【導(dǎo)讀】XXX市土地勘測規(guī)劃院，是XXX市國土資源局的下屬事業(yè)單位，具有高、中、初級技術(shù)職稱的專業(yè)人員12人。主要的工作業(yè)務(wù)有：。XXX原稱為XXX礦務(wù)局，于1958年開始。組建進行煤炭開采，至今已有XX年歷史。已達XXXX萬噸以上，是XXX最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)。XXX大量開采煤田，形成大面積地下采空區(qū)，造成地表大面積塌陷，截止1999年統(tǒng)計已有XXX公頃耕地淪為沉區(qū)。造成XXX市耕地面積大幅度銳減，同時由于。的積水，無法排放。放，致使沉陷區(qū)土地污染嚴重，土地鹽堿化，水漬化不斷擴大?，F(xiàn)區(qū)域內(nèi)耕地占補平衡，實現(xiàn)XXX市農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)現(xiàn)場踏勘單和項目建議書，項目區(qū)土地復(fù)墾適宜性較高。金估算，確保土地復(fù)墾資金按計劃合理使用。XXX公頃，凈增耕地XXX公頃。項目區(qū)主要分布在XXX市南部的XXX內(nèi)。提高現(xiàn)有耕地質(zhì)量。通過土地復(fù)墾，全面完善農(nóng)田水利、交通、電力

　　

【正文】 合國家的相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對項目的實施有一定的實際經(jīng)驗，歷經(jīng) XXX 市的 2020 年采煤沉區(qū)國家土地復(fù)墾項目、 2020年至 2020年的國家 礦區(qū) 土地復(fù)墾項目以及 2020年 XXX的 XXX市 XXX土地整理項目等的具體實施管理，有較強的管理能力和組織協(xié)調(diào)能力，組織機構(gòu)的層次和運作方式符合項目建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的要求，各類管理人才齊聚，管理項目人員的綜合素質(zhì)較強，完全適應(yīng)項目管理和實施的需要。 （二）項目實施進度 本項目的建設(shè)工期為一年（ 2020年 10月 —— 2020年 10月）。 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 XXX 市土地勘測規(guī)劃院 電話： XXXX—— XXXXXXXX 郵編： XXXXXX 30 表 4 工程進度計劃表 施 工 期工程內(nèi)容 2020 年 2020 年 一季度 二季度 三季度 四季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 土地平整 水利工程 農(nóng)田道路 其它工程 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 31 （三）項目實施過程控制措施 項目的實施應(yīng)根據(jù)項目進度計劃，按基本程序進行，按計劃總的原則進度 ，細化分項目工程，并可按施工實際情況進行調(diào)整，但必須遵循總的原則，（ 1）要保持在總的進度框架內(nèi) ； （ 2）不可因調(diào)整工程進度影響當?shù)厝罕?生活；（ 3）不得因進度過程的改變而引起施工質(zhì)量降低。 遵照“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，完善并嚴格遵守工程監(jiān)理制度，施工單位應(yīng)根據(jù)對項目承擔單位的承諾，切實完善內(nèi)部質(zhì)量包保證體系，明確施工質(zhì)量責任，實行質(zhì)量問題責任追究制。對施工的各個環(huán)節(jié)把好質(zhì)量關(guān)。 （ 1）把好用人關(guān)：對于技術(shù)環(huán)節(jié)的用人要堅持高管理水平，高技術(shù)能力，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的綜合性人才。 （ 2）把好用 料關(guān)：對于工程的試用材料，要嚴格進口這一環(huán)節(jié)，堅持選前驗、進前查、用前檢，堅決禁止劣質(zhì)材料購入、進場及選用。 （ 3） 把好機械設(shè)備關(guān)：對工程直接施工機械要選用經(jīng)久耐用，適合本項目工程的機械，對工程質(zhì)量有影響的堅決不用清退出場。 （ 4）把好施工關(guān)：對工程程序要嚴格把握，不搞簡易程序提高工程進度，忽視質(zhì)量關(guān)，要探索施工新方法、新技術(shù)，運用先進可靠的工藝流程，保證工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 32 資金的運用要注重投資效果，堅決不能突破工程預(yù)算。設(shè)備購置應(yīng)采用政府方式嚴格審批，工程資金應(yīng)按財務(wù)制度嚴格審批， 要遵照施工進度分段分項審批資金，應(yīng)避免提前預(yù)支。批復(fù)后的資金應(yīng)根據(jù)事實工程進度進行階段性核查，對核查不和規(guī)定要求的要停止下階段資金撥付。要嚴格財務(wù)報表制度，監(jiān) 控 財務(wù)資金運行情況，絕對禁止項目資金挪用，健全項目會議核算和稽核制度，全程監(jiān)控資金運行，對項目的業(yè)績要追蹤問效。 （四） 項目建后運行管護方案 1. 