《銷售價格調整審批表》銷售合同會簽程序主體項目公司銷售部項目公司各部門物業(yè)公司、代表處營銷中心各部門營銷副總裁營銷中心審核點填寫流轉單各專業(yè)部門確認物業(yè)確認銷售確認審定備案審核載體《銷售合同會簽單》 合約審算管理主要核決事項審批程序表（上海本地） 程序事項提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案工程招標文件的審核程序主體主辦工程師、相關技術部門合約審算部總經(jīng)理項目公司相關部門 項目老總分管副總裁合約審算部審 核 點編寫招標文件 審核商務標技術標全面審核全面審核備案審核載體《招標文件審核表》工程預算備忘錄程序主體主辦工程師合約審算部總經(jīng)理項目老總分管副總裁合約審算部審 核 點編制備忘錄審核備忘事項審核備忘事項全面審核備案審核載體《預算備忘錄審核表》工程合同會簽（ 萬元以下）程序主體項目公司主辦工程師項目公司合約部、工程部項目老總分管副總裁主管副總裁審 核 點填寫會簽單專業(yè)審核 全面審批審核載體《合同訂立會簽單》工程合同會簽（ 萬元之間）程序主體項目公司主辦工程師項目公司合約部、工程部項目老總合約審算部分管副總裁主管副總裁審 核 點填寫會簽單專業(yè)審核 全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》工程合同會簽（ 萬元以上）程序主體項目公司主辦工程師項目公司合約部、工程部、老總合約審算部分管副總裁總裁主管副總裁審 核 點填寫會簽單專業(yè)審核 全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》營銷制作合同審核程序主體營銷中心助理項目公司營銷中心各部門合約審算部 分管副總裁/總裁營銷中心審 核 點填寫合同流轉單全面審核全面審核全面審核按額度進行審批備案審核載體《營銷制作任務單》、《合同訂立會簽單》項目預結算核對程序主體主辦工程師合約審算部總經(jīng)理施工單位負責人分管副總裁審 核 點審核工程量復核工程量核對工程量 爭議解決審核載體《項目工程量匯總表》現(xiàn)場簽證審核程序主體施工單位項目工程部、審算部項目老總合約審算部審 核 點立項、簽證審核簽證必要性全面審核備案、結算審核 審核載體《現(xiàn)場簽證審核單》工程結算工程量審核程序主體合約審算部主管合約審算部總經(jīng)理分管副總裁合約審算部審核點確定工程量確認工程量審定工程量備案審核載體《工程結算匯總表》工程款支付（ 萬元以下）程序主體項目公司經(jīng)辦人項目工程部、審算部項目財務部項目老總項目財務部審核點填寫請款單審核確認合同、資金計劃全面審核 備案審核載體《合同支付請款單》工程款支付（ 萬元之間）程序主體項目公司經(jīng)辦人項目公司相關部門項目老總合約審算部分/主管副總裁項目財務部審核點填寫請款單審核確認全面審核核定工程款全面審批備案審核載體《合同支付請款單》工程款支付（ 萬元以上）程序主體項目公司經(jīng)辦人項目公司相關部門、項目老總合約審算部 分/主管副總裁總裁項目財務部審核點填寫請款單審核確認核定工程款全面審核 全面審批備案審核載體《合同支付請款單》 工程管理主要核決事項審批程序表 程序事項提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案工程合同會簽（ 萬元以下）程序主體項目公司主辦工程師項目公司合約部、工程部項目老總分管副總裁、主管副總裁審 核 點填寫會簽單專業(yè)審核 全面審批審核載體《合同訂立會簽單》工程合同會簽（ 萬元之間）程序主體項目公司主辦工程師項目公司合約部、工程部項目老總合約審算部分管副總裁主管副總裁審 核 