管護責任主體 根據(jù)《關(guān)于加強和改進土地開發(fā)整理工作的通知》（國土資[2020]29號）要求：“項目建設(shè)完成后要高度重視后期管護工作，按照誰使用誰管護的原則，建立責任制，落實工程管護措施，嚴禁只用不管，破壞 工程設(shè)施等形式，確保工程長期發(fā)揮效益”。根據(jù)這一規(guī)定項目竣工后應(yīng)當由村集體對項目設(shè)施進行管護，鎮(zhèn)政府應(yīng)監(jiān)督管護成效。 2. 管護措施 工程管護應(yīng)由 XXX 市國土資源局與 鎮(zhèn)政府具體負責監(jiān)督并與村簽定管護責任狀，要在責任狀上明確管護主體，組成方式，管護措施、管護責任、管護內(nèi)容要具體明確。 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 33 3．經(jīng)費籌措 該項目的經(jīng)費來源是由國家財政投資 XXX 萬元，省市財政投資XXX 萬元， 當?shù)厝罕?同工同勞 XX 萬元。 七、投資估算 （一）投資估算依據(jù) 1. 中華人民共和國財政部、中華人民共和國國土資源部，財綜字 [1999]117號《 新增建設(shè)用地土地使用費收繳使用管理辦法》； 2. 中華人民共和國財政部、中華人民共和國國土資源部，財建[2020]330號《新增建設(shè)用地土地有償使用費財務(wù)管理暫行辦法》； 3. 中華人民共和國國土資源部，國土資發(fā)［ 200］ 282 號《土地開發(fā)整理項目資金管理暫行辦法》； 4. 《土地開發(fā)整理項目規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》（ＴＤ／Ｔ 1012－ 2020）； 5. 《土地開發(fā)整理項目預(yù)算編制暫行規(guī)定》以下簡稱《編規(guī)》； 6. 《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標準》以下簡稱《預(yù)算定額》； 7. 《土地開發(fā)整理項目施工機械臺班費預(yù)算定額 》以下簡稱《機械臺班定額》； 8. 《 XXX工程造價信息》 (2020年第 3期 XXX市部分 )； 9. 《 2020年 XXX 市 采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目可行性研究報告》； 10. 《 2020 年 XXX 市 采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目可行性研究設(shè)計圖冊》。 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 34 （二）投資估算編制說明 預(yù)算費用由工程施工費、設(shè)備費、其它費用（前期工作費、工程監(jiān)理費、竣工驗收費、拆遷補償費）和不可預(yù)見費組成。在計算中，以元為單位，取小數(shù)點后兩位計到分，匯總后取整數(shù)計到元。 工程施工費由直接費、間接費、利潤和稅金組 成。 （ 1）直接費 包括直接工程費和措施費。 （ a）直接工程費 直接工程費由人工費、材料費、施工機械使用費組成。 人工費 =工程量定額人工費單價 材料費 =工程量定額材料費單價 施工機械使用費 =工程量定額施工機械使用費單價 人工費定額：依據(jù)《編規(guī)》有關(guān)要求，經(jīng)計算，人工單價分別按甲類工 /工日、乙類工 /工日計取。 材料費定額：材料消耗量依據(jù)《預(yù)算定額》計取，材料價格依據(jù)當?shù)毓こ淘靸r管理信息，材料價格中已包括了材料運費。 施工機械使用費定額：依據(jù)《機械臺費預(yù)算定額》標準計取。 （ b）措 施費 包括臨時設(shè)施費、冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、施工輔助費和特殊地區(qū)施工增加費。依據(jù)《編規(guī)》，臨時設(shè)施費取費標準以直接工程費（或人工費）為基數(shù)，費率如表 3： 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 35 表 5 措施費費率表 工程類別 計算基礎(chǔ) 臨時設(shè)施費（ %） 冬雨季施工費（ %） 夜間施工費（ %） 施工輔助費（ %） 合計（ %） 土方工程 直接工程費 1 0 石方工程 直接工程費 1 0 砌體工程 直接工程費 1 0 混凝土工程 直接工程費 2 農(nóng)用井工程 直接工程費 2 其他工程 直接工程費 1 0 機電設(shè)備安裝工程 人工費 20 20 直接工程費 1 （ 2）間接費 依據(jù)《編規(guī)》，根據(jù)工程類別不同，其取費基數(shù)和費率見表 32。 表 6 不同工程類別間接費費率表 序號 工程類別 計算基礎(chǔ) 間接費費率（ %） 1 土方工程 直接費 5 2 石方工程 直接費 9 3 砌體工程 直接費 7 4 混凝土工程 直接費 6 5 農(nóng)用井工程 直接費 10 6 其它工程 直接費 5 7 安裝工程 人工費 65 （ 3）利潤 利潤是指按規(guī)定應(yīng)計入工程造價的利潤。依據(jù)《編規(guī)》規(guī)定，費率取 3%。 利潤 =（直接費＋間接費） 3% 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 36 （ 4）稅金 稅金指按國家規(guī)定應(yīng)計入造價內(nèi)的營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加。依據(jù)《編規(guī)》規(guī)定，項目區(qū)位于縣城以外，故費率取 %。 稅金 =（直接費＋間接費事＋利潤） %。 設(shè)備購置費 指土地整理項目規(guī)劃設(shè)計中設(shè)計的設(shè)備所發(fā)生的費用。 其它費用 其它費用由 前期工作費、工程監(jiān)理費、竣工驗收費和業(yè)主管理費組成。 （ 1）前期工作費 前期工作費指土地開發(fā)整理項目在工程施工前所發(fā)生的各項支出，取費基數(shù)為 財政資金總額 的 2%。 （ 2）工程監(jiān)理費 工程監(jiān)理費指項目承擔單位委托具有工程監(jiān)理資質(zhì)的單位，按國家有關(guān)規(guī)定進行全程的監(jiān)督與管理所發(fā)生的費用，按工程施工費的2%計取。 （ 3）竣工驗收費 竣工驗收費指土地開發(fā)整理項目工程完工后，因項目竣工驗收、決算、成果的管理等發(fā)生的各項支出，取費基數(shù)為工程施工費，費率為 3%，包括項目工程驗收費 %、項目決算編制與審計費 %、整理后 土地的重估與登記費 %、基本農(nóng)田補劃與標記設(shè)定費等費用%。具體費率詳見預(yù)算表。 不可預(yù)見費 不可預(yù)見費按工程施工費、設(shè)備費和其他費用之和的 3%計算。 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 37 （三）投資估算費用構(gòu)成 經(jīng)項目資金估算，總投資為 XXX 萬元。其中工程施工費為 XXX 萬元 ， 占總投資的 %； 設(shè)備購置費為 XXX 萬元，占總投資的 %；其它費用 為 XX 萬元，占總投資的 %（前期工作費為 XX 萬元，占總投資的 %；工程監(jiān)理費為 XX 萬元，占總投資的 %；竣工驗收費為 XX 萬元，占總投資的 %）； 不可預(yù)見費 XXX萬元，占總投資的 %。 （四）投資進度計劃 按工程施工進度計劃安排及資金撥付原則，項目資金在 2020 年撥付 40%， 2020年撥付 60%。 八、效益評價 （一） 社會效益評價 通過本項目的實施，將新增耕地 XXX 公頃，合 XXXX 畝，一定程度上緩解當?shù)厝硕嗟厣俚木o張關(guān)系，擴大農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)面，從而可以達到提高農(nóng)民收入，改善農(nóng)民生活條件，促進地方經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展的目的。 通過完善項目區(qū)農(nóng)田水利設(shè)施、交通設(shè)施等，改善項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高勞動生產(chǎn)率，使廣大農(nóng)民群眾感受到土地復(fù)墾是一項利國利民的 事業(yè)，是一項為老百姓辦實事的事業(yè)，有利于增進廣大農(nóng)民對土地管理工作的支持和理解，將進一步推動土地復(fù)墾工作的全面開展。 由于地塊規(guī)劃，使各行政村的界址更加明確，調(diào)整后的權(quán)屬2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 38 界線明確清晰，將減少土地利用過程中可能引發(fā)的各種糾紛，有利于農(nóng)村社會的穩(wěn)定。 通過項目的實施，項目區(qū)耕地可以達到基本農(nóng)田水平，并通過基礎(chǔ)設(shè)施的完善，可以逐步向綜合種養(yǎng)的高效農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū)發(fā)展，可以安排由于資源枯竭，以礦區(qū)務(wù)工為主的農(nóng)村剩余勞動力，在礦山轉(zhuǎn)戶的繼續(xù)務(wù)農(nóng)，解決生活出路，對當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，社會穩(wěn)定都起至關(guān)重要作用。 （二） 生態(tài)環(huán)境效益評價 該項目實施完成后，項目區(qū)的路旁和坑塘邊緣都將植樹綠化，從而改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境；水利工程措施的實施，將有效地防止水土流失；通過坑塘治理、溝渠的整治和改擴建，將擴大蓄水能力，并使水資源有序流轉(zhuǎn)，將有效地維護和改善小氣候。 項目完成后，將出現(xiàn)一個“田成方，路成框，渠成網(wǎng)，林成行”的土地復(fù)墾示范區(qū)。通過土地平整和農(nóng)田水利設(shè)施的建設(shè)，使復(fù)墾的新增耕地達到基本農(nóng)田水平。通過基礎(chǔ)設(shè)施的完善，可使項目區(qū)達到糧、菜 等 綜合農(nóng)業(yè)區(qū)。 （三） 經(jīng)濟效益評價 （ 1）單位投資水平 ○ 1 項目單位面積投資 =項目總投資 /項目建設(shè)規(guī)模 =XXX/XXX=SSS萬元 /公頃 ○ 2 新增耕地面積投資 =項目總投資 /項目新增耕地面積=XXX/XXX=SSS萬元 /公頃 2020 年 XXX 市采煤沉區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地復(fù)墾項目 可行性研究報告 39 ○ 3 每萬元投資新增耕地數(shù)量 =項目新增耕地面積 /項目總投資=AAA/AAA=SSS公頃 /萬元 （ 2）項目運營效果指標 ○ 1 基礎(chǔ)設(shè)施的運營成