點填寫會簽單專業(yè)審核 全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》工程合同會簽（ 萬元以上）程序主體項目公司主辦工程師項目公司合約部、工程部、老總合約神算部 分管副總裁總裁主管副總裁 審 核 點填寫會簽單專業(yè)審核 全面審核專業(yè)審核全面審批審核載體《合同訂立會簽單》施工組織設計審核程序主體施工單位項目工程部、設計部合約審算部項目老總分管副總裁項目工程部審 核 點提交施工方案技術可行性、是否可以優(yōu)化方案的經(jīng)濟性全面審核全面審核備案審核載體《施工組織設計審核表》工程現(xiàn)場簽證審核程序主體施工單位項目合約部、工程部項目老總合約審算部審 核 點簽證立項審核簽證必要性全面審核備案、結算審核 審核載體《現(xiàn)場簽證審核單》工程款支付（ 萬元以下）程序主體項目公司經(jīng)辦人項目審算部、工程部項目財務部項目老總項目財務部審核點填寫請款單審核確認核定工程款全面審核 備案審核載體《合同支付請款單》工程款支付（ 萬元之間）程序主體項目公司經(jīng)辦人項目公司相關部門項目老總合約審算部分/主管副總裁項目財務部審核點填寫請款單審核確認全面審核核定工程款全面審批備案審核載體《合同支付請款單》工程款支付（ 萬元以上）程序主體項目公司經(jīng)辦人項目公司相關部門、項目老總合約審算部 分/主管副總裁總裁項目財務部審核點填寫請款單審核確認核定工程款全面審核 全面審批備案審核載體《合同支付請款單》項目不合格整改程序主體質量部、工程部、監(jiān)理單位工程部、監(jiān)理單位項目老總分管副總裁質量管理部 審 核 點發(fā)現(xiàn)不合格事項確認不合格事項審核重大事故通報備案審核載體《不合格報告》、《質量事故報告》 財務管理主要核決事項審批程序表 程序事項提議/始發(fā)→審核1→審核2→審定→審批知曉/備案年度資金計劃程序主體項目公司各部門項目公司老總財務管理中心匯總財務總監(jiān)總裁辦公會集團辦公室審 核 點編制計劃計劃的合理性匯總各公司計劃計劃的完整性合理性、完善性審核載體《年度計劃審核表》、《年度計劃會議紀要》月度資金計劃程序主體項目公司財務部項目公司老總集團資金管理部財務副總監(jiān)財務總監(jiān)審 核 點報月度資金計劃計劃的合理性計劃的整體平衡、協(xié)調平衡、協(xié)調資金計劃全面審定審核載體《月度資金計劃審核表》資金調撥（項目公司與集團）程序主體項目公司財務部項目公司老總項目主管副總裁財務管理中心總裁資金管理部審 核 點提出調撥申請資金調撥原因 資金調撥事由調撥的可行性、資金平衡全面審批備案審核載體《資金調撥申請單》資金調撥（項目公司之間）程序主體項目公司財務部項目公司老總項目主管副總裁財務管理中心總裁資金管理部審 核 點提出調撥申請資金調撥原因 資金調撥事由調撥的可行性、資金平衡全面審批備案審核載體《資金調撥申請單》年度融資額度、成本程序主體項目公司/資金管理部財務管理中心總裁資金管理部審 核 點提出融資額度可融資項目、資產(chǎn)負債率、額度審定融資額度 審核載體《年度融資計劃審核表》新開資金銀行賬戶程序主體項目公司財務部項目公司老總主管副總裁資金管理部財務總監(jiān)資金管理部審 核 點申請開戶開戶原因、必要原因、必要是否符合財務制度規(guī)定審批備案審核載體《新開資金賬戶審核表》財務經(jīng)理的委派程序主體財務總監(jiān)總裁財務管理中心審 核 點推薦人選審定審核載體集團總部日常報銷程序主體經(jīng)辦人部門經(jīng)理中心總經(jīng)理財務管理中心分管副總裁/總裁審 核 點填寫報銷單審核報銷事由審核報銷事由審核票據(jù)合規(guī)性按額度進行審批審核載體